中国石油工程建设公司HSE督察工作规定

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1、附件27 制度编号：GZ/AQ 027-2013 施行日期：2013-10-9中国石油工程建设公司HSE督察工作规定发布文号：中油建字2013302号第一章总则第一条为了加强安全生产督察管理,规范职业健康、安全与环保督察工作，依据中国石油天然气集团公司安全生产管理规定、中国石油天然气集团公司安全监督管理办法、中国石油工程建设公司职业健康、安全与环保督察管理办法等有关规定，制定本规定。第二条本制度规定了公司职业健康、安全与环境督察（以下简称HSE督察）的职责、权利和义务、行为准则、督察程序等内容。第三条本规定适用于公司HSE督察在海外地区分（子）公司、国内专业分公司及其所属各项目、直属项目部等的

2、督察工作。第二章HSE督察管理体制第四条公司HSE督察由公司安全监督中心实施统一管理，受公司安全总监委派，对公司HSE管理委员会和安全总监负责，负责监督特定地区或者建设项目的HSE管理工作，对责任督察地区或者项目的HSE管理提出改进意见和建议。第五条 根据公司生产经营实际，公司HSE督察采用划片监督结合巡回监督的安全环保监督形式开展工作。海外HSE督察按照工程所在国设置，通常每个所在国设置一名HSE区域督察。国内HSE督察执行区块负责制，根据公司当年国内工程项目分布情况，由安全监督中心划定各责任区域，指定各区域HSE督察，原则上每年进行一次轮换，避免同一责任区块内连续由同一HSE督察负责的情况

3、出现。第三章HSE督察职责、权利和义务第六条HSE督察的职责（一） 监督HSE体系运行。主要包括各单位遵守国家和地方有关职业健康、安全环保等方面法律、法规情况；建立安全环保组织机构、执行公司安全环保规章制度、落实安全环保责任情况，以及管理和操作人员HSE和教育培训等情况。（二） 监督安全生产条件。主要包括各单位设备设施、工具和安全防护设施完整性情况，以及生产经营、生活场所满足HSE相关规定和要求情况。（三） 监督风险控制。主要包括各单位危险辨识、风险评估和风险消减及控制措施落实情况。（四） 监督生产活动。主要包括各单位工艺纪律、标准规范、操作规程、安全指令执行情况，作业许可、变更管理的办理和执

4、行情况，以及HSE教育培训计划的落实、特殊工种（岗位）持证上岗情况以及专兼职HSE人员履职情况。（五） 监督应急准备。主要包括各单位建立应急组织、制修订应急预案情况和隐患整改、重大危险源监控措施落实情况，以及储备应急物质、开展应急培训、组织现场演练等情况。（六） 负责宣传和推广先进的HSE管理理念、工具和方法以及各单位、各项目好的管理方法和经验，提供HSE方面的技术咨询。(七) 其他需要进行监督的内容。第七条HSE督察的权利（一） 对被监督单位及其在建项目执行监督过程中，有进入现场、调阅有关资料和询问有关人员的权利。（二） 参加被监督单位及其在建项目例行HSE会议和生产协调会，对监督工作过程中

5、发现的问题提出意见和建议。（三） 在对生产作业场所、工程施工项目的督察过程中，对“三违”行为有批评教育、责令整改或者按照公司规定进行停工整顿。（四） 对发现的安全隐患有责令整改的权利，在整改前或者整改过程中无法保证安全的，有停止作业或者停工权。(五) 组织召开有关人员参加的专业会议，通报HSE督察情况。(六) 参加集团公司及企业组织的安全监督业务培训、会议及专业学术活动。(七) 获得满足工作所必需的设备、设施以及生活条件（包括检测仪器、护品、生活、通讯、交通设施等），接受督察的单位或项目负责提供HSE督察办公、食宿、交通等方便。（八）对被监督单位安全环保工作的业绩考评有建议权。第八条HSE督察

6、的义务（一） 接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质。（二） 遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密。（三） 坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限。（四） 宣传有关安全生产的法律法规、标准及规章制度、安全知识等。（五） 对违章指挥、违章作业、隐瞒事故等行为的举报者，有保护和保密的义务。对坚持原则、秉公办事、安全工作突出和避免重大事故者，提出表彰和奖励意见和建议。（六） 发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援，并保护好事故现场，及时收集现场有关资料，参与事故调查。第四章HSE督察行为准则第九条HSE督察在进行督察工作时，应恪守如下行为准则：遵纪守法，尊

