选矿厂安全生产标准化自评报告(DOC83页)

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1、通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂安全标准化自评报告通化钢铁集团桦甸矿业有限公司二0一四年九月安全标准化自评小组人员签字表标准化自评小组人员自评人员职务自评人员签字李广伟总经理王 敏 安全副总经理李 南安全部长权万杰生产技术部长杜东亮生产技术副处长姜士龙安全员关东宁安全员徐 鹏 安全员张吉庆安全员韩 涛安全员赵清德厂 长宋清波副厂长程 波财务会计李 蕾供销计划员李 爽行政管理员姜晓雪设备运行员 目 录1、安全生产标准化自评概述11.1目的11.2范围11.3依据11.4安全标准化自评程序12、企业概况22.1企业基本情况22.2地理位置及交通32.3生产现状32.4主要设备52.5管理

2、机构52.6安全生产规章制度62.7安全教育与培训62.8应急管理62.9安全绩效72.10风险管理83、安全标准化建设及运行83.1安全标准化建设83.2安全标准化运行 124、自评要素简要说明 124.1安全生产组织保障124.2、风险管理 164.3、安全教育与培训 16 4.4、生产工艺系统安全管理174.5、机电安全管理 174.6、作业现场安全管理 174.7、职业卫生管理 184.8、检查 184.9、应急管理 184.10、事故、事件报告、调查与分析194.11、绩效测量与评价195、安全标准化自评情况195.1安全标准化自评得分195.2安全标准化自评等级206、安全标准化自

3、评分数表 211、安全生产标准化自评概述1.1 目的为了认真贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面提高企业员工安全意识，改善安全生产作业环境，验证企业安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性，及时发现安全管理活动中存在的问题，采取有效的纠正和改进措施，使安全标准化工作得到持续有效实施。1.2、范围企业自评范围为通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂。企业按照选矿厂安全标准化评分项目进行安全标准化评定。1.3、依据金属非金属矿山安全标准化规范（导则）AQ2007.12006选矿厂安全标准化评分办法选矿安全规程GB18152-20001.4、安全标准化自评程序1.4.1

4、成立安全标准化自评组织机构；组 长：王 敏副组长：李 南成员：赵清德 宋清波 权万杰 杜东亮1.4.2自评方法由安全标准化领导小组，对自评人员进行安全标准化知识培训，对照金属非金属矿山安全标准化规范（导则）金属非金属矿山安全标准化规范实施指南金属非金属矿山安全规程选矿厂安全标准化评分办法进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。根据公司实际情况将按照选矿厂安全生产标准化系统的核心要素（11个）分为 2个小组进行自评。第一组 负责人：李 南 成员：关东宁 徐鹏 韩涛宋清波 程波 李爽负责 安全生产组织保障；安全教育与培训；职业卫生管理；应急管理；事故、事件、调查与分析；绩效测量与评

5、价；第二组 负责人：权万杰 成员：赵清德 杜东亮 姜晓雪李蕾 张吉庆 负责 风险管理；生产工艺系统安全管理；机电安全管理；作业现场安全管理；检 查；2、企业概况2.1、企业基本情况通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司成立与 1996年6 月 企业法定代表人：李广伟；经济类型：有限公司。公司设总经理1名；副总经理2名；公司下设九大部室、（生产技术部、安全环保部、工程规划部、综合部、供应部、财务部、运销公司、机加厂、党群部）两个选矿车间，公司现有员工 566 人；其中中层管理人员 15 人；工程技术人员 42人；通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂于2008年3月开工建设，2008年12月投产运

6、营，通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂有两个井工矿分别为东山二矿、三道沟铁矿，生产原材料（铁矿石）自给。营业执照证号：220282000006126有效期限：自1998年10月22日至2017年5月6日2.2地理位置及交通通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司位于桦甸市88方向，直距47km，行政区划属吉林省桦甸市红石镇、夹皮沟镇。矿区极值地理坐标：东经：12719151272118北纬：425816425929省道S103公路从矿区南侧5km处通过，期间有林业集材公路相通。矿区西距烟（筒山）白（山）铁路红石火车站14km，距桦甸市52km，交通条件便利。2.3生产现状 通化钢铁集团桦甸矿业

