企业全面风险管理手册

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1、全面风险管理手册【最新资料面风险OR文系管可编辑修改】发布令为全面贯彻实施油田公司全面风险管理体系管理总手册根据公司全面风险管理总体要求，结合学院管理实际，编制渤海石油职业学院全面风险管理体系管理分手册，经审查批准，现予发布。油田公司全面风险管理体系管理总手册是建设并实施全面风险管理体系的纲领性文件，渤海石油职业学院管理分手册是油田公司全面风险管理体系管理总手册的组成部分。全体教职员工必须认真贯彻，严格遵照执行。本手册于2009年X月X日起实施。渤海石油职业学院：二00九年X月X日单位简介中国石油华北油田公司渤海石油职业学院（以下简称“学院”）创建于1976年-华北油田会战初期，其前身是原华北

2、油田技工学校和以后陆续成立的原华北石油教育学院、华北石油财经学校、华北石油卫生学校、华北石油党校。2003年5月，经河北省人民政府批准、教育部备案，华北油田职业教育资源重组整合，成立了华油职业技术学院。2004年12月，正式更名为渤海石油职业学院。渤海石油职业学院是中国石油天然气公司与河北省共建、面向全国招生的普通高等职业院校，是中国石油华北油田公司所属职工培训中心，教育业务由河北省教委管理，人财物归华北油田公司管理，主要从事全日制高等职业教育和华北油田公司员工培训及成人继续教育。学院地处环渤海经济区、着名石油新城-河北省任丘市，毗邻“华北明珠”白洋淀。学院分三个校区，占地总面积1129亩，建

3、筑面积15万平方米，资产总值1.3亿元。目前，学院在职职工902人，设有石油工程系、机电工程系等10个教学系，各类在校生近1.2万人，其中全日制高职学生近8000人，每年举办各级各类培训、鉴定1.5万人。学院成立以来，坚持“立足油田，面向行业，贴近经济，服务企业”的办学定位，坚持“一切为了学生成才”的办学理念，坚持“大庆精神办学，铁人精神育人”的办学特色，以培训教育为主，以学历教育为辅，以教学为中心，以就业为导向，不断深化改革，整合资源，走内涵发展之路。2005年5月，学院在河北省高校毕业生就业服务与指导工作评估中获得“优秀”，2006年8月，中国石油天然气集团公司在学院设立了中国石油华北技师

4、学院，同年10月，学院顺利通过教育部高职高专院校人才培养水平工作评估。在30多年的发展历程中，学院为石油系统和社会各界培养输送了数万名毕业生，毕业生遍布整个石油系统和全国30多个省市、自治区。现在，绝大多数毕业生已成为各单位和企业的骨干力量，很多人走上各级领导岗位，还涌现出了全国劳动模范高森、东方歌舞团青年歌手张凯璐、着名青年影星雷娟等全国知名人物，为华北油田的建设、石油工业的发展和社会进步做出了积极贡献。今后，学院将继续坚持“立足油田，面向行业，贴近经济，服务企业”的办学定位，坚持“一切为了学生成才”的理念，坚持“大庆精神办学，铁人精神育人”的办学特色，按照“以培训教育为主，以学历教育为辅”

5、的办学思路，深入学习实践科学发展观，解放思想、更新观念，重质量、抓内涵，以能力为基础，以质量求发展，做强做大培训教育，做优做精学历教育，逐步把学院建设成行业一流培训基地和省级示范性高职学院，为华北油田公司“666”和“二次创业、再铸辉煌”宏伟目标的实现作出新的更大的贡献。发行版本：C全面风险管理体系管理分手册修改次数：0文件编号：QG/HBYT38-001-2008范围本分手册描述了渤海石油职业学院全面风险管理体系的结构、部门职责及相关控制要求。本分手册适用于渤海石油职业学院各单位、机关各部室。本手册覆盖范围为HSEf理、内部控制管理、法律风险防控管理、基层建设管理、应急管理、惩治和预防腐败管

6、理、业绩考核管理。组织机构图3部门职责3.1院长办公室3.1.1负责组织制定学院年度工作计划和发展规划。3.1.2负责学院部署工作的协调、督促、检查，并做好信息反馈。3.1.3负责学院行政系统文件及各类公文的起草、行文和收发工作。3.1.4负责学院接待和外事工作。3.1.5负责全院行政印章的管理和使用。3.1.6负责全院的综合档案管理工作。3.1.7负责全院的合同管理工作，负责学院市场运行管理、协调、监督，负责经济合同、安全合同、劳动合同的法律审核和经济合同、安全合同的管理工作。3.1.8负责全院的计划生育工作。3.1.9负责全院的综合统计工作。负责全院的法律业务管理工作。负责学院邮电费用控制

7、，负责公用电话及其他邮电设施计划安装和维修保养工作。负责学院报刊、信函的收发工作。完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.2体系建设办公室321负责学院全面风险管理体系建设，按时完成油田公司安排的各项体系建设工作。3.2.2负责学院全面风险管理体系的建设、运行、审核、测试、管理评审和持续改进。3.2.3负责学院全面风险管理体系培训、宣贯工作。3.2.4完成上级交办的其他工作。3.3党委办公室3.3.1负责学院领导党务活动安排和日常事务的处理工作；负责党委会议归口管理工作；负责党委综合性文件、报告、讲话的撰写工作。3.3.2负责学院党委重大决策和重要工作部署贯彻执行情况和党委领导批示落实情况的监