7、重民俗；信守合同，保守秘密；敬业诚信，恪尽职守；严以律己，敢于负责；客观公正，文明服务。第十条HSE督察除按照国家建设工程安全生产管理条例的有关规定取得建设行政主管部门安全生产考核合格证书（即C证、B证或A证）和按照中国石油天然气集团公司安全监督管理办法规定，参加集团公司组织的安全监督管理培训并取得上岗证书持证上岗外，还应在以下方面不断提高个人素质与能力：(一) 学习安全生产知识、专业知识、安全技术，积累实践经验。(二) 不断提高科学决策能力、分析判断能力、应急处置能力和综合分析问题的能力。(三) 不断增强适应督察工作的组织能力，沟通协调能力和表达能力。(四) 身体健康，精力充沛。第五章HSE

8、督察工作程序第十一条 安全监督中心制定年度总体督察计划，督察依据总体计划编制个人督察工作方案。工作方案主要内容包括：督察目的、督察工作方式、工作目标、项目概述、主要督察内容等，督察工作方案须经公司安全总监审批后方可实施。第十二条 按照既定督察工作计划开展督察工作，督察的主要内容包括：（一） HSE体系建立和执行情况；（二） HSE责任制建立和落实情况；（三） HSE培训教育计划落实情况，分包单位施工资质、供应商经营资质、施工管理和作业人员资质管理情况；（四） 安全规章制度、安全操作规程、HSE程序等执行情况；（五）各项安全措施落实情况；（六） “两书一表”编制和执行情况，风险管理实施情况；（七

9、） 应急预案编制、培训、演练、评审与执行情况；（八） 关键设备、设施及附件安全性能检验的证明资料，作业现场、安全防护设施和营地设施的完整性；（九） 施工过程中岗位职责履行情况；（十） 生产区或作业现场对周边地区、相关方的影响情况；（十一） 各类HSE责任事件管理情况；（十二） 各种安全文件和技术档案资料的填写、整理情况等。第十三条 针对督察单位（或项目）HSE管理上的薄弱环节，提出改进意见和建议；对查出的违章行为，应当采取纠正、批评教育、通报等方式进行处理，或者建议给予责任人以组织处理或者处分；对发现的安全隐患，应当采取责令改正、限期整改、停工等措施进行处理；安全监督人员在下达停工指令后，应当

10、立即向安全总监及HSE委员会报告。接受督察的单位或项目对督察结果产生异议的，可以向公司HSE督察办公室提出复议；复议结果仍有异议的，向公司安全总监申请裁决。第十四条 依据督察发现，组织专题会议向督察单位（或项目）通报HSE督察情况，报告内容要客观、准确，至少包括对督察单位（或项目）HSE管理的总体情况评价、HSE管理存在的问题和隐患、HSE管理改进意见和建议、以及相关整改要求等。第十五条 定期汇报。HSE督察针对所负责区域各项目的督察情况，以XXX项目HSE督察通报书面报告形式及时向安全总监和公司HSE管理委员会提交；每季度向公司安全总监和公司HSE管理委员会提交督察工作报告。第十六条 HSE

11、督察针对项目督察过程中发现的问题和隐患，对整改过程和整改结果进行跟踪和验收，收集、整理、保存好相关整改验证资料。第十七条 参加督察单位（或项目）各项安全会议和生产例会，必要时（如安全隐患整改不力、安全条件未满足安全施工需要而从事危险作业、违章指挥等）主持召开专项安全整改会议。第十八条 督察工作述职。参加公司HSE管理委员会会议，并进行每半年一次的HSE督察工作报告述职并接受评议。第十九条对督察工作方案、督察计划、督察通报、督察检查表和督察工作总结等进行归档、保存。第六章HSE督察的人事管理、考核第二十条公司安全监督中心对HSE督察实行统一管理，设置主任一名，副主任二名；HSE督察的人事关系放在

12、公司安全环保处管理。第二十一条 公司对HSE督察的工作实行年中、年度考核制度，考核的内容包括：职责履行、年度责任区域HSE督察工作目标的完成、年度责任区域HSE督察计划的实施、被监督单位的年度HSE管理业绩、被监督单位反馈意见等，公司HSE委员会负责对HSE督察的考核。第二十二条 对严格履行职责、工作表现突出的，或者在保护人员安全、减少财产损失以及预防事故中取得显著效果的HSE督察，给予表彰奖励。第二十三条 对于有下列行为之一的，给予批评教育；情节较重的，按照公司有关规定给予适当处罚直至解聘：（一）不履行或者不正确履行安全监督职责，造成生产安全事故的；（二）利用职务便利谋取私利的；（三）妨碍被

