食品安全系统防护计划清单

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1、 文件名称食品防护计划文件编号SMP-QA-031-A页 码共 3 页制订 人QA主管制订日期 年 月 日审核 人质量部经理审核日期 年 月 日批 准 人总经理批准日期 年 月 日颁发部门质量部QA生效日期 年 月 日分发部门货运部、采购部、质量部、生产部、销售部、行政人事部目的：为确保食品生产和供给过程的安全，通过进展食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏的风险。适用围：食品防护计划的建立、实施和改良。职责：仓库负责食品生产用原料与产品储存的防护；货运部负责运输过程中产品的防护；生产部负责生产过程中产品的防护；质量部监视整个过程的控制。规

2、程：一、术语：食品防护计划：确保食品生产和供给过程的安全，通过进展食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序。故意污染：为谋取不正当利益，故意向原辅料或食品中添加非食用物质，故意超围、超限量使用农兽药和食品添加剂或采取其他不适宜人类食用的方法生产加工食品等行为。 蓄意破坏：为伤害他人或扰乱社会，通过生物、化学、物理等因素对食品和食品生产过程进展破坏的行为。二、食品防护小组成员与其职责：组 长： 黄俊组 员：倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、爱莲、璐敏、小龙、黄伟、许望高、付杰职 责：1、负责评估、建立、实施、改良食品防护计划，参与验证

3、活动；2、负责人员培训、演练、测试、建立联络、检查召回计划等；3、食品防护小组应对本计划负责。三、食品防护的评估：外部安全：1、工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？评估容是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入？是厂区是否有监控设施，能够发现任何可疑的活动？是厂区外围大门是否能防止出入口的自由进出？是2、以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下防止未经许可人员的进入？评估容是否不适用外部通道和大门？是窗户？是屋顶的开口？不适用通风口？是3、工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？评估容是否不适用是否所有财产都有一个受控的或者被监视的入口？是员工的车辆

4、是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进展区分？否被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进展区分？否总的部安全：4、在企业部是否有食品防护措施？评估容是否不适用在工厂是否有紧急照明系统？是工厂是否有监视安全的摄像机？是工厂是否有定期检测的紧急报警系统？否控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？否所有受限区域即：只有被授权的员工才能进入的区域是否有明显标识？否是否参观者、客人和其他非雇员被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？是当地执法机构包括消防部门是否有工厂的布局图/设计图最新版本？是是否认期盘点潜在的危险性

5、工器具如刀等的数量？是是否认期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？不适用5、以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入评估容是否不适用加热、通风和空调系统？是丙烷气体？不适用水系统？是电？是化学品库？是在线清洁系统CIP？不适用6、工厂对于厂实验室实施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？评估容是否不适用是否与食品加工区域隔离？是工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？是是否专人负责试剂的管理并建立进出台账？是是否制定活菌株储藏和处理的程序？不适用7、工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？是否8、工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？是否

6、加工安全9、工厂的加工过程采用了以下哪些防护程序？评估容是否不适用是否产品生产区域仅限于企业员工和相关检查人员进入？是产品的传送是否得到监控？是配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？是是否限制接近厂放射性的设备和物质？不适用产品是否能追溯到原料的供给商？是所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？是储存安全10、工厂的储存区域采取了如下哪些食品防护程序？评估容是否不适用是否仅限于授权员工的出入原料储藏区域？是物料与产品是否建立出入库台账？是是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？是是否保存了储藏区域和货物存放定期检查记录？是产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？是是否认期核

7、对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？是11、工厂的有害物质/化学品农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂等采用了如下哪些食品防护程序？评估容是否不适用是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品的储藏区域？是是否保存工厂有害物质/化学品的出入库记录？是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？是有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和建筑规定进展建造和安全通风？是化学品标识是否明确？是运输和接收的安全12、工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？评估容是否不适用是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？不适用运送原料、成品或其他用于

