整改报告的格式

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1、Kkkk有限公司安全生产标准化现场评审问题整改报告山西振安广业科技有限公司评审组：2012年9月20日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会按照汇报情况进行跟踪检查。通过近一个月的积极整改，截止2012年1

2、0月15日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：由于目前公司生产期时间急、任务重。10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。整改情况详情见附表。根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。Pppp有限公司现场评审问题整改安排序号问题采取措施整改时间整改结果责任部门责任人备注123未提供安委会或安全生产领导机构每 季度召开安全专题会的会议记要。补充印发安全专题会议纪要10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福4未提供管理层人员安全生产责任制培 训记录。组织相关管理人员进行培训10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福5安全生产责任制评审、更新时间超过规 定要

3、求。按规定要求组织评审、更新10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福6未提供安全费用使用台帐。补充2012年安全投入费用台账10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福7各职能部门定期识别和获取本部门适 用的安全生产法律法规与其他要求，及 时分类汇总不够。及时收集整理安全生产法律法规， 以便更新适合的要求10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福8编写制度10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福9安全操作规程应结合风险评估修改完 善。未提供员工安全操作规程的考核记 录。对员工的安全操作规程执行情况进 行考核记录10月15日前整改完毕已整改质量安全环 保办郝福10对安全

4、生产法律法规、标准规范、规章 制度、操作规程的执行情况和适用情况 评估周期超过每年一次。待生产结束后组织对安全生产法律 法规、标准规范、规章制度、操作 规程的执行情况和适用情况进行详生产结束后质量安全环 保办郝福11安全文化形式需进一步丰富12厂房未进行照度测量。清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，不符合规定要求。细评估公司2012年安全文化建设丰富多 彩，详见“安全活动月”总结说明 厂房照度测量已列入下步职业健康 监测项目进行落实。清净工段操作 室、石灰窑操作室门向里开，按照 要求落实整改。10月15日前整改完毕11月25日前整改完毕已整改已整改13发电机厂房桥式起重机斜梯平台爬梯不符合规

5、范。制作规范平台10月30日前整改完毕已整改14公司未设集中监控的火灾自动报警器、烟雾火警信号装置。配电室灭火器过期、无挡鼠板、没有独立的应急照明、门窗的防护网破损。对灭火器进行整体更换，制作挡鼠 板，按照要求安装独立的应急照明, 对门窗的防护网进行修复、更换。10月15日前整改完毕已整改15胶（皮）带运输机没有拉伸开关。清净工 段操作室、石灰窑操作室电器灯具不防 爆。蒸汽管道、二氧化碳管道未标明介 质流向。皮带输送机拉绳由于涉及时间的问 题待2013年检修期整改。清净工段 操作室、石灰窑操作室灯具安装防 爆灯。蒸汽、二氧化碳管道按照要 求标明介质流向。10月15日前整改完毕已整改16起重机检

6、验共有五台，发电机房桥式起重机无门机联锁装置，抓煤起重机无防雨罩，制糖车间2层电动葫芦未见检测报告，桥式起重机无滑线指示灯。安全阀超检验合格期使用，未见压力表、温度表等合格检测报告,未贴合格标签。管道阀门未标明对起重机检测报告进行全部检测, 安装滑线指示灯和连锁装置。按照要求压力表、温度表张贴合格 标签。10月30日前整改完毕按照计划落 实整改10月15日、八刖整改完毕质量安全环保办质量安全环保办及各车间动力车间动力车间制糖车间质量安全环保办动力车间制糖车间质检办郝福李荣畅日江王君郝福畅日江畅日江李荣畅日江郝福畅日江李荣孙丽1819202122232425开、闭状态.未见“三同时”管理相关资料

7、。未见变更过程隐患控制资料。高压安全工具、高压鞋、验电笔、绝缘手套未定期检验。电气设备外壳未接地，无接地装置的电阻测试资料。切割机一次线为普通线，不符合规定要求。气瓶缺安全帽、防震圈。叉车一台未检。检查有设备检维修计划14份，未见检修方案未见电气作业工作票、操作牌。 现场检查时，清净车间罐内检修 时未见监护人。没有人的不安全行为辨识汇总资料。按照三同时相关要求，落实整改。按照要求对高压安全工具进行定期 检验。电器外壳接地装置的电阻测 试完善。切割机一次线已按要求落 实完毕。按照要求对气瓶安全帽、防震圈进 行安装。对设备检、维修按照要求制定方案按要求加强对电器作业、受限空间 作业的监管力度，严格