8、督、检查和催办工作。3.3.3围绕院党委工作部署，做好专题调研、信息收集整理、落实、通报。负责党委公文处理、归档工作。3.3.4负责学院保密管理工作，组织保密教育和保密工作检查与考核。3.3.5负责学院党的纪律检查和行政监察工作，制定党风廉政建设责任制并组织实施。3.3.6负责学院宣传工作，制定思想政治工作、文化建设、基层建设、精神文明建设工作计划并组织实施；负责形势任务教育、普法、新闻和统战工作；负责校园网络、广播室的管理。3.3.7完成上级交办的其他工作。3.4党委组织部3.4.1负责学院领导班子建设、干部人事制度改革；负责党员干部的考核、奖惩及日常管理工作；负责后备干部队伍建设。342负

9、责学院党组织建设、党员队伍的教育管理、发展党员、党费收缴等工作；负责学院党代会的筹备及指导院属单位党支部工作。3.4.3研究、制定学院组织、干部管理制度并组织实施。344与劳资部共同负责ERP人力资源管理系统的建设维护与服务，协调人力资源管理系统运行中的相关事宜。做好系统报表、统计信息的收集整理与分析应用；组织学院绩效考核体系建设。3.4.5负责学院专业技术人才队伍建设，组织专业技术职务、职称评审、聘任、职业资格认定等工作；负责知识分子办公室的日常工作；负责党员、职工的培训工作。3.4.6负责管理、专业技术人才的引进、聘任及管理工作。3.4.7完成上级交办的其他工作。3.5劳动工资部3.5.1

10、负责全院组织机构管理，优化、合理配置劳动力结构；3.5.2负责全院工人管理，组织实施操作、服务岗位技能培训和鉴定工作；3.5.3负责工资总额的管理，对工资总额执行情况进行统计、监督、检查。制定并组织实施内部分配办法；3.5.4负责全院职工劳动合同管理和三项保险的核定缴纳工作；3.5.5负责职工伤残鉴定和劳动争议调解等工作；3.5.6负责外聘人员计划审批工作；3.5.7完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.6计划财务部3.6.1负责全院的财务管理，定期编制财务收支计划，资产（设备）购置及大修计划、物资采购计划和其他维修计划，及时下达并负责监督检查；3.6.2做好流动资金调控和使用，及时清理债权

11、债务；3.6.3负责建设项目的对上投资申请；364负责编制年度预算指标分解方案；365负责全院资产帐目管理和资产清查工作；366执行财经纪律和各项财务收支规定，并对全院资金流向进行监督检查；3.6.7负责对校办企业财务组和各结算组实施业务领导；3.6.8负责全院各财务结算室的管理工作；负责对各结算点进行监督、检查和业务指导；3.6.9负责各类学生（学员）学费的收缴并向学生处提供学生交费名单；负责学生特困基金的提取、管理和使用；完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.7工会办公室3.7.1维护职工的合法权益，负责职工共保协议的组织签订并对履行情况进行监督；3.7.2负责组织、推动全院经济技术创新

12、工程和职工劳动竞赛；组织推动合理化建议、技术协作和岗位练兵等活动；3.7.3负责对学院职工劳动保护情况进行监督检查，参与劳动争议调解；负责对学院劳动模范及职工疗养工作进行管理；3.7.4负责学院职代会的日常工作；3.7.5负责组织、推动全院职工文体活动和女工工作，负责全院工会经费的管理和使用；3.7.6负责院务公开工作；3.7.7完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.8教务处3.8.1贯彻落实党和国家的各项教育方针、政策，做好教学管理工作，保障学院教学工作正常进行；382组织制定（修订）学院各专业教学计划、教学大纲和教学管理规章制度。组织实施理论教学、实习、实训和实验教学工作；代表学院下达专

13、业设置计划并组织落实；3.8.3组织协调实验室、实习场地的建设与管理，负责图书馆、电教馆建设；384负责学院师资队伍建设，提出教师培训规划；3.8.5负责教学检查和教师教学质量的考核评估工作；386负责在校学生的部分专业技能类考试、自学考试（社会自考、省大学生自考）等工作；3.8.7负责教师工作量统计核算及教师业务档案管理；负责教材采购与管理；3.8.8负责编制校历；3.8.9负责组织协调各系的教学管理工作；负责全院学生教室、教师办公室的分配、调整工作；完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.9学生处3.9.1负责学院学生思想政治教育、心理健康教育指导、形势政策教育、法制教育和国防教育工作，安

14、排全院学生的入学教育和毕业教育工作；3.9.2负责制定学院学生管理各项规章制度，负责全院学生的日常行为规范教育及学生处行政管理工作；3.9.3负责制定全院学生教育管理工作计划，并指导、检查各系班主任（辅导员）、学生干部的选拔、培训工作；负责对各系学生教育管理工作进行指导、检查、监督、考核和评定；3.9.4全面负责学院学生学籍档案管理、学费督缴及注册登记工作；3.9.5负责学生会工作并对学生第二课堂进行管理和指导；3.9.6负责本院毕业生（含函授学生）的毕业证验证和发放工作；3.9.7负责学生奖惩及奖（助）学金的评定发放工作。负责国家助学贷款及贫困生资助工作；3.9.8负责学生宿舍的分配、调整。