13、监督单位正常生产秩序的；（四）包庇、纵容被监督单位和个人违章的；（五）违反规章制度或者监督合同，给安全监督工作造成恶劣影响的；（六）年度考评结果等级为较差或者连续两次为一般的。第七章HSE督察工作报告、表格第二十四条 公司HSE督察工作报告、检查表格等使用统一模式。主要内容有：（一）HSE督察工作方案（三）HSE督察通报（四）HSE监督整改通知单（HSEDC-ZGTZD-年号01）（五）HSE督察停工报告（七）HSE监督检查表1. HSE综合检查表（HSEDC-ZHJC-00）；2. HSE专项检查表（HSEDC-ZXJC-0108）。（八）中国石油工程建设公司建设项目信息汇总表第八章 附则第

14、二十五条本规定自印发之日起施行。原中国石油工程建设公司HSE督察工作规定（中油建安字【2012】235号）同时废止。第二十六条本规定由公司安全监督中心负责解释。附件：1. HSE督察工作方案 2. XXX项目HSE督察通报3. 安全监督整改通知单4. XXX项目H SE督察停工报告5. 安全管理检查表（HSEDC-ZHJC-01） 6. 文明施工检查表（HSEDC-ZXJC-01）7. 扣件式钢管脚手架检查表（HSEDC-ZXJC-02）8. 起重吊装检查表（HSEDC-ZXJC-03） 9. 施工用电检查表（HSEDC-ZXJC-04） 10. “三宝、四口”及临边防护检查表（HSEDC-Z

15、XJC-05）11. 施工机具检查表（HSEDC-ZXJC-06） 12. 基坑支护、土方作业检查表（HSEDC-ZXJC-07） 13. 有限空间作业检查表（HSEDC-ZXJC-08） 14. 中国石油工程建设公司（一建公司）建设项目信息汇总表（示范表）附件1HSE督察工作方案编 制： 日 期：审 核： 日 期：批 准： 日 期：中国石油工程建设公司安全监督中心HSE督察工作方案一、 督察区域项目概况二、 督察依据三、 督察方式四、督察目标五、督察内容六、督察计划表附件2 中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察通报一、督察项目工程概况二、HSE督察总体情况三、检查中发现的主要问题四、改进

16、意见和建议五、问题清单附件3安全监督整改通知单通知单编号：HSEDC-ZGTZD-年号01接受督察单位事件发生时间不符合事件描述：不符合依据：监督人意见：签字： 日期：整改措施和结果验证：责任人： 日期： 监督人： 日期：备注：本整改通知单一式三份，发放责任单位一份、传抄HSE主管领导一份、存档一份。保存单位：安全监督中心 保存期限：3年附件4中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察停工报告一、项目或作业停工原因二、项目或作业停工依据三、停工范围和日期四、整改要求五、验收标准拟稿 审核： 签发 附件5 安全管理检查表（HSEDC-ZHJC-01）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目安全生

17、产责任制1. 是否建立安全责任制；2. 各级部门安全责任制落实情况；3. 经济承包中是否明确安全生产指标；4. 是否制定了各工种安全技术操作规程；5. 是否按规定配备了专兼职安全员；6. 管理人员责任制考核情况。2目标管理1. 是否制定了明确的安全管理目标；2. 是否进行了安全责任目标分解；3. 是否有明确的责任目标考核规定；4. 考核办法落实情况。3施工组织设计1. 施工组织设计中是否有可行的安全措施；2. 施工组织设计是否经审批；3. 专业项目是否单独编制了专项安全施工方案；4. 安全措施的全面性；5. 安全措施的针对性；6. 安全措施落实情况。4分部分项工程安全技术交底1. 是否已进行书

18、面安全技术交底；2. 安全技术交底的针对性；3. 交底的全面性；4. 交底记录的完整性。5安全检查制度1. 是否制定了定期安全检查制度；2. 安全检查记录的完整性；3. 事故隐患整改是否做到定人、定期限、定措施；4. 事故隐患整改情况。6安全教育1. 安全教育培训制度建立和落实情况；2. 新入场（厂）员工三级安全教育开展情况；3. 变换工种时安全教育情况；4. 员工对本岗位安全技术操作规程熟悉情况；5. 施工管理人员按规定进行安全培训情况；6.专职安全员按规定进行年度培训考核情况。7一般项目班前安全活动1. 是否建立了班前安全活动制度；2. 班前安全活动记录情况。8特种作业持证上岗1. 特种作