8、落实作业票 制度对公司可能存在的人的不安全行为 进行辨识汇总10月30日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕落实整改中已整改已整改已整改已整改已整改质量安全环保办动力车间制糖车间质量安全环保办生产办生产办生产办质量安全环保办质量安全环保办质量安全环保办各车间质量安全环保办郝福畅日江李荣郝福陈作栋陈作栋陈作栋郝福郝福郝福27清净车间操作室、石灰窑操作室未见CO中毒警示标志。按照要求对清净、石灰窑操作室张 贴CO中毒警示标示。10月15日前整改完毕已整改制糖车间李荣2829隐患汇总台账中内容有欠缺，如 未见隐患评估

9、分级的内容。未见 到公司层面整体的隐患排查工作 方案（明确排查的目的、范围、 方法和要求）。按照要求落实10月15日前整改完毕已整改生产办质量安全环保办陈作栋郝福3031未见到隐患治理的月度或阶段性的总结资料，进行回顾、提高。未能形成闭路循环。隐患通知单及通报无评估内容（如未能对隐患的诱因进行分析）。隐患报表中缺少分析内容及向安监部门的报送。按照要求落实按照要求落实3233车间级、班组级的危险源辨识工作有欠缺，因此辨识和评估的内容不充分和准确。按照要求辨识危险源34未见到重大危险源向安全监管部 门的备案资料。危险源监控的相 关技术措施资料复印件质量安全 环保办未存放。按照要求对公司重大危险源送

10、交安 监局进行备案，目前已和应县安监 局沟通联系，正在落实中。35未见到危险源点的检查表按照要求在生产期完善危险源的检 查落实10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕生产期内已整改已整改已整改落实整改中落实整改中质量安全环保办质量安全环保办各车间质量安全环保办质量安全环保办郝福郝福李荣畅日江王君郝福郝福3637需要现场职业危害因素检测结果。没按国家要求对职工进行职业病监护体检。少3人次体检。公司已安排季节性投产按要求与有资质的第三方对作业场所进行识别职业危害因素。还没有签订合同。待生产期结束后组织相关岗位人员 赴怀仁医院进行体检。目前已和县安监局

11、联系，等待第三 方进行监测。38没有确定应急撤离通道和必要的 泄险区。煤场、石灰场（焦炭） 物料定置堆放管理和环境清理设 施还不完善。按照要求安置定点应急疏散区。39各种防护器具定期检验记录不全。现场急救物品、设备未及时更换、记录和完善。完善防护器具的检验，现场急救物 品及时更换。40公司没对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。按照要求对全员进行职业危害、预 防和应急处理措施进行系统培训。41在醒目位置警示标志和警示说明设置不足42职业危害因素未见回执。43无2012年度的应急训练的计划和记录。最新编制的预案中缺少重点的工 作岗位如锅炉的应急预案，未见 到公布的应急

12、处置方案或措施。制作2012年度的应急训练的计划 和记录补充最新编制的预案中缺少重点的 工作岗位的应急预案，以文件的形 式公布应急处置方案或措施生产期结束 后生产期内10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日前整改完毕10月15日整改完毕10月15日前整改完毕落实整改中已整改已整改已整改。已整改已整改已整改质量安全环保办质量安全环保办生产办各车间质量安全环保办质量安全环保办质量安全环保办质量安全环保办质量安全环保办郝福陈作栋李荣畅日江王君郝福郝福郝福郝福郝福4546公司已和县安监局沟通，希望尽快 对我公司送交的应急救援预案备案 进行审阅。其余按照要求落实整改。 按照要求对应急物资进行记录，洗10月15日前整改完毕10月15日已整改质量安全环保办47眼器进行安装。此项列入2013年应急演练时整改, 按照国家要求进行整改。前整改完毕 2013年应 急演练整改 完毕已整改动力车间畅日江48未见到2012年的事故统计报表对2012的事故进行统计，制作报表10月15日前整改完毕已整改对2012年的轻伤事故进行统计，完 善轻伤事故的内容和中粮集团上报 的资料相稳和。10月15日前整改完毕已整改质量安全环保办质量安全环保办质量安全环保办郝福郝福郝福按照样表的格式，内容要改变，填列完毕后，发回我的邮箱。