15、负责学生宿舍楼值班人员的聘用和管理工作；3.9.9完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.10团委3.10.1在院党委和上级团委领导下，制定团委工作计划，组织、指导、督促各团总支、团支部贯彻落实；3.10.2负责团员青年思想教育工作，提高团员青年的思想政治素质；3.10.3负责学院团组织的建设及组织发展，做好党组织后备力量的培养工作；3.10.4负责团的宣传工作，抓好形势和政策的宣传教育；3.10.5负责组织团员青年开展学科知识技能竞赛和文体活动，丰富学生业余生活；3.10.6协助配合学生处做好学生的日常管理，指导学生会、学生社团工作；3.10.7完成院党委和上级团委布置的其他任务。3.11招

16、生与就业指导处3.11.1负责与教务处、各系联系协调一致，做好全院全日制学生的招生与就业指导工作；3.11.2提出年度专业设置招生计划，开拓生源市场，落实招生计划；3.11.3负责毕业生就业市场调研，搜集和公布就业信息；3.11.4负责与各系联系毕业生就业推荐工作，做好毕业生就业教育；3.11.5完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.12培训部3.12.1在学院领导下，制定培训工作管理制度并组织实施。具体负责职工培训任务的组织和管理。3.12.2协调相关单位做好培训计划的制定，下达培训任务，搞好教学组织工作；安排培训学员的寝食，丰富学员的业余文化生活。3.12.3按时完成当期培训任务（项目）

17、，并做好培训质量评估和培训学员跟踪回访。3.12.4完成上级交办的其他工作。3.13成人教育处3.13.1负责函授（业余）成人学历教育（联合办学）、企业职工业务培训、培训市场开发和函授学员的招生工作；3.13.2制定函授（业余）成人教育各专业的教学计划，组织好教学和管理工作；3.13.3完成学院下达的各种教育培训计划；3.13.4做好培训学员、函授（业余）学生的管理工作和联合办学院校学员的毕业证发放工作；3.13.5负责学员学费收缴工作；3.13.6做好教师聘任及教学设备、设施的使用管理工作；3.13.7完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.14技能鉴定站3.14.1负责管理局安排的技能鉴定

18、和社会通用工种鉴定工作；3.14.2负责上级和有关部门组织的有关技术比赛、岗位练兵等活动的具体服务工作。3.14.3负责职业技能鉴定相关问题的研究和咨询，推动职业鉴定工作的普及与提咼。3.14.4完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.15科研处3.15.1负责全院的教育、教学科学研究和科技开发工作；3.15.2组织开展教材、教法研究，开展学术交流和观摩教学活动；3.15.3负责全院教育、教学科研项目的立项安排、检查和组织鉴定工作；3.15.4负责职业教育信息收集和反馈，提出教学改革意见；3.15.5协同教务处做好教学检查、督导、评估及科研管理工作；3.15.6负责院刊或学报的编辑发行工作；3

19、.15.7完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.16党校教育处3.16.1负责局党委和管理局下达的党员干部培训任务，负责讲师团工作和党校函授教育工作；3.16.2负责党校函授招生工作和学员管理工作；3.16.3负责制定党员干部理论教育规划和远程教学实施计划，编写教学大纲；3.16.4负责华北石油学习与实践理论刊物的编辑及党校的教学科研工作；3.16.5负责学费收缴工作；3.16.6负责党校各教研室的领导和管理；3.16.7负责党校教学设备、设施的使用和管理工作；3.16.8完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.17各系主要职责3.17.1落实教务处下达的理论教学和实习、实训教学任务；3.1

20、7.2完成科研处布置的教育、教学科研工作，负责制定（修订）本系所属专业的教学计划、教学大纲；3.17.3提出本系中长期发展规划和专业设置计划，配合招生就业指导处做好招生就业工作；3.17.4负责本系各教研室教师及其工作人员的管理，负责其工作安排和思想教育工作；3.17.5负责提出本系教师培训计划和缺额教师的外聘计划；3.17.6负责本系学生的管理工作，组织开展第二课堂活动；3.17.7负责本系实验室、学生教室、教师办公室、学生课桌椅和学生宿舍等设备、设施的管理工作；3.17.8负责组织学生学费收缴和注册工作；3.17.9完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.18总务处3.18.1负责全院教学

21、物资和生活物资供应；3.18.2负责全院的后勤服务和“双增双节”工作；3.18.3负责基建计划和其他维修计划的组织实施；3.18.4负责划分本部校区各单位卫生区，3.18.5完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.19安全科3.19.1负责学院日常安全管理和监督检查，其工作对安委会负责。3.19.2贯彻执行国家有关安全生产的法令法规，认真落实油田公司等上级主管部门和院安委会布置的安全管理工作任务。3.19.3编制安全工作计划、汇编安全技术措施计划，制定、汇编学院安全生产管理规章制度和安全操作规程，并对其贯彻落实情况进行监督检查。3.19.4采取多种形式开展安全生产宣传教育，会同劳动人事部门和有

22、关单位共同做好新职工、转岗、和从新上岗职工的三级安全教育以及特殊工种的培训领证工作。3.19.5根据上级或安委会决定，组织各种安全督查或检查，发现不安全因素及时督促整改。3.19.6负责建立健全安全台帐和各级安全管理网络体系的具体工作，指导各单位专（兼）职安全员提高业务水平。3.19.7负责学院消防安全的宣传教育和检查指导；督促基层部门防火制度的建立及责任制落实。3.19.8负责学院重点防火部位消防设施的配置、维护及更新；配合公安消防部门进行防火排查，整改督查和事故调查。3.19.9负责学院实习实训试验安全的督导、检查，帮助实验室加强对易燃、易爆、有毒、腐蚀性、放射性物资的存放管理和使用制度。

