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1、MP04.01.01 物资采购方案天天文档在线 联络：744421982MP04.01.01 物资采购方案1.风险1F1采购方案与实际需求不符。2F2采购需求方案未经有效审批。K3F3采购方案的形成过程缺乏适当的职权别离。4F4采购方式未经有效审批。2.控制措施1F:采购方案与实际需求不符。1F1.1M所属单位相关科室科长审核各科室及基层班组提出的物资采购方案是否与实际需求相一致。2F1.2M所属单位主管领导审批需求方案表。2F:采购需求方案未经有效审批。1KA1在物资管理信息系统中，物资供给处采购部供给员只有根据经过所属单位主管领导和公司相关部门审批的采购方案才能进展后续采购业务处理，未经审
2、批的采购方案无法生成物资立项表。2F2.1M所属单位填报物资需求方案表，主管领导对物资采购方案表进展审批3F2.2M物资供给处供给科方案岗位对所属单位上报的方案进展平库之后汇总，对一次性相关工程的物资需求方案低于1万元的，报物资供给处主管领导审批。4F2.3M物资供给处主管领导审批需求方案金额在1万元以下的采购方式建议及采购方案。5F2.4M物资供给处主管领导审核需求方案金额在1万元以上的采购方式建议及采购方案。6F2.5M公司主管领导对需求方案金额在1万元以上的采购方案进展审批。3F:采购方案的形成过程缺乏适当的职权别离。1F3.1M所属单位相关科室物资管理岗位将各科室及班组申报的采购方案汇
3、总后形成物资采购需求方案表，经相关科室负责人审核后，呈报单位主管领导审批。2F3.2M物资供给处供给科方案岗位对所属单位上报的方案进展平库之后汇总，对一次性相关工程的物资需求方案低于1万元的，报物资供给处主管领导审批。3F3.3M物资供给处主管领导审批需求方案金额在1万元以下的采购方式建议及采购方案。4F3.4M物资供给处主管领导审核需求方案金额在1万元以上的采购方式建议及采购方案。5F3.5M公司主管领导对需求方案金额在1万元以上的采购方案进展审批。4F:采购方式未经有效审批。1F4.1M物资供给处主管领导审批一次性相关工程金额在1万元以下的需求方案包括采购方式的建议、采购方式2F4.2M物
4、资供给处主管领导审核一次性相关工程金额在1万元以上的需求方案。3F4.3M公司主管领导审批需求方案金额在1万元以上的采购方案审批表。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描绘MP04.01.02 采购方式01提出物资需求方案所属单位 各科室及基层班组物资需求方案02汇总并编制物资需求方案表所属单位 相关科室 物资管理岗位10采购立项 上报外委物资供给处 采购部 物资供给岗位物资立项表03审批 物资需求方案表吐哈油田 所属单位 主管领导04接收经各单位审核通过的物资需求方案后预审物资供给处 供给科 方案岗位05生成采购方案并分配物资供给处 供给科 方案岗位06审核采购方案物资供给处 供给科 科长07接收方案并分发物资供给处 采购部 主任08平库物资供给处 采购部 物资供给岗位09物资采购方案是否高于1万元?物资供给处 采购部 物资供给岗位11审核物资供给处 采购部 主任12审批吐哈油田 物资供给处 主管领导13审批吐哈油田 企业管理法规处 主管领导14审批吐哈油田 公司领导15组织采购、合同会谈吐哈油田 招投标管理中心 相关科室；物资供给处 采购部 物资供给岗位4.流程接口MP04.01.02 采购方式第 4 页 共 4 页
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