电力装备供应链及制造调研提纲

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1、FEE有限公司供应链&制造调研报告项目名称客户名称客户经理项目经理编 写 人编写日期版 本 号审 阅 人审阅时间目 录1采购业务调研32销售业务调研73运输业务调研144产品配置管理状况调研175库存管理状况调研186产品结构(BOM)及工艺路线(ROUTING)管理状况调研247生产计划管理状况调研278车间生产管理状况调研309产品成本管理状况调研3210质量控制管理状况调研341 采购业务调研 访问对象：采购、物资部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer1.供应商管理供应商信息维护 维护哪些供应商信息？ 通常一种原料会有几个供应商？

2、存在供应商供货顺序或者比例吗？ 供应商存在分类吗？分类原则？每类供应商数量？ 供应商如何编码？ 供应商的报价如何维护？是一段时间内基本固定，还是每一次发生采购时临时商讨？或者在一个基准价格上有一个允许采购员掌握的幅度？ 发生采购业务的供应商是否必须是已经列入清单的供应商？如何控制？ 由那个部门负责维护供应商信息？ 采购部门与库存、财务是否共享供应商信息？ 如何处理供应商信息的合并供应商业务往来信息台帐 供应商与贵公司之间往来的业务信息如何记录？与供应商的采购款如何累计？如何支付？如何清算？ 如何记录供应商的供货记录？原料的品质记录？供应商的服务水平记录？供应商业绩考核与增减 如何考核供应商的业

3、绩？ 如果需要增加或取消供应商，如何操作？2.有否国外供应商有否国外定单？有否外币定单？每月平均发出多少采购单？3.请购提出部门、人员及审批流程4.采购询价负责部门5.采购数量来源依据6.采购件最长和最短前置时间7.请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理 库存物料备品备件外协返库办公用品非库存采购（如：购买咨询服务.）其他物料等8.不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度。如何确定批准供应商？9.如何给已批准的供应商分配采购额度（比例）？10.是否与战略供应商签订一揽子协议,以此保证获得优惠价格及质量保证？如何操作？11.如何确定物料的采购周期(如：是否计算考虑供应商的生产周期,报关,运

4、输等因素)。12.请介绍采购审批流程；这些流程能否保证执行？财务岗位是否体现在流程中？13.是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？14.如何进行询、报价处理？15.请描述紧急采购流程：16.有否标准采购定单，请提供样张：17.请描述退货时，采购订单的处理流程18.如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？19.税收和运费的处理？20.是否有直接发运(从供应商处直接发往客户)情况？21.采购数量及接收时间的容差如何确定？22.采购收货时的处理环节如何？接受到仓库直接到车间先到检验区仓库直接到客户23.是否允许替代物料的接收？24.采购收货的审核原则(如何保证订单到货检验

5、结果发票的一致性？)25.收货时如何进行质量检验？26.采购成本管理采用何种方法、原则？标准成本法计划成本法实际成本法其他27.如采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？28.如何进行采购定单的跟踪和结案29.是否支持供应商通过Internet查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你已收货？30.通过Internet， 使供应商了解你的进度安排，做到更加及时补货。31.请提供采购管理报表样张：32.其他2 销售业务调研 访问对象：销售部门，价格部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer33.客户信息：客户基本信

6、息客户有唯一的编码吗？编码原则是什么？目前管理客户哪些信息？其中哪些是静态信息，哪些是随着业务的变化而不同？客户种类如何各类客户数量？由那个部门负责维护客户信息？销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息？如何处理客户信息合并？客户地址管理会出现一个客户有多个收（发）货地址的情况吗？已有的客户出现新增发货地址的情况如何处理？如何从客户的多个地址中选择指定的发货地址？客户组织客户之间存在所属关系吗？如一个大批发商和其下属的批发站同时与贵公司发生业务？如果有，有什么特别的管理和处理吗？客户与贵公司的销售组织之间存在对应关系吗？是否每一个客户属于一个指定的销售子公司？如何具体管理？客户信用管理

7、客户的信用管理有哪些方式？每一种方式还会有不同的级别吗？不同的级别在额度、收款期、发货优先级等方面有区别吗？34.销售组织销售组织设置-分为几个销售部门，每个部门的职责及人员数量？-贵公司的销售公司与贵公司生产组织之间知否存在结算关系？发生这种（向销售公司供货）结算关系的对方有多少个？如何结算？财务上如何体现？-贵公司的销售公司是否完全独立运作？（独立管理货物/仓库库存，独立管理-贵公司的销售组织如何构成？外地的销售分公司如何运作？存在销售大区与大区下属销售公司的设置吗？还是所有销售公司统一直接归销售总部管理？这种隶属模式会发生变化吗？分公司权限-分公司的权限如何设置？如何监督和控制分公司不超