23、负责校园内交通管理及重要活动的车辆管制；负责校园内道路交通标志设立、道路安全设施配置及车辆停放管理；负责校园内交通事故的调查、处理。负责学院饮食中心的饮食安全的督导、检查。负责学院内施工场所的安全督导和检查。3.20资产管理中心3.20.1负责制定学院资产（设备）管理制度并组织实施。3.20.2配合做好学院全面资产（设备）清查，做到帐实相符。3.20.3负责并协调学院在用、闲置、报废资产（设备）的鉴定、评估、回收、处置等具体工作。3.20.4负责购（配）置资产（设备）的申请、审批，及时办理采购、调拨手续。3.20.5做好学院资产（设备）的调剂使用。3.20.6完成上级交办的其他工作。3.21矿

24、区服务中心3.21.1负责全院的环卫、绿化及幼教工作，落实绿化计划；3.21.2负责全院水电暖供应和统计结算工作；3.21.3负责水电暖设备、设施的维修保养，提出更新或维修计划并组织落实；3.21.4负责公用水电指标统计和民用水电的统计收费工作，完成学院下达的各项经营指标；3.21.5负责全站职工管理，并对特殊工种进行岗位培训和安全教育管理工作；3.21.6负责居民区的精神文明建设工作；3.21.7负责社区党建工作；3.21.8全面掌握辖区的自然状况；3.21.9负责辖区内居民纠纷的调解工作；配合保卫部门维护居民区的治安安全；负责居民住宅区和校外商业一条街的清洁卫生工作；负责社区计划生育管理工

25、作；完成上级和院领导交办的其他工作任务3.22保卫处3.22.1负责全院的治安保卫、综合治理、国防教育工作；3.22.2负责全院的门卫管理，落实防范措施，保障教学及社区秩序稳疋；3.22.3负责各校区及基层保卫部门人员的管理、业务培训和思想教育工作；3.22.4负责辖区人员户口入籍的协调服务工作；3.22.5征兵的宣传、教育、组织工作；3.22.6治安、刑事案件的协查处理工作；3.22.7按上级要求做好人民防空工作；3.22.8完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.23离退休职工管理站3.23.1做好服务人员的管理和思想教育工作；3.23.2组织离退人员开展有益身心健康的文体活动；3.23.

26、3做好离退休职工思想政治工作，保持离退休职工队伍的稳定；3.23.4负责离退休职工“两个待遇”的落实工作；3.23.5负责“关心下一代”工作委员会的日常工作；3.23.6完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.24饮食中心3.24.1负责全院各个食堂的管理工作，制定相关政策，实施监督、考评等；3.24.2负责饮食和食堂环境卫生，保障学生就餐安全，落实饭菜品种、花样等质量要求；3.24.3负责学生“伙委会”的管理，做好信息反馈，提高服务质量；3.24.4提出食堂维修改造计划，不断改善服务设施；3.24.5完成学院下达的各项经营指标；3.24.6完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.25车队3.

27、25.1负责全院的运输保障任务，保障教学、基建维修及生活物资运送及时。协调院长办公室做好小车通勤客车的值班管理；3.25.2负责车队车辆的管理使用和维护保养；3.25.3负责驾驶员的技能训练和安全、节能教育和管理；3.25.4做好车辆成本核算，实现学院下达的各项经营指标；3.25.5完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.26综合门诊部3.26.1负责辖区内人员日常的医疗、诊治和出、转诊工作；3.26.2负责对各校区医务室的领导；3.26.3负责本所职工管理，定期进行业务、技术培训；3.26.4负责医疗保健知识的宣传工作，负责职工、学生、妇女、儿童的健康体检；3.26.5负责学院防疫工作，落实

28、流行病、传染病的防范措施：包括疫区消毒、基础免疫和食品卫生的检查监督工作；3.26.6完成上级和院领导交办的其他工作任务。3.27图书馆3.27.1负责全馆工作协调、综合统计、馆内档案工作，负责读者办证、补证和退证等工作；办理综合事务工作。办公室设文密干事岗位。3.27.2负责图书馆各类文献资源建设、文献书目的加工着录、各书库文献的分配等工作。3.27.3负责对外借书、还书；组织读者档案；借书统计；书库管理；宣传图书文献；办理赔偿损坏文献；组织、维护读者文献目录等工作。3.27.4负责期刊报纸的预订和报刊分配工作；现刊的领取、上架阅览、下架整理、过刊登录编目管理、过刊阅览、资料查询等工作。3.

29、27.5负责学院电化教学、电教设备的使用管理和维修，负责图书馆内电气设备的维修工作，以及闭路电视的管理和维修工作。3.27.6负责图书馆计算机网络建设、维护及其运行管理工作，负责图书馆网页的创建和网络信息资源的管理更新工作，负责电子文献阅览、读者上网管理和监控、网络使用的指导等工作。3.28校办企业办公室3.28.1负责校办企业资产的管理和经营指标的落实；3.28.2负责校办企业发展规划的制定；3.28.3负责各企业法定经营手续办理，协调企业经营中相关事宜；3.28.4负责向校办企业主管领导和上级主管部门报送报表及有关资料工作；3.28.5负责校办企业职工管理；3.28.6完成上级和院领导交办