8、食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？是13、工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？评估容是否不适用是否控制未被授权的货物进入？是饮用水是否能够保护其免受蓄意的污染？是选择的运输企业是否考虑其确保运送产品的安全能力？是配料供给商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作？是当选择包装材料和标签供给商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？是14、工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？是否15、工厂的退运货物有哪些食品防护程序？评估容是否不适用补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进展是否遭蓄意破坏的检查？是是否保存退运返工使用的记录？是饮用水的安

9、全16、工厂饮用水的供给使用了如下哪些食品防护程序？评估容是否不适用饮用水是否符合国家标准和相关贸易国家地区标准是水源地、中间储水设施、水处理设施是否封闭，专人管理是原辅料的种植/养殖或预加工基地的水源地是否保护不适用制冰设备是否由专人管理，有防止无关人员进入或接近的措施不适用供水系统是否认期检查是加工用水不符合要求时，是否能与时得到通知和纠正是信息的安全17、工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息的安全？评估容是否不适用食品防护计划的制定过程和容是否进展？是加工工艺、配方是否有适当的？是是否建立了紧急情况处理系统，建立相关政府机构的联系方式？是是否收集、识别故意污染信息，采取针对性的防护措施

10、？是人员的安全18、工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？评估容是否不适用对所有的将要在敏感的操作线上工作的员工是否进展了背景调查？是是否按照工序不同对员工采取不同的身份识别措施，如工作服颜色？是是否对员工和访问人员的进出携带物品有必要的检查措施？是管理者对每个班次是否都有更新的班次名录如谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间？是工厂是否允许在生产区域存放个人物品？否是否检查员工的存物柜？是是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品照相机等？是员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？是四、食品防护计划：区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段外部安全厂区四周围墙安全

11、加强门卫登记、检查制度和24小时厂区巡逻密度，设置必要的监视设备。员工的车辆和参观者的车辆不能有效识别员工的车辆由保安进展抽查，员工进入车间必须穿戴公司的工作服，不得将个人物品带入生产区域，参观者的车辆必须由管理人员陪同进入部安全工厂没有有定期检测的紧急报警系统对员工进展安全培训，模拟紧急情况演练所有受限区域即：只有被授权的员工才能进入的区域没有明显标识化学品库由仓库管理员上锁管理员工卫生安全意识淡薄引入危险因子加强员工的质量、卫生安全意识教育，加大督察力度，严格绩效考核方法。加工安全设施设备破损引入危险因子与时检查、维修设施设备的安全运转，防止漏油、筛网破损、管道破裂、机配件破损等情况发生。

12、生产过程控制不严引入危险因子严格按HAACP体系、作业指导书和管理手册要求进展操作控制，特别是CCP点的控制与各类原始记录的填写保存。在加工过程的关键点引入危险因子限制只有经过专门培训的员工才能接近关键操作、提升员工的食品防护意识、检查监控加工过程与储存情况、定期校准设备。关键区域的出入引入危险因子限制接近接收、储存、加工和装运的区域，严格管理控制包装与成品车间。员工无防护设施接近关键操作域区的危险因子在食品防护方面长期培训员工，加强员工卫生管理，提高食品防护意识；使用工厂统一配发的工作服与防护用品。储藏安全危险因子出现在原、辅料、成品、包装物库房等。对所有的入口进展安全检查，保持储存区域上锁

13、并且根据工作只能限制人员进入；使用出入库单进展物品库存的管理；定期检查库存，并且检查包装是否完整。清洁剂、杀虫剂等有毒物质可能成为危险因子。对所有的入口进展安全检查；控制有毒物质的使用和贮存，对其进展专库上锁管理且施行严格的领用发放登记记录。运送/接收安全非预期的交货仅从经过评价的合格供方处购置原料、辅料；仅许可接收预期的送货；根据货物清单检查包装的完整性。用不安全的卡车送货或者每次运送多种货物引入危险因子与运送产品的承运方签订合同，合同说明不得混装，要防止产品受破损、受污染、被丢失等等。卡车司机接近工厂引入危险因子司机进工厂进展登记，必要时有人陪同。水的安全危险因子放入水井中 加强对自来水的