7、有限责任公司东山选矿厂根据实际情况，采用连续工作制，年工作300天，日工作3班，班工作8小时。依据矿石实际供应能力，处理原矿石4100吨/日左右，选矿采用磁选工艺，最终产品为铁精粉。精矿品位66%以上，回收率82%以上。年产铁精粉30万吨。生产工艺流程：碎矿采用三段一闭路工艺流程；磨矿采用两段一闭路工艺流程；精矿脱水采用一次过滤工艺流程。通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂是以磁选选别工艺加工铁精粉的选矿车间，分为破碎车间、磨矿车间、尾矿车间四个车间。破碎车间采用三段一闭路破碎流程,原矿经锤头机车碎裂后（共1台）通过格筛进入原矿仓，再经过板式给矿机（1台）给入诺德伯格C100颚式破碎机（

8、1台）经1#皮带输送机（B=1400，一条长24米）给入磁选机（1台）预先抛除尾矿，其尾矿经10#皮带输送机（B=800，一条长28米）进入废石仓，再经13#皮带输送机（B=1400，一条长60米）给入磁选回选机（1台）分选出回选矿和废石。一段磁选粗选精矿给入中碎机（1台）破碎后进入2#皮带，经二次磁选（1台），基精矿给入2YAH241振动筛（1台）筛分，合格产品经4#皮带输送机（B=1400，一条，长48米）再次磁选（1台），其精矿经5#布料小车（皮带输送机B=800，一条，长60米）输送至粉矿仓，其尾矿经12#皮带输送机（B=500，一条，长44米）再经回选机扫选，回矿物回至4#皮带，小颗

9、粒废石排至废石堆。2#皮带磁选机所分选出的废石以及振动筛的筛上产物排到3#皮带输送机（B=1000，一条，长56米）经第三次磁选（1台），其废石给至10#皮带排至废石仓，其精矿给入细碎机（2台）破碎后给入2#皮带，经筛子形成一个循环。 磨矿采用两段一闭路工艺流程，原矿经1500圆盘给料机（共15台）给入皮带输送机（B=800，共两条，一条长56米，一条长15米），再经过干式预选，其尾矿经皮带输送机（一条，25米）预先抛除，其粗精矿经皮带输送机（B=800，一条长15米）进入一段磨矿32004500格子型球磨机，排矿给入ZKG1836直线振动筛进行筛分，直线筛与一段磨机形成闭路循环作业，筛上粗颗

10、粒经过两条返砂皮带（B=650，一条长20米，另一条长23米）返给一段磨矿机进行再磨作业，筛下物料给入一段磁选机（规格型号CTB1200*2400永磁筒式磁选机，下同），磁选精矿汇入一段泵箱（8/6E-AH渣浆泵，两台）打入旋流器（610筒体高210mm，沉沙口85mm），沉砂给入二段磨矿机进行磨选作业，溢流给入细筛进行筛分（共计6台），筛上物料给入第二道磁选机（1#3#4#磁选），其精矿给入二段球磨机再磨后给入第三道磁选机进行磁选作业（6#7#磁选），其精矿给入一段泵箱，与旋流器、细筛组成闭路循环作业。筛下物料给入第四道磁选（5#磁选），其精矿给入二段泵箱（6/4D-AH渣浆泵）打入600磁