30、的其他工作任务。3.29井控中心3.29.1负责按公司年度及临时井控培训计划，合理调配师资力量，安排培训时间、地点和内容；3.29.2负责公司井控应持证人员的取证、验证和井控技术培训工作；3.29.3负责建立健全井控培训、考核制度，对培训情况跟踪分析，并把跟踪分析和验证结合起来；3.29.4负责井控培训期间学员的学习、生活及HSE管理；3.29.5负责井控教师的培养和取证工作；3.29.6负责井控教学内容、教学设施的完善；3.29.7负责建立健全井控培训取证台帐。3.30中国石油华北技师学院3.30.1依据集团公司技师培训、培养计划，承担集团公司在华北地区企业石油工程类和机械加工类的技师、高级

31、技师鉴定前培训；3.30.2承担集团公司组织的部分专业工种技能专家培训；3.30.3承担华北油田公司的培训任务；3.30.4完成上级交办的其它工作。3.31利德机电总厂3.31.1认真贯彻执行国家和上级有关方针政策、法令法规。3.31.2以科学发展观为指导制订完善中长期发展规划、经营政策。3.31.3负责总厂生产和技术的综合管理工作，协调解决生产各环节中出现的重大问题，组织生产经营管理例会，落实相关生产经营计划制定及具体实施方案。3.31.4负责市场业务开拓品牌策划、宣传推广，扩大多种经营范围。3.31.5负责建立、健全总厂的安全生产责任制，完善安全管理机构。3.31.6严格执行HSEf理体系

32、文件，确保体系在本单位有效运行。3.31.7开展本单位的安全生产检查，定期召开HSET作会议，制定本单位安全生产工作计划、目标。3.31.8负责组织应急预案的制定及演练。3.31.9负责经营合同的审核、审批签约、归档管理。3.32迪威尔石化设备厂3.32.1与学院党委和学院保持高度一致，认真落实学院党委和学院的各项决议。3.32.2负责职工队伍建设、自身党支部建设和党员队伍建设，不断提高职工队伍素质，充分发挥职工队伍的工作热情和积极主动性。3.32.3负责抓好实习教学工作，不断提高实习教学水平和实习教学质量。3.32.4负责抓好经营创收工作，努力完成学院下达的创收指标，不断提高社会效益和经济效

33、益。3.32.5负责抓好“达三标”和安全生产工作，确保实习教学和生产经营的顺利开展。3.32.6负责抓好自身工会、宣传和计划生育工作，做好自身维护稳定和综合治理工作。3.32.7完成学院党委和学院部署的其它工作认真。3.33新华书店3.31.1积极组织内容质量好和适销对路的图书，努力宣传和发行党和国家领导人的着作及党和国家的重要文献；发行宣传好社会主义、爱国主义、集体主义的各种政治理论读物；为加强和改进思想政治工作服务。3.31.2发行好现代科学技术读物和各类科技图书，努力适应新经济时代和经济全球化发展的需要，为科教兴国和现代化建设服务。3.31.3发行好各类课本、教材和高品味、高质量、多样化

34、的文化读物、科普读物、文学艺术读物、青少年读物及低幼读物。3.31.4负责华北油田区域内中小学教材、教辅用书的采购与供应，并保证课前到书，送书上门，优质服务。3.31.5负责油田大中专院校教材和一般图书采购与供应；3.31.6负责华北油田区域内幼儿园教材和其他用书的征订与发行。3.31.7负责华北油田机关和所属单位机关、团体宣传教育及政治理论学习用书采购与发行。3.31.8负责华北油田职工的文化教育和技能、专业培训用书的采购与发行。3.34驾校3.34.1负责驾校员工的政治学习和思想政治工作，不断提高员工队伍的思想素质，业务能力；3.34.2负责驾校教练员培训工作，组织制订驾驶员培训计划，按纲

35、施教，抓好落实理论教学和各科目的训练，提高培训质量；3.34.3按照学院的要求积极参加各项活动，圆满完成学院下达的经济指标；3.34.4将安全工作始终放在首位，不断提高全体员工安全意识，确保安全培训顺利进行；3.34.5负责驾校车辆、设备、设施管理工作，定期对车辆进行维护保养，按时对车辆进行审验，确保教练车辆完好率达100%技术状况良好；3.34.6负责驾校员工考勤，请、销假，工资的审批工作；3.34.7抓好燃料、材料的节约使用，加强管理，降低培训成本；3.34.8严格管理，坚决杜绝培训过程中的吃、拿、卡、要现象，廉洁培训；4管理内容4.1HSE管理HSEt理重点控制渤海石油职业职业健康、安全

36、、环境管理风险，保障渤海石油职业学院师生员工各项工作、学习行为符合安全、环保的各项要求，保障学院师生员工的身体健康。按照油田公司风险管理的统筹安排，主要针对渤海石油职业学院培训、教学及各项业务活动中的安全管理、环境污染控制、职业健康管理、质量管理等方面的风险实施监控；安全科负责组织HSE管理运行和持续改进。4.2内部控制管理内部控制管理重点控制影响财务报表准确性的各项工作流程的规范运作，防范经营管理风险。主要针对渤海石油职业学院培训、教学及各项业务活动中的财务资产管理等方面的风险实施监控；计划财务部负责组织内部控制管理的运行和持续改进。4.3法律风险防范与控制管理法律风险防范与控制管理重点防范

37、和控制学院管理决策过程中的法律风险，保证学院各项行为符合法律、政策的规定。主要针对学院培训、教学及各项业务活动中的法律风险防范与控制管理等方面的风险实施监控；劳动工资部负责组织法律风险防范与控制管理的运行和持续改进。4.4基层建设管理基层建设管理重点控制学院基层领导班子和党支部建设、基层基础管理、基层队伍建设工作，保障基层的各项工作行为规范有序。主要针对学院培训、教学及各项业务活动中的基层建设管理等方面的风险实施监控；党委办公室、组织部负责组织基层建设管理的实施并持续改进。4.5应急管理应急管理重点对学院在培训、教学及各项业务活动中出现的应急事件及时启动相应的应急预案，避免或减少事件给学院带来