19、业人员岗位培训情况；2. 特种作业人员持操作证上岗情况；3. 特种作业人员操作证是否在有效期内。9工伤事故处理1. 工伤事故报告是否符合相关规定；2. 工伤事故是否按事故调查分析规定处理；3. 是否建立了工伤事故档案。10应急管理1. 制修订应急预案情况；2. 是否建立了应急组织；3. 应急用各类急救、通讯、运输工具和设施，经查部分是否始终处于完好备用状态；4. 应急培训开展情况；5. 是否定期组织应急演练，演练的总结评价情况。11交通安全管理1. 公司内部准驾制度的执行情况；2. 是否建立并执行了交通安全管理制度；3. 驾驶员的安全教育培训情况；12消防安全管理1. 是否建立了义务消防队；2

20、. 消防应急培训演练情况；3. 是否完全保证消防设施设备的完整性；4. 消防通道是否始终保持通畅；5. 是否建立了消防安全领导小组。13安全标志1. 是否设立了现场安全标志布置总平面图；2. 现场是否按安全标志总平面图设置了安全标志。检查人： 日期：附件6文明施工检查表（HSEDC-ZXJC-01）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目现场围挡1. 围挡（围墙）高度（主要路段2.5m，其它1.8m）是否满足规定；2. 围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观；3. 围挡是否沿工地四周连续设置。2封闭管理1. 施工现场进出口是否设置了大门；2. 门卫和门卫制度；3. 进入施工现场是否佩戴工作卡（或

21、入场证）；4. 门口是否设置了相关标志。3施工场地1. 现场主要道路是否进行了硬化处理；2. 现场道路是否存在不畅通、路面不平整坚实的情况；3. 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施是否存在不齐全、不合理的情况；4. 排水设施是否存在不齐全或排水不通畅、有积水的情况；5. 是否采取了防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道等措施；6. 是否设置了吸烟处，是否存在随意吸烟、乱扔烟蒂的情况；7. 温暖季节是否进行了绿化布置。4材料堆放1. 建筑材料、构件、料具是否按总平面布局码放；2. 材料布局是否存在不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格等情况；3. 建筑物内施工垃圾的清运，是否采用合理

22、器具，是否存在随意凌空抛掷的情况；4. 是否做到了工完场地清；5. 易燃易爆物品是否采取了防护措施并分类存放。5现场住宿1. 在建工程、伙房、库房是否存在兼做住宿的情况；2. 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区是否明显划分；3. 宿舍是否设置了可开启式窗户；4. 床铺设置是否存在超过2 层、使用通铺、未设置通道或人员超编的情况；5. 宿舍是否采取了保暖和防煤气中毒措施；6. 宿舍是否采取了消暑和防蚊蝇措施扣；7. 生活用品是否存在摆放混乱、环境不卫生的情况；6现场防火1. 是否制定了消防措施、制度并配备灭火器材；2. 现场临时设施的材质和选址是否符合环保、消防要求；3. 易燃材料随意码放、

23、灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材是否失效；4. 是否设置了消防水源并满足消防要求；5. 是否办理了动火审批手续并明确了监护人员。7一般项目治安综合治理1. 生活区是否为作业人员设置了学习和娱乐场所；2. 是否建立了治安保卫制度、责任是否分解到人；3. 治安防范措施是否到位，是否常发生失盗事件。8施工现场标牌1. 大门口处是否设置了“五牌一图”，内容是否齐全；2. 安全标牌是否规范、整齐；3. 安全标语张挂情况；4. 安全宣传栏、读报栏、黑板报布置情况。9生活设施1. 食堂是否办理卫生许可证，炊事人员健康证持证情况；2. 食堂使用的燃气罐是否单独设置存放间，通风条件如何；3. 食堂的卫生环境

24、、排风、冷藏、隔油池、防鼠等情况；4. 厕所的布局是否满足现场人员需求，厕所卫生情况；5. 是否能保证现场人员卫生饮水；6. 是否设置了淋浴室并能满足现场人员需求；7. 是否建立了卫生责任制度，生活垃圾是否分类处理并及时清理。10医疗保健、急救1. 现场应急预案制定情况，预案实际操作性如何；2. 是否设置了经培训的急救人员，急救器材设置情况；3. 是否开展了卫生防病宣传教育、并提供了必备防护用品；4.是否设置了保健医药箱。11社区服务1. 是否存在夜间未经许可施工的情况；2. 施工现场是否存在焚烧各类废弃物的情况；3. 是否采取了防粉尘、防噪音、防光污染措施；4. 是否建立了施工不扰民措施。检