8、越权限？-分公司可以在其他分公司的辖区开展业务吗？可以与在其他分公司名下登记的客户（如果有这样的客户记录模式）发生业务吗？如何控制？销售组织的业绩考核-销售组织：从大区、销售公司到销售员，其销售业绩如何考核？考核期段如何定义？考核指标如何定义？业绩如何记录？如何核准？统计上出现差错如何解决？销售员管理-对每一个销售业务员如何管理？35.请描述贵企业销售策略：订货会直销分销代销定金、赊销电子商务36.合同处理-存在不同的销售合同吗？还是所有的销售业务都是用唯一样式的销售合同？合同的格式及内容？-合同中除了客户、地址、货品、货款、付款方式、发运等关键信息外，是否还有其他什么需要特别说明的内容？会出

9、现一个合同有多个收/发货地址的情况吗？还是必须分拆成多个合同？-合同如何编号？-合同如何保管？-如何设定合同/订单在不同业务阶段的状态？如果采取某种状态标记，需要有哪几种状态标记？-已生效的合同是否允许更改？如果允许，如何进行更改？如果需要更改的订单明细所对应的货品已经备货、装车或发往分公司？如何处理？-合同的生存周期是如何定义的？上一个财务期段或上一个销售期段的合同如何保存，如果出现跨期段的合同处理（特别是退货/换货）业务时，如何操作？财务上是否有什么规定？37.促销促销准备 一次促销活动的决定和批准是怎样的？通常依据什么来决定是否需要发起一次促销活动？ 如何确定促销的具体内容？包括促销品种

10、、促销规模、地区、时间、额度等？需要参考哪些信息？ 促销的前期货物准备是如何进行的？ 促销所需要的经费预算如何安排？ 促销目标如何设定？如何描述？ 允许分公司独立发起促销活动吗？促销期的运作 如何协调促销地区的批发商、零售商在促销期间的活动？ 促销中是否会出现非贵公司的商品作为礼品？会出现贵公司与其他厂家联合发起的促销活动吗？ 促销前分销商和零售商已购买的同样货品的价差如何处理？ 促销结束后剩余的促销品如何处理？特别是促销礼品？促销结果的统计和分析 如何统计促销期销售业绩？ 如何考核一次促销活动的目标是否达到？ 促销结果将产生什么样的分析报表？ 起什么作用？38.价格管理 在每一个时期，价格的

11、记录方式？每一种产品是否存在一个全企业范围的指导标准价？还是针对不同的区域（销售组织）或客户分类方式而有不同的指导标准价？在实际发生销售时，体现在合同上的实际收款价如何在指导价的基础上进行调整？调整的依据是哪些？（如付款方式、信用度、客户级别、促销期政策、订货数量、特别条款等）价格的变动范围的授权是如何定义的？ 通常的报价或内部价格记录方式是什么样？ 同一个产品在不同历史时期（特别是未来短期内，如3个月）是否会制定价格计划？如果有，未来的价格计划在其对应的时段到来后会以某种方式影响到实际指导价格吗？39.返利管理 如何定义与分销商/客户的返利制度？对不同的分销商/客户的返利政策会有不同吗？不同

12、的时期或地区会有不同的返利政策吗？ 返利政策的计算方式是怎么样的？如果有不同的计算方式，请逐一介绍： 返利的结付周期如何？返利的执行方式有哪些？返利可以独立于订货合同单独发生吗？如果可以，如何执行独立的返利出货？如果不行，返利出货如何体现在一个常规订货合同或出货单上？ 返利执行的决定者和操作者是谁？依据的返利统计数据由谁负责？如果返利执行的累积和统一在总部发生，分公司还需要被通知吗？如果有一些工作发生在分公司，如何协调分公司与总部的一致？ 会出现一个大分销商同时与两个贵公司的分公司、或两个同属于一个在贵公司客户档案中有记录的客户组织的分销商分别与不同的贵公司分公司发生了业务往来的情况吗？如果有

