质量管理体系过程总图

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1、产品要求的确认质量管理体系的策划与管理提供资源质量管理体系的分析与改进供应商顾客制版商业务管理产品实现顾客满意顾客的要求1. 0质量管理体系过程总图2.0质量管理体系的策划和管理质量管理体系的分析与改进顾客的要求制定质量方针与目标质量管理体系策划提供资源文件管理确定岗位的职责、权限与能力要求记录管理3.0提供资源质量管理体系的策划与管理招聘及入职培训质量管理体系的分析与改进产品要求的确认设备的提供与维护检验设备的校准4.0产品要求的确认制版商顾客的要求识别顾客对新产品的要求识别顾客对常规产品的要求业务管理提供资源产品实现4.1识别顾客对新产品的要求顾客的要求提供资源设计与开发顾客试生产验证识别

2、顾客对常规产品的要求制版制版商制版商的选择与管理5.0产品实现质量管理体系的分析与改进外加工厂外加工厂选择与管理外包加工不合格产品的处理生产制定生产计划识别顾客的要求交付顾客满意顾客投诉的处理6.0业务管理产品实现材料出库不合格原材料的处理顾客原材料入库供应商采购产品要求的确认供应商供应商的选择和管理7.0质量管理体系的分析与改进纠正和预防措施产品实现质量管理体系的策划与管理顾客满意顾客满意程度测量管理评审提供资源业绩分析与改进内部质量体系审核过程及程序清单2002年7月22日过程名称过程负责人ISO 9001要求程序质量管理体系的策划与管理制定质量方针和质量目标最高管理者5.1、5.2、5.

3、3、N质量管理体系策划最高管理者N文件管理所有部门Y记录管理所有部门Y确定岗位的职责、权限和能力要求各部门主管N提供资源招聘和培训管理部Y设备的提供及维护生产部6.1、6.3、6.4Y仪器校准生产部、生产管理部7.6Y产品要求的确认识别顾客对曾加工过的产品的要求营业部、生产管理部、生产部、品质管理部Y确定产品构成营业部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.1Y试生产验证生产管理部、生产部、品质管理部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.1Y制版营业部、生产管理部Y制版厂的选择与管理营业部7.4.1、8.4Y产品实现制定生产计划生产管理部Y生产生产

4、部、生产管理部、品质管理部N交付营业部、生产管理部Y不合格产品的处理营业部、财务部、生产管理部、生产部、品质管理部7.5.3、8.3Y外加工控制7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3Y外加工厂的选择和管理7.4.1、8.4Y顾客投诉的处理营业部、最高管理层7.2.3、8.3Y业务管理采购生产管理部Y原材料接收入库生产管理部Y原材料出库生产管理部Y供应商的选择与管理生产管理部7.4.1、8.4Y不合格原材料的处理生产管理部7.5.3、8.3Y质量管理体系的分析与改进纠正和预防措施所有部门Y客户反馈信息分析营业部、生产管理部、生产部、品质管理部5.2、5.5

5、.3、7.2.3、8.1、8.2.1、8.4Y业绩分析与改进部门主管5.5.3、8.1、8.2.3、8.4Y内部质量体系审核管理者代表Y管理评审最高管理者Y文件控制清单文件编号文件名称修订状态发放范围备注质量管理手册质量方针和质量目标岗位描述文件管理程序记录管理程序招聘和培训程序设备的提供及维护程序仪器校准程序识别顾客对曾加工过的产品的要求程序确定产品构成程序试生产验证程序制版程序制版厂的选择与管理程序制定生产计划程序生产程序交付程序不合格产品的处理程序外加工控制程序外加工厂的选择和管理程序顾客投诉的处理程序采购程序原材料接收入库程序原材料出库程序供应商的选择与管理程序不合格原材料的处理程序纠

6、正和预防措施程序客户反馈信息分析程序业绩分析与改进程序内部质量体系审核程序管理评审程序库房管理规定品质管理规定供应商评价和再评价标准制版厂评价和再评价标准外加工厂评价和再评价标准产品标识和追溯规定合格供应商名单合格制版厂名单合格外加工厂名单文件编号规定仪器校准清单文件控制清单记录控制清单MO清单样品清单制品规格书汇总(一)质量管理表格汇总Q/LZB02-1998防虫衣罩标准1998-09-15Q/LZB01-1997食品包装用复合膜标准1997-09-18GB 9683-88GB 10004-88GB/T 8808-1988图1 质量管理体系过程总图质量管理体系分析与改进顾客满意质量管理体系策

7、划与管理顾客的要求外来文件资源管理公司经营计划北京公司产品实现/上海公司产品实现过程供应商图2 质量管理体系策划与管理顾客的要求公司经营计划质量管理体系分析与改进制订质量方针与目标产品实现质量管理体系策划技术文件管理质量文件管理记录管理确定岗位职责、权限与能力要求外来文件资源管理注：记录管理与所有过程均产生信息流，用双线箭头表示，图中对记录来源不做表示。质量管理体系策划与管理设备的验收、维护、维修测试设备的校验工装制作管理产品实现职位分析与招聘绩效考核图3 资源管理培训质量管理体系分析与改进图4 北京公司产品实现顾客的要求质量管理体系策划与管理产品报价产品设计和开发客户订单控制资源管理采购库房管理生产管理供应商质量管理体系分析与改进来料不合格品处理供应商选择与管理客户投诉处理服务提供顾 客 满 意图5 质量管理体系分析与改进产品实现客户满意度调查顾客满意质量管理体系策划与管理管理评审内部审核资源管理过程绩效测量