25、查人： 日期：附件7扣件式钢管脚手架检查表（HSEDC-ZXJC-02）序号检查项目检查内容检查情况备注 1施工方案1. 脚手架搭设高度超过24m 是否编制了专项施工方案，是否进行了设计计算并按规定审核、审批；2. 架体搭设高度超过50m，专项施工方案是否按规定组织专家论证并按专家论证意见组织实施；3. 施工方案完整性、指导性。2立杆基础1. 立杆是否存在基础不平、不实、不符合方案设计要求的情况；2. 立杆底部底座、垫板或垫板的规格是否符合规范要求；3. 是否按规范要求设置了纵、横向扫地杆扣；4. 扫地杆的设置和固定是否符合规范要求；5. 是否采取了排水措施。3架体与建筑结构拉结1. 架体与建

26、筑结构拉结是否符合规范要求；2. 连墙件（连柱件）距主节点距离是否符合规范要求；3. 架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置了连墙件或未采用其他可靠措施固定；4. 搭设高度超过24m 的双排脚手架，是否采用了刚性连墙件并与建筑结构可靠连接。4杆件间距与剪刀撑1. 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否符合规范要求；2. 是否按规定设置了纵向剪刀撑或横向斜撑；3. 剪刀撑是否沿脚手架高度方向连续设置，角度是否符合要求；4. 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定是否符合要求。5脚手板与防护栏杆1. 脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；2. 脚手板规格或材质是否符合要求；3. 是否有不

27、符合的探头板；4. 架体外侧是否设置了密目式安全网，封闭或网间是否符合规范要求；5. 作业层是否在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆；6. 作业层是否设置了高度不小于180 的挡脚板。6交底与验收1. 架体搭设前是否进行了交底或交底是否留有记录；2. 架体分段搭设分段使用是否办理了分段验收；3. 架体搭设完毕是否办理了验收手续，是否明确了验收内容。7横向水平杆设置1. 是否在立杆与纵向水平杆交点处设置了横向水平杆；2. 是否按脚手板铺设的需要增加设置了横向水平杆；3. 横向水平杆固定端情况；4. 单排脚手架横向水平杆插入墙内是否有小于18 的情况。8杆件搭接1. 纵向水平杆搭接

28、长度是否有小于1m 或固定不符合要求的情况；2. 立杆搭接情况。9架体防护1. 作业层是否采用安全平网双层兜底，且以下每隔10m 是否用安全平网封闭；2. 作业层与建筑物之间是否进行了封闭。10脚手架材质1. 钢管直径、壁厚、材质是否符合要求；2. 钢管弯曲、变形、锈蚀情况是否符合规范要求；3. 扣件是否进行了复试，技术性能是否符合标准要求。11通道1. 是否设置了人员上下专用通道；2. 通道设置是否符合要求。合计检查人： 日期：附件8起重吊装检查表（HSEDC-ZXJC-03）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目施工方案1. 专项施工方案制定、审核、批准情况；2. 采用起重拔杆或起吊重

29、量超过100KN 及以上专项方案是否按规定组织了专家论证。2起重机械1. 是否安装了荷载限制装置，是否灵敏；2. 是否安装了行程限位装置，是否灵敏；3. 吊钩是否设置了钢丝绳防脱钩装置，并符合规范要求；4. 是否按规定安装了荷载、行程限制装置；5. 起重拔杆组装是否符合要求；6. 起重拔杆组装后是否履行了验收程序，验收表是否有责任人签字。3钢丝绳与地锚1. 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀是否达到报废标准；2. 钢丝绳索具安全系数是否符合规定值；3. 卷筒、滑轮磨损、裂纹是否达到报废标准；4. 卷筒、滑轮是否安装了钢丝绳防脱装置；5. 地锚设置是否符合设计要求。4作业环境1. 起重机作业处地面承载

30、能力是否符合规定，是否采取了有效措施；2. 起重机与架空线路安全距离是否符合规范要求；3. 起重作业是否存在违反“十不吊”原则的情况。5作业人员1. 起重吊装作业单位是否取得相应资质，特种作业人员是否持证上岗；2. 是否按规定进行了技术交底，交底记录是否清楚、完整。6一般项目高处作业1. 是否按规定设置了高处作业平台；2. 高处作业平台设置是否符合规范要求；3. 是否按规定设置了爬梯，爬梯的强度、构造是否符合规定；4. 是否按规定设置了符合需要的安全带悬挂点。7构件码放1. 构件码放是否超过作业面承载能力；2. 构件堆放高度是否超过规定要求；3. 大型构件码放是否采取了稳定措施。8信号指挥1.