11、选柱（共计6台），磁选柱中矿给入二段磁选机（1#3#4#磁选）。磁选柱底流（精矿）给入第五道磁选（10#磁选）其精矿给入过滤机（共计三台），过滤机精矿经皮带（B=800。共计3条，每条长18米）输送至精矿场。2.4、主要设备碎矿车间主要设备序号名称规格型号数量1圆盘给料机KR150015台2给料皮带B=8007条3格子型球磨机3200450014溢流型球磨机3200450015直线振动筛ZKG183616磁选机CTB1200*2400107德瑞克细筛标准五路细筛18鑫鹰细筛(层叠筛)五路细筛59磁选柱600610渣浆泵8/6E-AH211渣浆泵6/4D-AH212真空泵SK30313永磁筒式过

12、滤机GYW-12314液下渣浆泵65QV315旋流器6101磨矿车间主要设备序号名称规格型号数量1锤头机车1台2格筛B=4804801个3板式给矿机重型16001台4皮带输送机B=500-1400不等7条5西蒙斯圆锥破碎机5-1/2标准型1台6西蒙斯圆锥破碎机5-1/2短头型2台7圆振筛2YAH2418双层1台8磁滚筒高磁场6台95#布料车B=10001台10液压油站西蒙斯3台11润滑油站西蒙斯3台12除尘系统配套设施3套2.5安全管理机构及人员配置2.5.1安全管理机构公司设立安全生产委员会（安委会），下设安委会办公室-安全环保处，安委会由总经理任主任；副主任由副总经理担任；成员由处室及选矿

13、车间负责人及员工代表组成；安委会全面负责公司安全生产工作；安委会办公室（安全处）负责公司安全生产日常监督管理工作。2.5.2安全管理人员配备公司设立安全环保部：部长1名；专职安全管理人员：7名；其中选矿厂专职安全管理人员：1名；兼职安全管理人员3人；2.6安全生产管理规章制度公司选矿厂管理制度健全。为提高管理人员的管理水平和操作人员的操作技能，避免违章指挥，减少违章作业和误操作所引发的各类安全生产事故。制定了各项安全管理规章制度、岗位责任制和安全操作规程。充分利用班前、班后会及时组织员工进行宣贯和学习，提高全体员工安全意识，增强员工对制度、作业规程及岗位责任制的认识和理解，对本岗位职责、内容、

14、程序、标准、制度等熟记于心，融会贯通，确保安全生产。2.7安全教育与培训公司选矿厂把安全生产教育培训作为提高员工安全意识和自我防范能力的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主”的安全管理理念，牢固树立安全第一的思想，开展全员教育培训。教育培训有计划、有教材、有落实、有检查、有考核。安全教育培训采取送出去、请进来和公司及生产单位自行教育培训的方法。安全教育培训主要体现新上岗人员“三级”安全教育培训；“三项人员”（企业负责人、安全管理人员、特种作业人员）安全教育培训；转岗人员安全教育培训；在岗人员安全教育培训等。培训内容：法律法规与其他要求、规章制度、操作规程、岗位责任制、职业危害、危险辨识、安全

15、知识、事故案例等相关内容。2.8应急管理2.8.1应急管理体系公司编制了生产安全事故综合预案、专项预案并在桦甸市安监局进行备案和签订了救护协议。成立由总经理担任总指挥，分管副总担任副总指挥，各部门负责人及各单位主管领导为成员的应急救援指挥部，下设安全技术组、抢险救援组、物资供应组、联络通讯组、伤员转移安置组等工作小组，建立了预警、通讯报告、接警处置、应急启动、现场救援、善后处理等应急管理体系，制定了各部门职责，明确了人员的责任。2.8.2应急预案及演练生产安全事故综合应急预案；选矿厂生产安全事故综合应急预案火灾事故专项应急预案机械伤害事故专项应急预案起重伤害事故专项应急预案物体打击事故专项应急

16、预案高处坠落事故专项应急预案触电事故专项应急预案为提高公司应急管理能力，公司每年组织一次事故应急处置演练，演练中制定方案，确定方式、精心组织、实战演练、找出差距、不断总结提高和完善，加强应急队伍建设。 2.9安全生产绩效2.9.1职业健康公司非常重视职业卫生防护工作管理，加强作业现场防尘及尘肺病预防管理工作。一是做好职业健康安全教育宣传工作。利用班前、班后会认真学习和贯彻职业病防治法等相关防治知识。二是制定职业危害预防管理制度 职业危害防治管理制度 职业危害监测管理制度职业危害告知及申报制度劳动防护用品管理制度等管理制度，依法依规进行管理。三是 定期组织接尘人员进行体检。四是 加强日常监测监控

