2022年危险源辨识、风险评价管理制度

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1、2022年危险源辨识、风险评价管理制度1、目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2、适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3、职责3.1、质量环境安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的工作。3.2、各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3、管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4、工作程序4.1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。4.1.1、公司进行初始环境评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2、以全体部门为对象，每年的第

2、三季度的管理评审后在设定的第二年的目标前进行。4.1.3、在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2、危险源的辨识4.2.1、质量环境安全部将“职业健康安全危险源识别表”发放到相关部门。4.2.2、各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写“职业健康安全危险源识别表”并反馈到质量环境安全部。4.2.3、对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由质量环境安全部进行。4.2.4、质量环境安全部对收集回来的“职业健康安

3、全危险源识别表”进行统计和分析，整理出全公司的“职业健康安全危险源登记表”。4.3、风险评价4.3.1、质量环境安全部依据“职业健康安全危险源登记表”，将汇总分类后的危险源逐一填入“职业健康安全风险评价表”中，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。4.3.2、风险级别的确定以事故后果的严重性等级(见表1)作为表的列项目，以事故发生的可能性等级(见表2)作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级(见表3)。表1事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明严重伤害出现多人伤亡一般伤害人员严重受伤，严重职业病轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2事故发生的可能性等级可

4、能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3OHS风险评估等级确定表严重性程度风险级别可能性等级轻微伤害()一般伤害()严重伤害()不可能(C)5级4级3级极少(B)4级3级2级很可能(A)3级2级1级4.3.3、风险级别的含义表4风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险(不可容许风险)事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故，将会造成多人伤亡的风险。2级风险(重大风险)事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。粉尘

5、、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者。3级风险(中度风险)虽然导致重大伤害事故的可能性较小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者，高温作业危险程度分级、级者。4级风险(可容许风险)具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5级风险(可忽略风险)危险性小，不会伤人的风险4.3.4、重大职业健康安全风险的确定4.3.4.1、确定重大职业健康安全风险的确定准则1级、2级、3级、4级风向，要确定为重大职业健康安全

6、风向。下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险a)违反相关法律、法规和标准的。b)相关方有合理抱怨或要求的。c)曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的。d)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.4.2、重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中。4.4、风险控制策划4.4.1、根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别见表4：用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。对1级、2级风险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安

7、全管理方案。运行控制对1级、2级、3级、4级风险，要制定运行控制程序，按程序进行管理。应急控制对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。4.4.2、将重大职业健康安全风险及其控制措施填入“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中，报管理者代表批准后，由质量环境安全部下发至各部门。4.5、当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充识别，并报质量环境安全部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。5、危险源的三种状态5.1、正常状态：在日常工作中，可能产生风险的危险源。5.2、异常状态：在工作过程中发生

8、如土方坍塌、变压器油泄漏等可以预见的情况下产生与正常状态有较为严重后果的风险问题。5.3、紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、台风、地震等突发情况带来的重大人员伤亡的危险源。6、危险源的三种时态6.1、过去：以往存在的风险或过去曾发生的安全事故等。6.2、现在：组织现有的、现存的危险源。6.3、将来：组织将来产生新的危险源2022年危险源辨识、风险评价管理制度（二）一、危险源辨识管理目的为了加强安全生产管理推进危险源识别、评价及管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重

9、大危险源审核批准。项目总工程师负责_相关人员对该工程危险源进行辨识、汇总、分析、评价和确定。项目安质部对所辖范围内的危险源实施登记和管理。二、工作程序1、过程流程危险源辩识风险评价风险控制危险源更新2、危险源辨识危险源主要有人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件、安全管理缺陷。2.1辨识范围：(1)所有人员：包括内部人员，分包商和访问者；(2)所有活动：包括常规活动和非常规活动；(3)所有设施：包括建筑物(自有的和租用的)、生产用的机械设备、物资材料等；(4)管辖范围内的作业场所：包括从事生产施工场所及影响从事生产活动的周边环境；(5)辨识时应考虑三种时态：过去、现在、将来；三种状态

10、：正常、异常、紧急。2.2危险源识别方法：危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行询问交谈、检查现场、查阅记录、安全检查表等方法。实际操作时根据实际需要选择几种方法合理组合使用。3、风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故后所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。项目部工程技术部长及安全员根据本程序的规定_有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。4、重大危险源管理(1)分公司、项目部分别建立重大危险源安全管路体系

11、和识别监控小组，明确相关人员职责。(2)分公司、项目部分别制定重大危险源识别监控管理制度。(3)项目总工程师马骏是本要素全面负责人，_项目部全体管理人员对该施工工程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源。并负责_制定相应重大危险源和不利环境因素的控制措施。国家建设部指出的七项分部分项工程必须全部列入重大危险源进行监控，同时符合论证条件的工程必须提前申请专家论证_。(4)项目部建立重大危险源识别监控台账并每月更新施工风险登记册。(5)项目部对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报监理审核，总工程师审批。(6)项目部针对确定的重大危险源施工前必须经行