13、，则如何累计返利？特别是后一种情况？ 返利的执行在合同上、出库单上、库存台帐上、销售台帐上、特别是在财务凭证上如何记录和体现？ 返利管理会出现哪些异常情况？在什么情况下出现？原因是什么？通常如何处理？存在什么问题吗？40.描述各类订单处理流程如：1只开票不（后）发货2只发货不（后）开票3货物由供应商直发客户41.平均每月订单数量？插单是否频繁？承诺客户订单前置时间的依据？接单至出货平均前置时间？订单是否有签核作业？负责签核订单的主管？订单签核的主要查核项目？业务单位接单时承诺出货时间的依据是什么？42.销售过程操作 销售订单的录入方式、规则、制度是怎么样？通常在什么时候正式确认一张销售订单生效

14、？为此存在销售订单从生成到确认生效的过程吗？还是直接在订单确认后再录入和登记（并分配订单流水号、登记销售台帐）？ 销售订单生效后，需要经过哪些过程，才能完成这张销售订单（在台帐上登记该订单的完成并勾销）。43.如何实现订单状态的跟踪44.可否让客户通过internet,查询订单执行情况？45.信用管理客户信用类型及等级客户信用管理的作用和目的是什么？客户信用类型有哪些分类方式？特别是除了赊销限额、应收款延迟期限以外，还有什么用于区分客户信用分类的分项？不同的信用分类方式是产生不同的分类方式下的信用级别（即意味著一个客户有多个信用级别，代表不同的信用审核方式），还是所有的分类集中成一个唯一的信用

15、级别，每一个客户只有唯一的信用级别？在哪些业务环节会使用到信用级别信息？客户信用跟踪及监控如何记录一个客户的信用额度在其级别范围内已使用量和剩余可使用量？如何控制客户的信用级别不被超出？超出信用级别的合同（主要是赊销合同），是完全拒绝，还是存在特批的可能？如果有，如何操作？信用级别更新客户信用级别更新周期如何定义？是所有客户都一样还是会针对不同的客户有不同的更新周期？更新客户信用级别的依据是哪些？这些依据如何影响到新的信用级别的决定？新的信用级别确定后如何审批生效？46.描述产品提货规则与流程：47.如何安排货物的运输？48.销售运费及税务处理49.销售退货处理流程50.其他3 运输业务调研访

16、问对象：销售部门，运输部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer51.运输信息管理对运输方的管理运输方有不同种类吗？这种种类在记帐、支付运费等方面都有什么区别吗？对运输方都管理记录哪些信息？对运输车辆/路线的管理运输车辆需要专门的信息记录吗？如果有，都记录那些信息？每一辆车都分别设立信息吗？车辆与运输方之间如何建立隶属关系？车辆的能力如何记录？都要有哪些信息？对路线作专门的管理吗？如果有，如何管理？是否设置每条公路运输路线的标准距离作为计划的依据？52.调度作业调度作业车辆调度与出货单下达（执行出货作业）之间的顺序是什么？先备货还是先派车？

17、调度作业的逻辑是什么样？为了实现调度的运算，都需要哪些信息？有哪些制约条件？拼车会出现同一辆车搭载多批发货单的货品并且是运给不同的收货方的吗？如果有，如何操作？如何考虑拼车的装货或卸货顺序？53.运输管理运费结算与支付运费的基本报价因素是什么？在系统中设立吗？作为运费计算的依据吗？每一张运单的运费是根据条款和基本报价因素自动计算的吗？存在手工干预吗？存在某些折扣条款和相应的折扣计算规则吗？公路运输中，同一路线会出现由于时限的不同（快运/普通）而导致的价格变动吗？如果有，如何在报价因素上体现？运费的计算是基于运输方还是详细到每台运输车辆？同一辆车运载一次多单货物时，是基于每一单货分别生成运费单，

18、还是合并成一张运费单？运费支付如何操作？杂费（保险费、搬运费、)如何处理？在途货物跟踪已发出尚未被对方收到的货物如何体现？不经过企业的运输会存在由贵公司管理和支付的运输，其发货和收货都不在贵公司的仓库吗？如果有，是什么样的情况？如何管理？货物到达后的反馈对方收到货物后如何将收货信息反馈给贵公司？收货方是贵公司的销售公司：收货方是贵公司的配货中心：收货方是贵公司的外协厂：收货方是贵公司的分销商或其他客户：54.铁路运输及水运铁路运输及水运运输方存在固定运输班次和路线的情况下，如何安排发货运输？如何结算？如何跟踪和确认货物到达？多式联运会出现铁路-公路、水路-公路或其他方式的联运吗？如果有，如何操