17、工作，改善作业环境。2.9.2工伤 公司选矿厂近三年未发生安全生产事故，未发生重大设备事故。2.10风险管理公司制定了危险源辨识与评价管理制度明确了工作方法和责任部门、责任人及其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、风险预防和风险控制等活动。选矿厂主要以工段、班组、岗位为单位进行风险辨识，采用作业条件危险性（LEC）评价方法，依据风险评价的结果制定相应的预防控制措施进行分级管理。3、安全标准化建设及运行3.1安全标准化建设根据国务院安委会办公室关于深入开展企业安全标准化建设的指导意见安委20114号；关于加强金属非金属矿山选矿厂安全生产工作的通知（安监总管一2012134号）金属非金属矿山安

18、全标准化规范（导则）AQ2007.12006；选矿厂安全标准化评分办法；选矿厂安全规程GB181522000等规范、标准的要求，通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂份开始创建安全标准化体系，在原有管理体系的基础上，对内业和现场进行梳理和改善。3.1.1安全标准化推进工作实施1、组织阶段（2014.1.1-2014.1.31）（1）由安环部牵头，按公司领导要求完成与吉林省民安科技有限责任公司签订通钢桦甸矿业有限责任有限公司东山选矿厂安全生产标准化建设技术服务指导合同，并按技术服务部门工作指导开展推进工作落实。（2）成立安全标准化领导小组组 长：李广伟副组长：王玉杰 王 敏 王集中成 员：李 南

19、 毛兆君 权万杰 于金平 赵清德 张秀军 杜东亮（3）成立安全生产标准化建设推进领导小组办公室（设在安全环保处）主 任：李 南成 员：张吉庆 韩 涛 韩雪峰 关东宁 姜士龙2、内部对照阶段（4月1日4月30日）按照国家安全生产监督管理总局发布的选矿厂安全生产标准化评分办法的要求及内容，对矿业公司的选矿厂安全生产状况进行全面调查和分析，收集现有的资料、制度、各项规定和记录材料，对照规范和评定标准逐项、逐条细致的找出存在的差距和不足，以及现有的安全生产管理体系在构成、运行、协调、监督中的缺陷，进行对照、梳理、收集结果。3、现状分析制定编写计划阶段（5月1日-5月31日）根据对照、梳理、收集结果和矿

20、业公司现状，明确矿业公司下一步工作重点，抽调专业人员成立两个推进工作组，任命编写人员，对安全标准化编写人员进行培训。同时要根据员工总数任命员工代表，参与安全标准化创建工作。编写小组根据具体工作情况，制定各个环节工作计划，列出编写清单和时间进度，并进行任务分配，落实具体单位、部室和责任人。4、危险源辩识和风险评价及作业指导书的编写阶段（ 6月1日6月30日）危险源辨识和风险评价部分为安全标准化创建工作的核心，各部门和各单位要高度重视，配合安全标准化工作编写组扎扎实实的做好危险源辨识和风险评价。该阶段的主要工作任务就是对矿业公司生产作业现场、岗位进行危险源辩识和风险评价，同时完成各岗位、各工艺流程

21、作业指导书的编写。5、现场整改和投入阶段（7月1日7月31日） 根据安全标准化“安全生产组织保障”、“职业卫生”、“ 安全科技”等几部分中对生产现场硬件设施的内容要求，对桦甸矿业公司各单位生产作业现场进行检查和整治，使生产现场的各项设施符合安全标准化作业的要求。6、内部审核阶段（8月1日8月31日）经过前期文件制度编写、危险源辨识和风险分析、岗位作业指导书的编写，桦甸矿业公司安全标准化体系基本建立，编制内部审核打分表，由安全标准化办公室牵头组织公司相关部门的专业人员和管理人员对矿业公司安全标准化体系进行内部审核。审核时严格按照选矿厂安全生产标准化评分办法进行打分，内部审核要达到安全标准化的各项