14、安全检查，自来水有专人负责管理，限制非工作人员接近。使用的水被危险因子污染经常检查自来水环境卫生，不定期对水质进展检测，每年至少一次送卫生检疫机构对水质进展检验。危险因子被放入水中确保供水管道、设备设施的完好，加强安全性检查和管理。五、食品防护计划有效性确认每年对食品防护计划的有效性进展确认，确认容可包括不限于以下方面：确认容确认结果1.制定了食品防护措施，所有薄弱环节都制定了针对性控制措施7.有与当地公安或其他相关政府管理部门的应急联络信息，并定期更新，有可靠的联系手段11.有潜规如此信息一览表，评估结果和控制措施填写“有效或“需进一步修改确认结论： 确认签字： 确认日期： 六、食品防护计划

15、验证和改良经过食品防护评估确定的薄弱环节，采取预防性控制措施后，应进展验证；必要时，至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进展审核并进展修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供给商、将生产过程外包、使用新工艺等，保持食品防护计划验证和改良的记录。七、 食品防护计划实施规定1、 食品防护计划人员培训食品防护计划小组人员在食品防护体系建立时进展统一培训，之后每年的培训不少于两次。食品防护意识培训的目的就是要确保员工知道他们在食品防护计划方面的职责。培训应该强调出入控制程序，出入限制区域，保护关键成分和报告可以行动的程序，理解蓄意掺杂污染的危险和可能得后果，将有助于员工实

16、施预防性措施的一致性，提高计划的效率。奖励开展“邻里监视的概念，员工可以成为企业的“眼睛和耳朵，有助于企业的壮大和开展。2、食品防护体系评估食品防护体系由食品防护计划小组进展评估，把评估完成后的结果作为公司重大事件进展开会研究，对不是薄弱环节的评估我们要保持下去，并进一步完善；对是薄弱环节的评估我们要开会重视，并做好防护计划，对计划认真执行，确保我公司食品安全。4.3 食品防护计划的实施公司定于每个季度进展一次或屡次演练以验证计划地有效性。某些检验或演练可以包括检查将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒有害物质库存记录等等。将演练的

17、结果做好记录，列出纠正措施以防止类似事件再次发生。4.4 食品防护计划的评估和修订公司在必要时，至少每年一次的针对计划进展审核并修订。对加工工艺有所变动的时候、某些条件的改变和添加新的生产设备、更换供给商等等的时候，对计划进展审核并修订八、紧急事件联系人与或组织工厂紧急联系人1： 简毕能工厂紧急联系人2： 贺进军警局0795110，环保局检验检疫局卫生局医院0795120，质量监视局九、 相关记录食品防护计划演练记录表日期测试区域结果签名纠正措施纠正日期签名食品防护计划变更评审表日期变更原因审核确认食品防护关键部位月检查表食品防护月检查表序号容正常异常1围墙是否有损坏或人为破坏的痕迹2检查饮用

18、水的管道有无遭到蓄意破坏3检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏4车间的墙面、地面、窗户和照明设施有无损坏的痕迹5危险工具的盘点数量是否异常6工厂中安全/敏感区域的钥匙的盘点数量是否异常7收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹8储存设施包括临时性的储存车辆是否异常9有毒有害物质是否符合安全有效监控10成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少11运输车辆检查检查人员： 检查日期： 审核人员： 审核日期：食品防护计划验证表格是否N/A是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护计划？是否有适当的人员经过食品防护培训？是否进展了定期食品防护演练？食品防护计划是否进展定期审核或在必要时进展修改？食品防护计划的细节是否？是否认期检查并更新联系信息？企业的其他人员是否已经开始联络这些有关的管理机构？计划中是否包括针对产品污染威胁的反响程序？计划中是否详细的写入了针对产品污染实际事件的反响程序？计划中是否包括确保掺假的或潜在有害的产品在工厂中得到控制的程序？是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在工厂或食品防护系统的中断的现象？计划中是否包括疏散程序？在紧急事件发生时，是否有仅允许授权人员进入工厂的程序？工厂是否具有文件化的产品召回计划？这份计划应该经常更新，并且保证召回产品的隔离和恰当的处理。13 / 13