31、 是否设置了信号指挥人员；2. 信号传递是否清晰、准确；9警戒监护1. 是否按规定设置了作业警戒区；2. 警戒区是否设专人监护。合计检查人： 日期：附件9施工用电检查表（HSEDC-ZXJC-04）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目外电防护1. 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间安全距离是否符合规定，是否采取防护措施；2. 防护设施和绝缘隔离措施是否符合规范要求；3. 是否存在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品的情况。2接地与接零保护系统1. 施工现场专用变压器配电系统是否采用了TN-S 接零保护方式， 配电系统是否采用了同一保护方式；2.

32、保护零线引出位置是否符合规范要求；3. 保护零线是否存在装设开关、熔断器或与工作零线混接的情况；4. 保护零线材质、规格及颜色标记是否符合规范要求；5. 电气设备是否存在未接保护零线的情况；6. 工作接地与重复接地的设置和安装是否符合规范要求；7. 工作接地电阻是否大于4，重复接地电阻是否大于10；8. 施工现场防雷措施是否符合规范要求。3配电线路1. 是否存在线路老化破损，接头处理不当的情况；2. 线路是否设置了短路、过载保护；3. 线路截面是否能满足负荷电流；4. 线路架设或埋设是否符合规范要求；5. 电缆是否存在沿地面明敷的情况；6. 是否存在使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的情况；7

33、. 电杆、横担、支架是否符合规范要求。4配电箱与开关箱1. 配电系统是否按“三级配电、二级漏电保护”设置；2. 用电设备是否符合“一机、一闸、一漏、一箱”原则；3. 配电箱与开关箱结构设计、电器设置是否符合规范要求；4. 总配电箱与开关箱是否安装了漏电保护器；5. 是否存在漏电保护器参数不匹配或失灵的情况；6. 是否存在配电箱与开关箱内闸具损坏的情况；7. 是否存在配电箱与开关箱进线和出线混乱的情况；8. 配电箱与开关箱内是否绘制了系统接线图和分路标记；9. 配电箱与开关箱是否设置了门锁、是否采取了防雨措施；10. 是否存在配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作的情况；11. 分配电

34、箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离是否符合规范要求。5一般项目配电室与配电装置1. 配电室建筑耐火等级是否低于3 级；2. 配电室是否配备了合格的消防器材；3. 配电室、配电装置布设是否符合规范要求；4. 配电装置中的仪表、电器元件设置是否符合规范要求，是否存在损坏、失效的情况；5. 备用发电机组是否已与外电线路进行连锁；6. 配电室是否采取了防雨雪和小动物侵入的措施；7. 配电室是否设置了警示标志、工地供电平面图和系统图。6现场照明1. 是否存在照明用电与动力用电混用的情况；2. 是否存在特殊场所未使用36V 及以下安全电压的情况；3. 手持照明灯是否使用36V 以下电源供电；4. 照

35、明变压器是否按照规定使用双绕组安全隔离变压器；5. 照明专用回路是否安装了漏电保护器；6. 灯具金属外壳是否接保护零线；7. 灯具与地面、易燃物之间的安全距离是否符合要求；8. 是否存在照明线路接线混乱和线路接头处未使用绝缘布包扎的情况；7用电档案1. 是否制定了专项用电施工组织设计，是否缺乏针对性；2. 专项用电施工组织设计是否履行了审批程序，实施后是否组织了验收；3. 是否有接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或不真实的情况；4. 是否存在安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实的情况；5. 是否存在定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实的情况；6. 是否存在档案资料

36、不齐全、未设专人管理的情况。合计检查人： 日期：附件10“三宝、四口”及临边防护检查表（HSEDC-ZXJC-05）序号检查项目检查内容检查情况备注1安全帽1. 作业人员是否有不戴安全帽的情况；2. 作业人员是否按规定佩戴安全帽；3. 安全帽是否符合标准要求。2安全网1. 是否有在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严的情况；2. 安全网规格、材质是否符合规范要求。3安全带1. 作业人员是否有未系挂安全带的情况；2. 作业人员是否按规定要求系挂安全带；3. 安全带是否符合标准。4临边防护1. 工作面临边是否做了安全防护；2. 临边防护是否存在不严或不符合规范要求的情况；3. 防护设施是否执

