仓库管理制度材料

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1、仓库管理制度材料仓库管理制度材料三篇对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进展专业平安技术培训，经有关部门严格考核并获得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。以下是整理的仓库管理制度材料资料，提供参阅，欢送你的阅读。仓库管理制度材料一人员出入管理规定:一.本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，制止携带火种入内;二.其别人员必须服从管理人员管理，闲人免入;物资加工存放管理规定:一.本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品;二.存放物资的库房必须做到枯燥，通风状况良好;三.物资入库后必须及时进展分类加工，按规定打包成型，堆码;四

2、.物资放于地面上时应垫有枕木(大概高20cm)并保存空间，间隔 墙壁40cm左右。电设备管理规定:一.严禁在仓库使用其他任何用电设备;二.对供电设备必须严格按照规程进展操作，严禁违规操作。车辆出入管理规定:一.车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障;二.机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。4.5.1 平安培训的管理4.5.1.1 对新入职员工、实习人员，必须先进展平安消费三级 (即公司级、部门级、班组级) 教育培训后，才能准其进入操作岗位。4.5.1.2 对改变工种的员工，必需重新进展转岗平安教育才能上岗。4.5.1.3 对从事电气、起重、

3、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进展专业平安技术培训，经有关部门严格考核并获得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。4.5.1.4 对特殊工种的在岗人员，必须进展经常性的平安教育。仓库管理制度材料二一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可回绝验收或入库。a) 未经总经理或部门主管批

4、准的采购。b) 与合同方案或请购单不相符的采购物资。c) 与要求不符合的采购物资。4、因消费急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭

5、领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权回绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原那么。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于消费方案更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进

6、展查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保平安，收民迅速，面向消费，效劳周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂消费需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断进步仓库管理程度。一、库房管理目的：(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。(二)及时为消费提供优质的材料、零配件以及半成

7、品。(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。(四)明晰、完好、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。(五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写入库单，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。(一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。(二)对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。(一)待验品，按规定及时通知质检部门进展验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。断定不合格那么标识

8、“不合格品”标识，隔离堆放。(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单进展清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报消费部与供给部，由消费开具返修产品领料单进展返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。七、对于不合格品、消费过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和消费相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原那么。九

9、、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：(一)凡属产品配套原料，由消费部出具消费通知单和消费领料清单。由仓库保管员进展分解消化，车间专人来领取原材料，严格按消费领料清单的规格、型号、数量等发放。(二)用于消费过程中造成报废或损失而需进展补料，那么需由消费部开出补料单前方可发放。(三)非消费所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。(五)废品库内物资由消费部负责处理，并保存处理清单。并负责组

10、织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护(一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供 。(三)仓库做到通风、枯燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火、热。(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存

11、情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。(八)非工艺损耗或其他原因此产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。(九)对于剩余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进展封口或封箱处理。十二、应急情况处理(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。(二)灭火使

12、用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。十三、库房管理规定(一)公司各类库房由指定专人负责。(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。(六)每月需对库房进展

13、盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。(八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，制止无关工作人员入内，库内必须装备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。(十)因管理不善造成物品丧失、损坏，物品管理人员应承当不低于物品价值20的经济损失。十四、本制度自公布之日起施行。仓库管理制度材料三1 目的为了加强公司仓库平安管理工作，确保库存物品和人员平安。2 适用范围本规定适用于公司内所有仓库平安的管理，所属各部门可根据本规定，结合实际制定详细

14、的规定。3 职责3.1 财务部负责公司仓库平安管理工作的日常管理，负主要责任。3.2 行政部平安管理工作的监视和检查工作。3.3 仓库办公室负责公司仓库平安的自检和执行。3.4 总经理负责公司仓库平安相关事宜的审批和总监视，负第一责任。4 工作程序和要求4.1仓库平安管理原那么 仓库管理“六要”“六不准”4.1.1六要：a) 仓库内堆放物品与墙之间要有适当间隔 ; b) 仓库内外要保持道路畅通;c) 仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐; d) 仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近; e) 仓库内电距物品要有不少于1米; f) 要进步警觉，防止盗窃。4.1.2六不准： a) 仓库内不准吸烟;