12、专项安全技术交底，并要求进行现场公示。(7)项目部必须设置专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查记录。项目部由项目经理每周_一次安全检查，并留有检查记录。(8)项目部成立以项目经理为组长的抢险救援队伍，施工现场配备应急救援按物资和设备。2022年危险源辨识、风险评价管理制度（三）为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，我公司特制定本制度。一、公司危货运输专职安全员负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。二、安全员负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理

13、。车队负责_危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。三、危险源识别范围：1、本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。2、所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。3、识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。四、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。五、风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。六、车队安全员根据本

14、程序的规定_有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。七、重大危险源管理：1、公司、各部分别建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。2、公司、各部门分别制定重大危险源识别监控管理制度。4、公司、各部门分别建立重大危险源识别监控台帐。各部门每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向公司上报一份台帐。5、各部门对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报安全经理审批。6、各部门针对确定的重大危险源施工前必须进行专项安全技术交底，并要求进行现场公示。7、各部门必须设置专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。车队由车

15、队队长每周_一次安全检查，并留有检查纪录。8、各部门成立以队长为组长的救援抢险队伍，生产现场配备所需的应急救援物资和设备。齐河县恒源运输有限公司_年_月2022年危险源辨识、风险评价管理制度（四）班组长的职责(1)负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容，督促各岗位人员(包括本人)对各级危险源进行检查。(2)对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取措施有效的临时性措施。(3)对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。5、岗位操作人员的职责(1)必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检

16、查控制情况，严禁弄虚作假。(2)发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取临时有效措施，避免事故的发生。(3)对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任。(二)有关职能部门的职责1、各级安全管理部门的职责(1)督促本单位开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法，负责综合治理。(2)负责_本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理。(3)分级负责_危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号_。(4)按期深入现场检查(或抽查)本级危险源的控制情况。(5)

17、负责危险源控制点的信息管理。(6)按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。(7)督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告。(8)对危险失控而引发的相应级别伤亡事故，_认真调查分析，按本规定查清责任人并及时报告领导。(9)负责按本规定的内容进行危险管理的考核。(10)对因本部门工作失误或延误，造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责。2、总公司职能部室职责(1)参与a级危险源辨识结果的_，并在本部门的职权范围内_实施对相应危险源的控制管理。(2)负责本部门分管的危险源定期进行检查。(3)按“安全生产责任制”的职责，对下属矿分公司无力整改的危险源缺陷或隐患接到报告后应及

18、时安排处理。(4)对因本部门工作延误，导致危险源失控或由此引发的死亡以上事故负责。3、分公司有关科室职责(1)了解本单位危险源分布情况，参加a、b级危险源辨识结果的_与控制管理。(2)负责对科室分管的危险源定期进行检查。(3)对车间无力整改的危险源隐患或缺陷，接到报告及时安排处理。(4)对因本部门工作失误，导致危险源失控而发生的重伤及以上事故负责。危险源辨识、评价及重大危险源管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。一、公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，

19、并对确定的重大危险源审核批准。二、分公司安全科及项目部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。三、公司安全处负责_危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。四、危险源识别范围：a)本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b)所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c)识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。五、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。六、风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三

20、方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。七、公司安全科、项目部安全员根据本程序的规定_有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。八、重大危险源管理：1、公司、项目部分别建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组，明确相关人员的职责。2、公司、项目部分别制定重大危险源识别监控管理制度。3、项目部由项目经理负责_本项目有关人员对该施工工程进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。国家建设部指出的七项分部分项工程必须全部列为重大危险源进行监控，同时符合论证条件的工程必须提前申请专家论证_。4、公

21、司和项目部分别建立重大危险源识别监控台帐。项目部每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向安全科上报一份台帐。5、项目部对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报监理审核，总工程师审批。6、项目部针对确定的重大危险源施工前必须进行专项安全技术交底，并要求进行现场公示。7、项目部必须设置专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。项目部由项目经理每周_一次安全检查，并留有检查纪录。8、项目部成立以项目经理为组长的救援抢险队伍，施工现场配备所需的应急救援物资和设备。第五篇。_版危险源辨识管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提

22、高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范重特大事故的发生，消除事故苗头，特制定本制度。一、公司总工程师负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。二、公司安全小组及项目部负责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。三、公司安全小组负责_危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。四、危险源识别范围。a)本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b)所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c)识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。五、危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在

23、现场进行识别、观察。六、风险评价采用lec评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。七、公司安全小组成员根据本程序的规定_有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。八、重大危险源管理：1、公司建立重大危险源安全管理体系和识别监控小组(由安全管理小组兼)，明确相关人员的职责。2、各部门经理负责_本部门有关人员对工作现场进行危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源，确定监控时间和监控巡查时间。3、公司建立重大危险源识别监控台帐。各部门每月进行重大危险源辨识评价，每季度分别向安全管理小组上报。4、各部门对识别出的重大危险源要单独编制安全专项施工方案和应急救援措施及监控责任制度，报安全小组审核，总经理审批。5、各部门必须设置专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。第 13 页 共 13 页