物流工作计划书模板

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1、物流工作方案书模板物流工作方案书模板一.人员安排1.根据库房分类库房分为：原材料库、包材库、成品库、收货员。根据工作强度和工作时间需要原材料库设1人，负责日常事务。成品库设2人：2人负责日常事务，不分主次。包材库设2人：2人负责日常事务，不分主次。另设2人负责协助库管搞好库房的日常搬运和清点，各库房来回调度。二人员工作职责1.原材料库管负责原材料的日常事务。包括库房的布局、原材料的收货入库、原材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别明晰，量大且常用物品设置垛位卡，小且散的物品上架存放并设置标签。对于每日收发原材料要准确开具收货单和领料单。根据实

2、际情况和各类原材料的性质、用处、类型清楚别类建立相对应的明细账、卡片、当日收发理应日登记明细帐，明细帐必须工整明晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与事物与台帐三者数量相符。消费车间必须根椐消费方案及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量； 仓库管理员必须定期实行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 2.包材库管负责包材库的收发及日常事务。包括库房的布局、材料的收货如库、材料的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别明晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用小并且

3、散的物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当日收发理应日登记台帐，台帐必须工整明晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。鉴于包材库工作量大，要清点的货物多等原因，库房设置2人协助库管整理物品。根据工作需要可以在三个库房间来回调度。3.成品库管负责成品库的日常事物。包括库房的布局、成品的收货入库、成品的发放、物品的码放、货物的分类、库房日常卫生。库房的布局要科学合理，货物码放整齐，类别明晰，所有物品一律设置垛位卡，当日下班之前对加班所用物品必须整理出来，以备晚上加班人员单独工作。对于每日收发材料要准确开具收货单和领料单。当

4、日收发理应日登记台帐，台帐必须工整明晰，每日下班前做收发存日报表，保证日报表与台帐与实际库存数量相符。成品库又分成品和产成品两类，产成品出库要开出库单同时要与送货员开的送货单核对，并签字1定货厂部根据产品规格，结合销售合同定货量，计算原材料与包材的需求量。由采购部施行。2材料入库物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；回绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不

5、合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。对于购回的物品物料部负责将消费原材料和包装材料分库房存放。核对无误后开具收货单。收货单的填开必须准确完好，供给单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。消费原材料和包装材收货单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交送货人员。3材料出库a、各类材料的发出，原那么上采用先进先出法。物料包括原材料、半成品、包材出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统一领取，领料人员凭车间主任或方案员开具

6、的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对准确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。b、成品发出必须由销售部开具送货单，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记入帐。c、仓管员在月末结账前要与车间、财务及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障本钱核算的准确性。d、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应即时查明原因，并实行相对应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可实行处理，否那么一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题如超期、

7、受潮、生锈、或损坏等，应即时的用书面的形式向相关部门汇报。领料单一式三联，一联库房记帐并留存备查，一联交财务，一联交领物人。4成品入库车间消费的成品由包装部负责交物料部库房，并保证所交成品的单位名称和规格无误库房收到成品要认真核对单位名称.规格.数量后放置到指定的位置。做到不乱放，不混淆，易出货易清点，无过失。核实后在交货记录上签字确认。开入库单并记成品帐或做明细记录。每天下班前出当天日报表。5库房盘点各库房要经常定期或不定期盘点，盘点要认真，按物品的规格，数量，名称。做到不漏盘，不错盘，并与帐本核对，对于帐实不符的要查明原因即时解决。对于不能解决的应即时汇报公司领导并采取补救措施。5单据的交接各库房开具的收货单和领料单，白联库房留存登记台帐并保存以备查。黄联交送货人或领物人。红联每天下班前半小时交主管，主管于次日上班统一交财务，并且与财务办理单据交接手续。对于各库房因特殊情况出具的白条应上报主管并在主管处登记。第 4 页 共 4 页