38、的损失和负面影响，保障其他各项管理的有效运行。主要针对学院培训、教学及各项业务活动中的应急管理等方面的风险实施监控；院长办公室、安全科负责组织应急管理的运行和持续改进。4.6惩治与预防腐败管理惩治和预防腐败管理重点控制学院在各项管理工作中可能发生的腐败和不廉洁行为，保障各项管理规范运作；纪检办公室负责组织惩治和预防腐败管理的运行和持续改进。4.7业绩考核管理业绩考核管理重点对学院各项管理运行、实施情况及效果进行评价，并进行考核兑现，推动体系的规范有效运行。主要针对学院各基层单位、机关各部室、直属单位、校办企业经营业绩及中层领导干部、一般管理人员、操作员工业绩考核的管理等方面的风险实施监控；机关

39、各部室负责组织业绩考核管理运行和持续改进。附录A公司体系文件目录（适用）附录B学院补充管理作业文件目录附录C公司操作规程目录（适用）附录D学院操作规程目录附录E学院补充HSE乍业指导书目录附录F公司应急预案目录（适用）附录G学院应急预案目录附录A公司体系文件目录（适用181个）序号编号体系文件名称适用单位QG/HBYT022-2008文件控制程序院办QG/HBYT023-2008档案管理工作程序院办QG/HBYT021-2008信息工作管理程序院办QG/HBYT107-2008公文处理办法院办QG/HBYT109-2008文件材料归档办法院办QG/HBYT110-2008归档文件整理规则院办Q

40、G/HBYT112-2008电子文件归档管理规定院办QG/HBYT113-2008建设项目档案管理办法院办QG/HBYT116-2008档案数据库结构及存储规范院办10QG/HBYT117-2008档案工作管理考核办法院办12QG/HBYT130-2008合同管理办法院办17QG/HBYT090-2008体系审核管理程序院办18QG/HBYT087-2008纠正预防措施管理程序院办19QG/HBYT091-2008管理评审程序院办20QG/HBYT089-2008记录管理程序院办序号编号体系文件名称适用单位21QG/HBYT076-2008变更管理程序院办22QG/HBYT077-2008应急

41、管理程序院办23QG/HBYT177-2008史志编辑管理程序院办24QG/HBYT178-2008会议管理程序院办25QG/HBYT180-2008人大、民政工作管理程序院办26QG/HBYT181-2008人口与计划生育工作管理程序院办27QG/HBYT182-2008业务接待费管理工作程序院办28QG/HBYT183-2008综合统计工作管理程序院办29QG/HBYT240-2008纠纷案件管理实施细则院办30QG/HBYT241-2008法律事务管理程序院办31QG/HBYT255-2008内部审计管理程序院办32QG/HBYT256-2008QG/HBYT289-2008审计工作协调

42、会议制度办理群众来信工作程序院办院办35QG/HBYT291-2008信访事项办理程序院办36QG/HBYT174-2008事故责任追究管理办法党办37QG/HBYT119-2009案件档案管理办法党办38QG/HBYT035-2008计算机网络系统管理程序党办39QG/HBYT037-2008计算机网络信息安全管理程序党办40QG/HBYT036-2009信息门户建设与维护管理程序党办41QG/HBYT108-2009党的公文处理办法党办_42QG/HBYT106-2009党群信息工作管理规疋党办寸序号编号体系文件名称适用单位43QG/HBYT128-2009计算机信息系统保密管理规定党办4

43、4QG/HBYT105-2009网络信息宣传工作管理办法党办45QG/HBYT020-2009新闻宣传管理程序党办形式任务教育、思想政治工作研究管理办法46QG/HBYT068-2008党办47QG/HBYT236-2009信息系统变更管理办法党办48QG/HBYT259-2009党委日常工作程序党办49QG/HBYT260-2009保密工作管理办法党办50QG/HBYT261-2008纪检监察工作管理程序党办J51QG/HBYT262-2008纪检监察信访举报工作管理办法党办J52QG/HBYT263-2008案件检查管理办法党办53QG/HBYT264-2008案件管理办法党办54QG/H

44、BYT265-2008效能监察管理办法党办55QG/HBYT266-2008案件审理管理办法党办J56QG/HBYT267-2008党风廉政建设责任制实施细则党办J61QG/HBYT314-2008巡视工作实施办法党办62QG/HBYT277-2009企业文化建设管理程序党办63QG/HBYT175-2008普法、统战、文联工作管理办法适用64QG/HBYT278-2009理论教育管理程序党办序号编号体系文件名称适用单位65QG/HBYT317-2008党委中心组学习管理办法党办66QG/HBYT015-2008组织人事工作管理程序组织部67QG/HBYT093-2008专业技术职务、技术专家

45、评聘及外聘专家管理办法组织部68QG/HBYT018-2008员工培训管理程序组织部69QG/HBYT120-2008人事档案管理实施办法组织部70QG/HBYT213-2009党支部工作制度？组织部71QG/HBYT216-2009关于党内表彰的有关规定组织部72QG/HBYT218-2008各单位领导班子基本工作制度建设的实施意见组织部73QG/HBYT221-2008领导人员后备人选管理办法组织部74QG/HBYT223-2008般管理人员业绩考核指导意见组织部75QG/HBYT224-2008民主生活会管理办法组织部83QG/HBYT187-2009信息系统管理办法计划财务部84QG/