37、行了标准化管理。5洞口防护1. 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，是否采取了防护措施；2. 防护措施、设施是否符合要求；3. 防护设施是否执行了标准化管理；4. 电梯井内每隔两层（不大于10m）是否设置了安全平网。6通道口防护1. 是否有未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠的情况；2. 防护棚两侧地方进行防护；3. 防护棚宽度是否符合要求（不大于通道口宽度）；4. 防护棚长度是否符合要求；5. 建筑物高度超过30m，防护棚顶是否采用了双层防护；6. 防护棚的材质是否符合要求。7攀登作业1. 移动式梯子是否存在梯脚底部垫高使用的问题；2. 折梯使用是否有可靠拉撑装置；3. 梯子的制作质量或材质

38、是否符合要求。8悬空作业1. 悬空作业处是否设置了防护栏杆或其他可靠的安全设施；2. 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，是否经过了技术鉴定或验证、验收。9移动式操作平台1. 操作平台的面积是否超过了10 或高度超过了5m；2. 是否存在移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80 的情况；3. 操作平台的组装是否符合要求；4. 是否有平台台面铺板不严的情况；5. 操作平台四周是否按规定设置了防护栏杆，并设置了登高扶梯；6. 操作平台的材质是否符合要求。10物料平台1. 物料平台是否编制了专项施工方案并经设计计算；2. 物料平台搭设是否符合专项方案要求；3. 是否有物

39、料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求的情况；4. 是否有平台铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网的问题；5. 材质是否符合要求；6. 物料平台是否在明显处设置了限定荷载标牌。11悬挑式钢平台1. 悬挑式钢平台是否编制了专项施工方案并经设计计算；2. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，是否设置在建筑物结构上；3. 斜拉杆或钢丝绳，是否按要求在平台两边各设置两道；3. 钢平台是否按要求设置了固定的防护栏杆和挡脚板或栏板；4. 是否存在钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严的情况；5. 平台上是否在明显处设置了限定荷载标牌。检查项目合计检查人： 日期：附件11施工机具检查表（

40、HSEDC-ZXJC-06）序号检查项目检查内容检查情况备注1平刨1. 平刨安装后是否履行了验收合格手续；2. 是否设置了护手安全装置；3. 传动部位是否设置了防护罩；4. 是否设置了保护接零、漏电保护器；5. 是否设置了安全防护棚；6. 无人操作时是否切断了电源；7. 是否使用了平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。2圆盘锯1. 电锯安装后是否履行了验收手续；2. 是否设置了锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置，传动部位是否进行了防护；3. 是否设置了保护接零、漏电保护器；4. 是否设置了安全防护棚；5. 无人操作时是否切断了电源。3手持电动工具1. 类手持电动工具是否采取了保护接零或漏电

41、保护器；2. 使用类手持电动工具是否按规定穿戴了绝缘用品；3. 是否存在使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的情况。4钢筋机械1. 机械安装后是否履行了验收合格手续；2. 是否设置了保护接零、漏电保护器；3. 是否存在钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏的情况；4. 传动部位是否设置了防护罩，限位是否失灵；5电焊机1. 电焊机安装后是否履行了验收合格手续；2. 是否设置了保护接零、漏电保护器；3. 是否设置了二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器；4. 是否存在一次线长度超过规定或不穿管保护的情况；5. 是否存在二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护

42、套铜芯软电缆的情况；6. 电源是否使用了自动开关；7. 是否存在二次线接头超过3 处或绝缘层老化严重的情况；8. 电焊机是否设置了防雨罩，接线柱是否设置了防护罩。6搅拌机1. 搅拌机安装后是否履行了验收合格手续；2. 是否设置了保护接零、漏电保护器；3. 离合器、制动器、钢丝绳是否符合要求；4. 操作手柄是否设置了保险装置；5. 是否设置了安全防护棚，作业台是否安全；6. 上料斗是否设置了安全挂钩，是否有挂钩不使用的情况；7. 传动部位是否设置了防护罩；8. 限位是否灵敏；9. 作业平台是否平稳。7气瓶1. 氧气瓶是否安装了减压器；2. 各种气瓶是否标明了标准色标；3. 是否存在气瓶间距小于5

43、 米、距明火小于10 米又未采取隔离措施的情况；4. 是否有乙炔瓶使用或存放时平放的情况；5. 气瓶存放是否符合要求；6. 气瓶是否设置了防震圈和防护帽。8翻斗车1. 翻斗车制动装置是否灵敏；2. 司机是否无证驾车；3. 是否存在行车载人或违章行车的问题。9潜水泵1. 是否设置了保护接零、漏电保护器；2. 是否存在漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆的情况。10振捣器具1. 是否有未使用移动式配电箱的情况；2. 电缆长度是否超过了30米；3. 操作人员是否穿戴好绝缘防护用品。11桩工机械1. 机械安装后是否履行了验收合格手续；2. 桩工机械是否设置了安全保护装置；3. 机械行