19、作？是面向货代还是由贵公司自己面向多个运输方安排运输计划、跟踪和支付？公路-铁路：铁路-公路：公路-水路：水路-公路：其他：4 产品配置管理状况调研 访问对象：销售部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer55.接收的定货方式：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）56.配置方式：手工 、自动57.可配置属性有那些？58.配置约束条件有那些？59.产品配置有几层，是否支持多层选配60.不同配置是否有不同加工工艺路线61.可否支持客户通过Internet 实现产品配置？62.模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？5 库存管理状况调研

20、 访问对象：仓库管理部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer63.请描述贵企业库存项目（即物料）编码原则。如为集团公司，是否全集团统一编码？64.请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位；仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)65.仓库设置库房的定义仓库的空间划分为几个级别？（如库房、库区、库位），这些级别仅仅是用于汇总和记帐，还是有其他的特别用途？库房在物理划分上存在存放类型的区别吗？（如常规存货区、退货区、待检区），这些不同属性的货区在出入库操作时会有什么不同的限制吗？库房的权限管理不同的库房是否有不同的仓库经理或库房主任？

21、每一个仓库和库房主任之间是唯一对应的关系还是会存在一对多或多对多的关系。分管不同的库房的库房主任彼此之间有什么明显的权限划分吗？仓库的管理人员有哪几种级别，他们存在一个什么样的上下归属关系？物料存放有定点存放的物料吗？如果有，如何安排需要定点存放的物料？为了更好的区分开不同批次的同一种货品，在存放上会采取什么措施吗？66.物料管理物料编码及物料信息管理物料编码的方式/原则以及物料编码的设计长度？体现物料的哪些物理属性？（尺寸、重量、颜色、存放/储运方式、防潮/防水等）是否存在试研发产品？对此类产品在记录和管理上与正式产品有何不同？物料有哪些分类方式？这些分类方式会对该物料的处理产生什么影响吗？

22、条码管理物料条码的使用范围？（产成品？原料？）出了物料条码，在货架/库位、单据等方面使用条码吗？条码在哪些业务环节会使用到？存在同一货品由于包装单位的不同而出现不同的条码吗？计量单位存在统一物料的不同计量单位的问题吗？如果有，如何完成不同单位之间的转换？存在合同/单据/记录等中大小计量单位的互换吗？成本信息对原料的材料成本如何记录？采用哪种成本方式？请具体描述成本方式的细节。如何记录同一物料不同期段的成本信息？需要进行成本对比吗？这种对比都在哪些方面进行？对于标准成本或计划成本，如何更新？67.请描述贵公司的项目分类及项目数量？是否可对同一项目进行多种分类？(如同一项目在采购部门和库存部门可能

23、分类不同)68.是否有项目的查询别名？69.是否采用项目的批号控制管理？-如是，解释何时生成，如何使用-如是，是否按项目的货架生命期进行管理？70.是否采用项目的版本号控制管理？71.批号管理批号设置请描述批号管理的基本内容。在物料管理上是否使用批号，批号生成原则是什么样的？（是统一流水号？还是每一个产品/物料使用一个自己的流水号，还是基于生产日期/时间来生成批号（对于产成品）、使用原厂家的批号（购买的物料）。批号会按年或定期清零或重新计数吗？批号控制与跟踪有批号的物料在出库时考虑某种出库策略吗？（如先进先出、按保质期/失效期先出、后进先出等）。这种出货策略会在以后发生变化吗？在实际出库操作中

24、允许不按照批号策略执行吗？如果允许，如何操作？当同一张单据对应的同一次的出入库货品存在两个或两个以上批号时，如何记录？如何体现在库存业务历史台帐上？72.是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？73.盘点有哪些盘点方式？全面盘点？循环盘点/周期盘点？请详细描述全面盘点，是否要停止生产线盘点作业的运作流程盘点前的准备工作盘点过程及所需要的信息盘点更新盘点作业的相关报表盘点损益处理盘点作业所需要的数据设置如果使用周期盘点/循环盘点，所依赖的盘点间隔如何确定？是否与物料的ABC分类相关？74.请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。采购收货加工领料及入库移库销售发运配送中心