46、HBYT188-2008无形资产核算与管理办法计划财务部85QG/HBYT189-2008资产减值核算与管理办法计划财务部86QG/HBYT192-2008税费管理办法计划财务部序号编号体系文件名称适用单位87QG/HBYT193-2009期间费用和科研经费核算与管理办法计划财务部88QG/HBYT194-2009资本性支出核算与管理办法计划财务部89QG/HBYT195-2008资产评估管理办法计划财务部90QG/HBYT196-2008预算管理办法计划财务部91QG/HBYT197-2008财务分析管理办法计划财务部92QG/HBYT198-2008会计核算管理办法计划财务部93QG/HB

47、YT199-2008职工福利费管理办法计划财务部94QG/HBYT200-2008重大财务会计事项报告制度计划财务部95QG/HBYT201-2008关联交易封闭结算实施细则计划财务部96QG/HBYT202-2008资金管理办法计划财务部97QG/HBYT203-2008保险管理办法计划财务部105QG/HBYT099-2008劳动合同管理实施细则人事劳资部106QG/HBYT095-2009员工流动管理办法人事劳资部107QG/HBYT096-2009技师管理办法人事劳资部108QG/HBYT097-2009技能专家管理办法人事劳资部序号编号体系文件名称适用单位109QG/HBYT098-

48、2008技术能手评选与管理办法人事劳资部110QG/HBYT081-2009劳动能力鉴定、申报管理办法人事劳资部111QG/HBYT228-2009工作时间和考勤管理规定人事劳资部112QG/HBYT229-2008员工劳动纪律管理办法人事劳资部113QG/HBYT230-2009职业技能竞赛管理办法人事劳资部114QG/HBYT231-2009工资支付管理规定人事劳资部115QG/HBYT232-2009员工休假管理规定人事劳资部116QG/HBYT233-2008基本工资制度管理规定人事劳资部117QG/HBYT234-2008商业人身意外伤害保险管理办法人事劳资部118QG/HBYT23

49、5-2008工资、保险福利管理程序人事劳资部119QG/HBYT019-2008职工代表大会管理程序工会127QG/HBYT287-2009五型班组管理办法工会128QG/HBYT010-2008环境因素识别与评价管理程序安全科129QG/HBYT032-2008环境管理与污染控制程序安全科130QG/HBYT069-2008放射防护管理程序安全科序号编号体系文件名称适用单位131QG/HBYT079-2008作业场所卫生检测管理程序安全科132QG/HBYT028-2008安全设施管理程序安全科133QG/HBYT070-2008危险化学品安全管理程序安全科134QG/HBYT158-200

50、8交通安全管理办法安全科135QG/HBYT127-2008消防安全管理办法安全科136QG/HBYT009-2008危害因素辨识与风险评价管理程序安全科137QG/HBYT092-2008健康安全环境隐患分级管理办法安全科138QG/HBYT085-2008健康安全环境监督检查管理程序安全科139QG/HBYT088-2008事故管理程序安全科140QG/HBYT159-2008安全警示标识管理办法安全科141QG/HBYT160-2008生产要害部位挂点联系办法安全科149QG/HBYT315-2009建设项目“三同时”管理办法安全科150QG/HBYT071-2008社会治安综合治理工作

51、实施办法保卫处151QG/HBYT161-2008治安保卫工作管理办法保卫处152QG/HBYT295-2009民兵武装工作管理程序保卫处序号编号体系文件名称适用单位153QG/HBYT293-2009退岗劳动家属生活补贴发放办法保卫处154QG/HBYT103-2009科技成果鉴定验收管理办法科研处155QG/HBYT017-2008科技项目管理程序科研处156QG/HBYT101-2008科技项目津贴制管理办法科研处157QG/HBYT056-2008供用水管理程序矿区服务158QG/HBYT296-2008居委会工作管理办法矿区服务159QG/HBYT219-2009离退休职工管理办法离

52、退站160QG/HBYT067-2008操作规程管理程序资产中心161QG/HBYT121-2008设备润滑冷却管理办法资产中心162QG/HBYT024-2008设备管理程序资产中心163QG/HBYT122-2008设备选型管理实施细则资产中心171QG/HBYT166-2008生产用汽、柴油采购与供应管理实施细则总务处172QG/HBYT169-2008物资质量管理实施细则总务处173QG/HBYT172-2008仓储管理实施细则总务处174QG/HBYT026-2008节能节水管理程序总务处序号编号体系文件名称适用单位175QG/HBYT305-2008物资计划与统计管理实施细则总务处

53、176QG/HBYT321-2008华北石油贯彻河北省建立城镇职工基本医疗保险制度总体规划暂行办法综合门诊部177QG/HBYT322-2008医药及医疗器械采购招标管理办法综合门诊部178QG/HBYT279-2008共青团工作管理程序团委179QG/HBYT280-2008青年文明号管理办法团委180QG/HBYT072-2008劳动保护管理程序安全科181QG/HBYT080-2008工伤认定管理程序人事劳资部附录B学院补充管理作业文件目录（106个）序号体系文件名称适用单位1合同管理实施细则院办2招待费管理程序院办3外事工作管理办法院办4计划预算管理办法计划财务部5财务管理办法计划财务