15、b) 仓库内不准设灶; c) 仓库内不准点蜡烛; d) 仓库内不准乱接电线; e) 仓库内不准把易燃物品带进去寄放;f) 仓库内不准无关人员出入。4.2仓库物资平安管理4.2.1 仓库应设专职仓库平安员，负责仓库物资平安的日常管理，并协助领导贯彻执行平安消费法令、法规、劳动保护政策。4.2.2 仓库使用专用系统对所管辖的物资进展分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符，及时反映库存。4.2.3 对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有方案、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。4.2.4 存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿

16、，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。4.2.5 对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。4.2.6 注意平安，分开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。4.2.7 严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间;监视库存量，根据公司库存量标准，如有超标、缺乏现象，及时向仓库负责人反映。4.2.8 仓库平安员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。4.3仓库设施、设备的管理4.3.1 保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前

17、清洁地面，去除库存物资上灰尘杂物。4.3.2 仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合平安要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有方案地更新和改造。4.3.3 电气设备和线路应符合国家有关平安规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所，应装备防爆型电气设备;潮湿场所和挪动式的电气设备，应采用平安电压。电气设备必须符合相应防护等级的平安技术要求。4.3.4 消费用房、建筑物必须巩固、平安;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为消费所设的坑、壕、池、走台

18、、升降口等有危险的处所，必需有平安防护设施和明显的平安标志。4.4仓库消防平安的管理4.4.1 仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防平安管理工作。4.4.2 仓库管理部门应把仓库作为日常平安巡逻、例行平安检查的重点，及时发现、处置平安隐患，防止平安事故的发生。4.4.3 仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，进步仓库员工消防意识。4.4.4 易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。4.4.5 要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。4.4.6 仓库应当设置醒目的防火标志，制止带入火种。物品入

19、库前必须检查确定无火种等隐患前方准入库。4.4.7 仓库内制止吸烟，制止煮食及用火取暖，并制止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。4.4.8 不准设置挪动式照明灯具，分开时必须关掉电，不准加设临时线路。4.4.9 仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。4.4.10 库区的消防通道和平安出口等严禁堆放物品。4.4.11 一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警 119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。有好长时间没看到这么优秀的作品了！下了很多功

20、夫，看得出来。仓库管理制度一、目的为了使仓库纳入标准化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓的管理。废品仓、车间仓库及存放于车间的物品也参照本制度执行。 三、库存管理的根本规定： 1库存数据准确率准确率到达95以上为合格，其中成品仓须到达98以上。另容限为2，即某物料的实物数量与ERP系统的数量或与标识卡上的数量的误差不得超过2，否那么该物料就算是不合格。 2物料标识卡的设置状况a是否有95以上的物料设有表示卡； b标识卡的填写是否明晰标准。 3物料摆放是否整齐，仓容仓貌是否整

21、 4进出仓的管理是否标准： a是否按时过数。b是否存在较多数量调整。 5仓管员是否熟悉物料的摆放位置6是否认量存放与定物存放：7物料编码是否唯一，物料名称规格是否标准准确四、仓库管理职责及目的1、各阿米巴负责人：1在负责人的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证消费物资需求。2明确各仓管员及文员的分工及责任。3合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。4监视各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。5负责监视各仓库收发物料是否符合标准化流程。6负责监视及配合仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓管员：1负责各类材料、半成品、成

22、品的出、入库管理。2熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 3执行仓管制度，做好按正规流程物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。4做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进展易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。5库存物资每月盘点、并据实上报盘点结果盘盈或盘亏，做到同类物资先进先出。6协助配合财务每周抽盘工作。 五、奖惩规定1 工作评估1.1 各阿米巴负责人将定期根据“绩效考核表”对仓管及文员的表现和业绩进展评估，以便于：1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的奉献； 1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要