22、要求，达不到的要继续整改和完善。7、省安全标准化专家组初步审核阶段（9月1日9月30日）经过前期安全基础内业规范、管理制度编制、生产作业现场整治、作业指导书编写等工作完成后，申请吉林省安全标准化工作组来矿进行安全标准化的验收指导工作，对前期工作进行总结和评价，从中查找不足，进一步改进和完善，使之达到省安全标准化专家组评审验收要求。8、审核整改及安全标准化工作验收阶段（10月1日10月31日） 按照省安全标准化专家组对前期安全标准化工作所提出的整改意见，在一个月的时间内进行基础工作和现场硬件设施的整改、完善。使桦甸矿业公司安全标准化工作通过专家组验收合格，达到安全标准化二级标准。3.2安全标准化

23、运行经过 1 个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常。在运行过程中及时发现问题，及时进行整改和完善，现已达到安全生产标准化的基本要求。4、安全标准化元素简要说明4.1安全生产组织保障 4.1.1 目标 建立安全生产目标与指标管理制度、安全生产目标责任制考核办法，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。公司与相关责任部门领导签定安全生产目标责任状，以实现对事故预防和控制、降低对环境的影响，从而实现持续改进。 安全生产目标及指标为： 1、工亡人数为0；千人轻伤率2；重伤以上事故为：0；2、职业病新增病例率为零；3、隐患整改及时率100%；4、特种设备检测合格率10

24、0%；5、“三项”作业人员持证上岗率100%；6、从业人员安全培训合格率100%；7、劳动保护用品发放率100%；从业人员正确配戴劳动防护用品率100%；安全生产方针、目标与指标由总经理批准签发，并组织学习。 4.1.2安全生产法律法规与其他要求 建立了法律法规获取、识别、更新管理制度，充分利用各种途径获取适用于本公司有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。安全部门定期跟踪其变化，并及时更新和组织学习，同时将相关要求传达给全体员工和相关方。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在公司安全环保处，方便员工获取。4.1.3安全机构设置与人员任命为便

25、于有效实施安全标准化管理，公司以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以下发。公司成立最高安全生产管理机构：安全生产委员会，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保处）负责人、安委会成员、选矿厂负责人、专职安全员、员工代表等，承担特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。 4.1.4安全生产责任制 建立了安全生产责任制管理制度、安全生产责任制考核办法，明确了各部门、各岗位的安全生产职责，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。为便于有效实施运行安全标准化管理系统，公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生

26、产的安全进行。安全生产责任制汇编成册并予以传达，定期评审根据需要进行更新。 4.1.5、文件与资料控制 为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，公司建立了文件和资料管理制度、安全生产档案管理制度、隐患排查治理制度、安全例会制度、安全生产档案管理制度危险化学品管理制度重大危险源监控制度应急管理制度职业病危害防治管理制度消防管理制度设备设施安全管理制度特种作业管理制度安全生产奖惩制度等相关规章制度，建立了安全检查记录、安全生产会议记录、安全活动记录等。以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使

27、用。 4.1.6、外部联系与内部沟通 建立了外部联系与内部沟通管理制度促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向外界传达公司安全标准化控制要求，为实现安全生产目标和方针提供支持。4.1.7供应商与承包商管理 建立并执行供应商管理制度，承包商管理制度鼓励他们参与到公司安全标准化活动，向供应商和承包商传达公司安全标准化控制要求，为实现我公司安全生产目标和方针提供支持。4.1.8、安全投入和工伤保险建立并执行安全生产费用提取与使用管理制度、工伤保险管理制度，提供并合理使用安全生产所需的资源，包括专项技能、基础设施、技术和资金，以保障必要的安全生产条件。