54、部6校办企业财务管理规定计划财务部3539学生安全管理办法学生档案管理实施细则学生三自实践管理办法学生证管理办法关于进一步加强和改进学生思想政治教育工作的实施意见学生处学生处学生处学生处学生处40青年业余党校章程和教学计划41加强辅导员队伍建设的实施办法学生处学生处4243444546474849505152序号5354555657585960学管干部、辅导员师德建设目标管理与量化考核标学生处学生工作量化考核办法国家奖、助学金评定管理工作细则禁止到校外网吧等娱乐场所规定学生、培训食堂管理办法招生录取工作规范就业指导与服务工作实施细则设备管理办法函授教育管理办法教学工作规程教学大纲制定与实施的规

55、定体系文件名称关于安排教学任务的规定授课教案规范及要求理论教学基本要求课程安排及调度管理办法关于更改课表、调课、停课的规定课程建设实施办法精品课程建设方案及管理办法教师工作规范学生处学生处学生处饮食中心招生就业处招生就业处资产管理中心成教处教务处教务处适用单位教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处6165666768697071727374757677787980i=r序号教学管理工作基本要求教学指导委员会工作条例人才培养计划制定与实施管理办法医学专业学生校外实习管理制度优秀青年骨干教师评选办法外聘教师程序及其管理聘请校内外教学专家、教授的有关规定教学成果评审奖励办法听课制度教材管理

56、实施细则教师课时量统计与课时费发放办法公共选修课管理办法教学档案管理制度建立教师业务档案规定教室使用管理办法实习实训工作组织办法实习计划的制定与实施办法校内实习管理规定校外实习管理规定毕业论文（设计）实施细则体系文件名称81实习指导教师管理办法实验室管理制度教学督导工作条例8488教学检查工作制度教学改革试点专业督导小组工作条例考试工作管理规定教学事故认定及处理规定教学信息管理办法教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处适用单位教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处教务处89教学质量评估办法教务处90井控培训管

57、理规定井控中心91培训运行程序培训部92培训专兼职教师管理办法培训部93培训公寓管理办法培训部94基建维修管理办法总务处95节能节水管理办法总务处96物资管理实施细则总务处97治安保卫管理实施细则保卫处98社会治安综合治理工作实施办法保卫处99民兵武装工作管理程序保卫处100退岗劳动家属生活补贴发放办法保卫处101幼儿园管理办法矿区服务中心102浴池管理办法矿区服务中心103液化气站管理办法矿区服务中心104环境卫生管理办法矿区服务中心105燃气锅炉管理办法矿区服务中心106绿化管理办法矿区服务中心107108附录C公司操作规程目录（适用）1丿序号编号规程名称梳理结果1GC/HBYT013-2

58、004行走式龙门吊操作规程适用2GC/HBYT051-2004汽车驾驶操作规程适用3GC/HBYT052-2004柴油发电机组操作规程适用4GC/HBYT054-2004电焊机操作规程适用5GC/HBYT056-2004轮式装载机操作规程适用序号操作规程名称编写单位19空气锤操作规程石化设备厂120起重机械操作规程石化设备厂121埋弧自动焊机操作规程石化设备厂J22等离子切割机操作规程石化设备厂123仿形切割机操作规程石化设备厂二24电动试压泵操作规程石化设备厂125角磨机操作规程石化设备厂26砂轮切割机操作规程石化设备厂n27空气压缩机操作规程石化设备厂128拖拉机操作规程石化设备厂29X射

59、线探伤机操作规程石化设备厂30气割气焊作业操作规程石化设备厂31大型物件起吊作业操作规程石化设备厂132绿篱修剪机操作规程资产管理中心33翻斗车操作规程资产管理中心_134高枝油锯操作规程资产管理中心J35割草机操作规程资产管理中心36和面机操作规程资产管理中心37绞肉机操作规程资产管理中心L-I38燃气灶操作规程资产管理中心39蒸饭车操作规程资产管理中心Z0附录E学院补充HSE作业指导书目录（39个）序号HSE作业指导书名称编写部门1高空作业岗作业指导书利德机电总厂2气焊作业指导书利德机电总厂3动火岗作业指导书利德机电总厂4电焊工作业指导书利德机电总厂5电工作业指导书利德机电总厂6维修岗作业

60、指导书利德机电总厂7汽车驾驶岗作业指导书利德机电总厂8氧气乙炔瓶储运岗作业指导书利德机电总厂9手砂轮作业指导书利德机电总厂10交流弧焊岗作业指导书利德机电总厂11直流焊机岗作业指导书利德机电总厂12砂轮机作业指导书利德机电总厂13手电钻作业指导书利德机电总厂14台钻作业指导书利德机电总厂15电焊机岗作业指导书利德机电总厂16复印机岗作业指导书利德机电总厂17车工作业指导书利德机电总厂18电工送电作业指导书利德机电总厂19电工停电作业指导书利德机电总厂20切割机作业指导书利德机电总厂21抽油机作业指导书利德机电总厂22发电机组作业指导书利德机电总厂序号HSEf乍业指导书名称编写部门23缝纫工作业指导书利德机电总厂24瓦工作业指导书利德机电总厂25木工作业指导书利德机电总厂26矿车驾驶岗作业指导书利德机电总厂27维修工作业指导书利德机电总厂28绿化岗位作业指导书矿区服务中心29水电管工作业指导书矿区服务中心30下水疏通作业指导书矿区服务中心31供热管工作业指导书矿区服务中心32司炉工作业指导书矿区服务中心33环卫岗位作业指导书矿区服务中心34液化气