44、走路线地耐力是否符合说明书要求；4. 施工作业是否编制了施工方案；5. 桩工机械作业是否违反操作规程。12泵送机械1. 机械安装后是否履行了验收合格手续；2. 是否设置了保护接零、漏电保护器；3. 固定式砼输送泵是否制作了良好的设备基础；4. 移动式砼输送泵车是否安装在平坦坚实的地坪上；5. 机械周围是否存在排水不通畅的情况。6. 机械产生的噪声是否超过建筑施工场界噪声限值规定；7. 是否存在整机不清洁、漏油、漏水的情况。合计检查人： 日期：附件12基坑支护、土方作业检查表（HSEDC-ZXJC-07）序号检查项目检查内容检查情况备注1保证项目施工方案1. 深基坑施工是否编制了支护方案；2.

45、基坑深度超过5m，是否编制了专项支护设计；3. 开挖深度3m 及以上是否编制了专项方案；4. 开挖深度5m 及以上专项方案是否经专家论证；5. 支护设计及土方开挖方案是否经审批；6. 施工方案是否存在针对性差，不能指导施工的问题。2临边防护1. 深度超过2m 的基坑施工是否采取了临边防护措施；2. 临边及其它防护是否符合要求；3基坑支护及支撑拆除1. 坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求；2. 特殊支护的作法是否符合设计方案；3. 是否存在支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的问题；4. 砼支护结构是否达到设计强度，是否存在提前开挖，超挖的问题；5. 支撑拆除是否有拆除方案；6. 是否按拆除

46、方案施工；7. 用专业方法拆除支撑，施工队伍是否具有专业资质。4基坑降排水1. 高水位地区深基坑内是否设置了有效降水措施；2. 深基坑边界周围地面是否设置了排水沟；3. 基坑施工是否采取了有效排水措施；4. 深基础施工采用坑外降水，是否采取了防止临近建筑和管线沉降措施。5坑边荷载1. 积土、料具堆放距槽边距离是否符合设计规定；2. 机械设备施工与槽边距离是否符合要求，是否采取了有效措施。6一般项目上下通道1. 人员上下是否设置了专用通道；2. 设置的通道是否符合要求。7土方开挖1. 施工机械进场是否经验收；2. 挖土机作业时，是否有人员进入挖土机作业半径内；3. 是否有挖土机作业位置不牢、不安

47、全的问题；4. 是否存在司机无证作业的问题；5. 是否存在未按规定程序挖土或超挖的问题。8基坑支护变形监测1. 是否按规定进行了基坑工程监测；2. 是否按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行了沉降观测。9作业环境1. 是否存在基坑内作业人员缺少安全作业面的问题；2. 垂直作业上下是否采取了隔离防护措施；3. 是否存在光线不足，未设置足够照明的问题。合计检查人： 日期：附件13有限空间作业检查表（HSEDC-ZXJC-08）序号检查项目检查内容检查情况备注1施工方案1. 是否编制了专项施工方案，并经审批；2. 施工方案中是否有必要的安全防护措施。2作业许可1. 作业前是否履行了作业许可程序；2.

48、 作业许可证是否缺少相关责任人确认签字；3. 作业前，安全监护人员、属地责任人以及作业人员等是否已对安全条件进行了确认；4. 超许可期限，是否重新办理延期手续进行许可作业。3作业环境1. 通风措施落实不到位情况；2. 有限空间内是否按照规范和规定要求进行了气体检测；3. 照明和排风用电是否符合规范和技术方案要求；4. 作业环境发生变化，超出许可条件，是否进行了重新评价、并办理许可手续。4作业人员1. 是否按规定进行技术交底，技术交底是否留有记录；2. 作业人员对施工技术方案和安全防护措施是否熟悉；3. 作业人员是否规范佩戴防护用品；4. 作业人员是否规范操作。5警戒监护1. 是否按规定设置了作业警戒区；2. 警戒区是否设专人监护扣，监护人员是否到位。合计检查人： 日期：附件14中国石油工程建设公司（一建公司）建设项目信息汇总表（示范表）序号建设项目名称建设项目所在省（直辖市）、市建设项目规模项目建设周期承建单位项目经理及联系方式1锦州石化项目辽宁省、锦州市160万吨/年延迟焦化装置，合同额1.2亿2011年7月13日开工，中交日期为2012年6月30日一建公司2辽河石化项目辽宁省、盘锦市60万吨/年连续重整，合同额1.5亿2011年5月30日开工，中交日期为2012年8月30日一建公司填报单位：第一建设公司