25、补货各种退货紧急放行等75.属不同会计主体的仓库之间,物料转移如何处理？76.贵企业采用何种存货（项目）成本计价方法。77.贵企业如何制定库存（项目）的补充计划？(是否采用如最大最小、重订货点方法等)78.是否使用条型码技术？是否应用条码扫描？79.请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。80.项目发料采用什么原则(先进先出等)81.已分配量与计划可用量会对存放在仓库中的货品进行预分配吗？如货品还存放在仓库中，也体现在台帐上，但已经被指定给某个订单/分销商或子公司，其他的出货业务或出货计划不能动用该库存？对尚未正式入库的计划产量或在途量，在做未来可用量计算时可以作为可用量考

26、虑吗？如果可以，有什么样的原则？82.仓库操作人员的管理仓库人员的分工、任务及考核？如何记录仓库人员的工作状况？83.配送中心配送中心的设定请说明配送中心与总部仓库、各分公司仓库之间的关系：配送中心负责的分公司有明确定义吗？配送中心之间会发生补货吗？如果有，原则是什么？配送中心的补货计划由配送中心自己编制还是有总部统一编制？未来配送中心会象分公司一样独立运作吗？请说明配送中心的作用，设置配送中心的目的对配送中心的运作如何控制和考核？贵公司会考虑未来将某些配送中心委托给第三方物流服务上来经营吗？配送中心的发货流程请描述配送中心的发货流程，特别是与总库的发货流程有什么区别？配送中心的补货流程配送中

27、心如何决定需要补哪些货以及需要补货的数量？由谁来审批？配送中心的安全库存如何设置？不同的配送中心在同一中货品上会出现不同的安全库存等会影响到补货计划的基本设置吗？这些设置都是哪些？根据季节的不同会发生变化吗？配送中心依据什么来接受补货？84.特殊业务处理遗漏、临时更改或差错当出现以下情况，需要库房补发货品时，如何处理？已经发出的货品，发出后发现遗漏。已经发出的货品，发出后发现出现发错货品的现象。已经发出的货品，发出后发现出现多发的现象。已经发出的货品，发出后收货方要求改变订单并得到同意。当出现以下情况，需要库房退出货品时，如何处理？采购原料不合格不不符合采购单要求，或供应商发错货。已经入库并被

28、认为合格原料，由退回给供应商。已经入库并被认为合格原料，由退回给供应商，切货款已付。紧急出货是否存在与常规发货不一样的紧急发货业务？如有，请说明这种业务在什么情况下发生？如何运作？在分销中心存在安全库存的设置吗？如果有，并且一般情况下不允许动用，则在需要使用时如何运作？85.其他6 产品结构(BOM)及工艺路线(Routing)管理状况调研 访问对象：工艺部门，成本信息请财务部门配合访问部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer86.物料编码由哪个部门负责维护？87.贵企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？如：有无标准BOM，计划BO

29、M，模型BOM，可选配BOM之分？ 88.物料清单BOM有几级（几层）？89.用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？90.是否有BOM的多版本问题？91.是否有BOM结构比较的需要？92.是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？93.是否有工程BOM？94.是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？95.如何对工艺路线进行定义、管理？96.如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？97.是否在工艺路线中反映部门或工作中心？98.如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？99.请描述贵企业的生产班次及每班时间？100.如何定义标准工序？101.如何确定成本计算比例？102.如何定义，使用替代（备用）

30、工艺路线？103.生产过程中的期量标准如：制造提前期固定提前期、可变提前期等如何确定？104.如何管理并维护工程变更数据？-版本-生效控制-限制-变更申请-专门组织负责？-仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等其他原因？一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久？105.列示 ECO种类. 针对每一种ECO，有无相应审批过程？106.是否使用 ECO 状态控制？107.如何审计你的ECO数据？108.你希望如何优化你的工程变更过程？109.你使用哪些工程变更报告？ 这些报告通常送达哪些部门？110.研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？111.其他7 生产计划管

31、理状况调研 访问对象：预测、计划部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer112.目前采用何种生产计划方法？（如：10.5年预测、3月滚动计划、1月MPS，1周生产计划等）113.对同一产品，有几种预测？ 例如:基于地区 (东部 / 西部)基于需求组或行业组114.预测至何种明细程度:- 产品大类- 产品- 客户- 产品发往地或结算地-115.描述预测的方法？销售订单是否冲减预测？116.贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方，请描述？117.请介绍贵企业计划组织：118.如何管理计划过程？如是否按“预测销售MDS（主需求计划）MPSMRP采购加工