23、求完成工作； 1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进展讨论和交流，以进步工作效率；1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目的。1.2 对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。2 奖惩级别2.1 奖励2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。2.1.3 小功：对于在工作上有特殊奉献的给予记“小功”

24、，并予以通告，奖励50元。2.1.4 大功：对于在工作上有特大奉献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励80元。2.2 惩罚2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。 2.2.3 小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。2.2.4 大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款80元，数额宏大的根据公司财产损失的20

25、予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。3 奖惩原那么3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原那么进展处理，起到鼓励、惩罚、指导、纠正的作用。4 奖惩规定4.1 奖惩评估小组：由各阿米巴负责人、财务部成员组成奖惩评估小组，对责任事件进展评估。4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及时通告并予以执行。六、收货验收1原材料入库流程1采购订单经采购部业务员审核后开场执行，供给商原材料运抵公司后，采购部在系统中根据采购订单生成“到货通知单”，通知仓库收货。2原材料经品质部IQC检验合格后，IQC出具检验报告。仓管员清点数量，根据IQC的检验报告在供给商“送货单”上签收实际收货数量。3

26、仓库录单员在ERP系统中根据采购部的采购订单直接生成“采购入库单”和仓管员的实际收货数量及IQC检验报告审核“采购入库单”，在原材料仓办理入库手续。4仓库录单员在ERP系统中打印“采购入库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交采购部，一联交财务部。 考前须知：供给商交货时凭送货单向仓管人员申请办理入库手续。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与送货单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因消费紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得受权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。超交的物料以退回为原那么，但可以考虑让供给商存放于我公司仓库，而

27、不作进料验收处理，因合理损耗领料或计量磅差或机台最少消费数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理标准或规定。货物进仓，必须采用适宜的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 仓管人员核对无误后，在送货单上签名_确认并通知进料检验人员IQC进展质量验收，检验合格前方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；并由仓管员签名_暂收数量断定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在进料检验记录上注明不合格工程、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进展不合格评审

28、，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将送货单中的一联交供给商，另一联交仓管人员作为开具入库单的根据，仓管员根据送货单填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制入库单，入库单一式三联，交货人须就货物与入库单的工程与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名_，做到货、单相符。 2.成品入库流程1 消费部产成品完工，经QC检验合格后，送到仓库成品仓办理入库手续。2 仓库录单员根据仓管员的验收单及QC检验报告在ERP系统中录入产成品实际入库数量，审核完成后打印出“产成品入库单”一式三联，其中一联仓库

29、留存，一联交财务部，一联交消费部。3 如遇销售部出货紧急时，经过 QC检验的产成品来不及送到仓库办理入库手续时，消费部应通知仓管员到消费现场办理产成品入库及出库手续或者在一个工作日内补办入库手续，严格控制未入库先出库流程。 3.委外加工品入库规定委托加工原材料加工商加工完成，送货到达公司后，仓库验收手续同原材料入库手续，需要经IQC检验合格 考前须知：.成品必须经过专职检验员检验合格前方可入库。.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 .凭装配车间的入库单验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。.全都核实无误后仓管员在入库单上签名_确认，并将入库单作入库凭证交财务部做帐.七、

30、货物出仓 1.产成品出库流程1仓库仓管员根据销售部的“发货通知单”办理产成品出库手续2仓管员发完货后，根据销售部的“发货通知单”一联通知仓库录单员在ERP系统中录入出货明细及数量，打印出“销售出库单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交销售部3“发货通知单”各联次均需要相关负责人签字，行政部根据签字后的“发货通知单”办理放行手续。 2.原材料出库1消费部消费领用原材料时，需要凭物控部PMC的“消费通知单”，系统打印“消费发料单”，经物控部PMC、各阿米巴负责人审核签字后到仓库办理领料手续2仓库录单员根据经签字后的“消费发料单”在ERP系统中办理原材料出库手续.有发料人，领料人，审核