32、”的标准进行，如何确认计划？119.MPS的变化是否频繁，请描述。120.针对多约束条件（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？121.是否作粗能力计划？122.是否提供多个版本计划？是否需进行能力计划模拟，请提供能力负荷差异报告样张。123.你的生产模式是按工作订单组织生产还是重复型生产（生产线生产）？124.基于MRP,是否自动向供应商下达计划?（通过internet 或电子商务）125.计划定单(采购及生产加工)维护与下达方式126.计划时间段如何定义。是否分日，周，月，年127.计算可承诺量（ATP）的方法128.MRP 计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？129.当前有否

33、MRP报告产生，可否查询? 请提供样张，并指明出处，用户，频率，张数130.当前MRP报告内容有否不满意之处？131.下达采购计划和加工计划的过程，频率？132.如何定义设备及人力的能力？133.如何实现已下达计划的取消？134.时间紧迫的订单，如何安排调整计划并生产？135.如果您是多工厂、多组织环境，如何实现计划的多工厂管理？136.如何获得计划的例外信息如：计划的变更、紧急采购或延迟采购等？137.如何考察计划的执行率？138.当工程变更时，计划如何调整？139.其他8 车间生产管理状况调研访问对象：车间生产管理部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuest

34、ion Answer140.经车间加工生产的产品种类：141.如何定义，管理生产线？142.生产过程及周期：143.请提供加工单样张：每张加工单的覆盖天数：144.加工过程的物料管理方式(拉式,推式)：145.加工备料及入库依据(加工单号,项目号销售订单等)是什么？146.车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？147.是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？148.加工过程的质量控制(记录报废、返工原因等)149.报废、返工处理流程：150.加工对工程变更的响应过程：151.车间的库存管理（物料，在制品等）：152.与外部（如生产控制系统等）的接口需求：153.是否限额发料或限额

35、送料？154.车间现场是否设置车间仓库？155.领料单的格式？156.半成品是否入库？157.生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？158.是否按批号管理或按批号跟踪？是否按序列号管理或按序列号跟踪？159.领料时，是否进行库存可用量查询？160.车间计划的执行率如何？161.车间部门有哪些管理报表？ 请提供。162.其他9 产品成本管理状况调研 访问对象：成本管理部门（财务或其他成本责任部门）部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer163.采用何种成本计算方法？实际成本法标准成本法164.原材料成本计价方法？标准成本计划成本加权平

36、均165.工、费成本计算方法完全成本（分摊）标准成本166.原材料消耗量计算实际记录定额（标准）法167.工、费消耗量计算实际记录定额（标准）法168.采用计划（标准）成本时的差异处理原材料采购价差原材料生产消耗量差工、费价差工、费消耗量差169.是否希望采用目标成本管理？170.谁负责成本差异的分析、处理？171.谁负责标准成本的调整工作？172.如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）？173.标准成本法下，是否按BOM与工艺路线进行产品成本卷集计算？174.车间在制品成本如何体现？175.可否进行产品成本的模拟？176.车间部门有哪些成本管理报表？ 请提供。177.其他10 质量控制

37、管理状况调研 访问对象：质量保证或质检部门部门领导姓名 职务联系人名: 职责：联系电话：E-MAILNoQuestion Answer178.企业质量管理的组织结构和部门设置：179.企业是否已通过ISO9000等质量体系认证？180.实施质量管理的范围和环节有哪些？181.质量方针、目标、手册和流程的制定情况182.质量检验要素有那些 ，列出所有要检验的要素。例如长度，颜色，浓度，含量，温度，湿度，服务等级等183.每种质量检验要素的检验规范。如：目标值，一级允许偏差，二级允许偏差等184.检验方式：抽检，通检，破坏性检验。在线检验，离线检验185.是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据。是否已有微机实现了在线连机检验？186.请描述检验计划：何时何地检验检验什么检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，客户退货等）检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）使用那些检验要素187.是否有质量问题处理知识库？188.一般质检处理的周期以及对此环节工作的限制189.对质检结果是如何分析和处理的？190.是否有根据质检结果对产品分级的要求？191.报告要求：格式，规格，内容，时间，有否报表样张？192.图表要求：控制图、直方图、Pareto 图、趋势图等 193.如何对供应商进行评估（质量方面）194.其他