31、人签名_的“消费发料单”一式三联，其中一联仓库留存，一联交财务部，一联交消费部 3辅料及低值易耗品领用流程同上4消费部在消费过程中如发生原材料损耗需要重新到仓库领用原材料时，需要填制“超领料单”并在上面注明原因，经PMC、各阿米巴负责人、赵总签字前方可到仓库办理领料手续 3.退补料管理规定 1退料规定：a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。b.质量不良退库：假如是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因制程损坏、来料本身不良等前方可退料。 2补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写补料

32、单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过各阿米巴负责人及副总经理批准前方可补料。假如是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。 考前须知：1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：领料规定：各阿米巴领料员领用物料时，根据加工核定的数量，由PMC开具领料单，各阿米巴负责人签名_审核，仓库才发料，消费发料凭自制发套料领料单和自制发散料领料单领料；严禁无制造单领料。 成品出仓凭销售订单和销售部门下达的出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调拨出仓凭库存调拨单； 技术研发或其他非消费领料凭其他出库办理并备注。2 所有方案外发料即

33、无BOM发料或补料和非消费性发料，需经各阿米巴负责人及赵总签字。3 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4 车间领料必须是车间领料员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及受权委托。5 对外送货发出，必须在第一时间获得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6 正常消费发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7 公司内部单位领用成品或非消费领料或超定额消费领料，需经总经理或其受权人员批准前方可到相应仓区办理领用手续。9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经

34、总经理或其受权人员批准并约定归还日期一般不超过三个工作日。 八、货物堆码及库房管理1.仓库应根据消费经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保存一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录明晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场

35、(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6S管理要求。 6.严格按“先进先出”原那么发出货品。 九、平安防护1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合平安管理要求的独立的库区。 5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。 7.未经答应，除经管仓库

36、仓管员之外的其别人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班分开前，应巡视仓库门窗及电、水是否开闭，确保仓库的平安。 十、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序进展装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜外表做好目录标识。 2.存卡管理 存卡记录标准、及时日清日结，书写工整清楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要

37、求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3.电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为结束送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为结束； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况如下班后需经物管经理批准并知会方案采购。 十一、盘点1.仓库需根据经管物品重要程度及价值上下设定盘点频度，进展循环盘点。原那么上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2.物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织两次全面盘点。 3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供给商原因造成的缺少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可防止的亏

38、损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。假设为保管责任缺少时，那么由仓库经管人员负责赔偿。4.公司每次组织盘点时，发现异常问题及时反应处理，尽量保证盘点数量的准确性和公正性，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任，盘点初盘、复盘责任人均需要签名_确认以对结果负责，库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进展处理。 第一责任人为各分公司负责人；仓库管理人员为第二责任人 十二、呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，每月定期统计并上报财务统计；2.对重大

39、质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十三、沟通协调及效劳1.仓库及仓管员必须具备良好的效劳意识，保持良好的效劳态度，客户优先，消费为重。当效劳对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进展良好沟通直至问题解决。 十四、人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对渎职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 2.应移交事项包括但不限于： 经管的

40、货物； 单据、存卡、账本必要时及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜。 十五、检查、监视与考核1.系统管理员负责对仓库的ERP运作施行指导、检查与考核； 2.品质保证负责对仓库的质量控制施行审计、监视；3.行政负责对仓库的平安管理、现场管理施行检查、监视与考核； 4.财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理施行指导、检查、监视与考核。 十六、附那么1.如有与本制度不符的相关流程、程序文件依以下原那么处理： 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件； 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。2.本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、施行。 备注：一阿米巴负责人：朱云 仓库保管负责人：刘备所管物料及存放处：一楼后备机料、变压器、电池等 二阿米巴负责人：熊芸 仓库保管负责人：曾佐英 所管物料及存放处： 三阿米巴负责人：李宗平 仓库保管负责人：曾佐英 所管物料及存放处： 四阿米巴负责人：胡维 仓库保管负责人：周如金，陆玉珏 所管物料及存放处：第 20 页 共 20 页