28、主动研究和引进先进的技术和方法。积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。积极为员工缴纳工伤保险。 4.1.9员工参与建立并执行安全认可与奖励制度和合理化建议制度，确保员工及其代表在安全生产方面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，积极收集并反馈员工关注安全生产事项，确保安全生产的有效性。 4.2风险管理 建立并执行危险源辨识与风险评价的管理制度、关键任务识别与分析制度和任务观察制度，公司选矿厂以工段、班组、岗位为单位制定风险评价计划，开展岗位危险辨识活动，采用LEC辨识方法对选矿车间所有的生产作业活动过程中存在的危险有害因素进行识别和评价，以确定选矿厂不可承受的风险和有害因素，制定整改计

29、划和控制措施，编制作业指导书，并组织相关人员培训学习危险辨识方法等有关内容。 4.3安全教育与培训 建立并执行安全教育培训制度员工安全意识的识别与提升管理制度和培训需求识别制度，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保公司全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的能力和安全意识。积极参加上级相关部门组织的“三项人员”（企业负责人、安全管理人员、特种作业人员）培训，公司内部对新上岗人员严格按制度进行“三级”安全教育。制定了年度“安全培训计划”，包括安全教培训教材、培训时间、培训登记、培训教师、培训方式、培训档案等相关内容，提高了全员的安全生产意识，确保了安全生产的目标。 4.4

30、生产工艺系统安全管理 建立并执行选矿工艺管理制度、变化管理制度等相关的管理制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，以提高生产过程的安全水平。并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。 4.5机电安全管理 建立并执行设备设施管理制度、供配电系统管理制度特种设备管理制度、设备设施维护制度设备异常报告制度，有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。并根据法律法规要求对设备、设施进行检测检验，建立设备、设施管理档案，保存检测检验结果。 4.6作业现场安全管理 建立并执行危险化学品和材料管理制度、运输与起重管理制度、高处作业管理制度、危险场所动火、动焊安全管理制度、自然

31、灾害应急管理制度、安全用电管理制度、安全警示标志管理制度、职业卫生管理制度、有限空间作业管理制度、交接班制度、劳动防护用品管理规定等相关制度，建立检查记录、交接班记录、检修记录、设备运行记录、设备维修记录等。加强作业现场的安全管理，对设备设施运行和检修作业进行有效控制，对作业现场的物料、器材、通道、作业环境等进行有效管控，保证作业场所布置合理，现场标识清楚，确保安全生产。 4.7职业卫生管理 建立并执行职业卫生管理制度、职业危害控制制度、职业卫生监测制度，公司定期组织员工进行职业危害体检，定期对作业环境进行监测，有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，改善人机环境，提高公司生产效率

32、。并通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其他等职业危害的影响，保障员工身体健康。 4.8检查 建立并执行安全生产检查制度、纠正与预防措施实施的保障制度、专项检查制度巡回检查制度等。对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。安全检查的方式、方法应切实有效，并根据实际情况确定适合的检查人员、检查周期、检查内容及处理方式。 4.9 应急管理 建立并执行应急管理制度并编制了应急预案已在当地安监部门进行备案，签订救护协议。公司在确定作业现场潜在的危险因素时，并制定应

33、急预案演练计划，按照计划进行实施演练，保证事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能发生的事故伤害和损失。 4.10事故、事件报告、调查与分析建立并执行事故、事件报告制度、事故、事件调查处理制度、事故、事件统计分析制度和事故、事件回顾制度，明确有关职责和权限，对事故、事件进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件的发生或再次发生。 4.11绩效与评价 建立并执行安全绩效监测制度与安全标准化系统运行评价制度，对公司安全生产绩效进行监测，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，并校准和维护检测设备，确保危险源

34、的有效控制并通过监测结果，评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。5、安全标准化自评5.1自评得分通钢桦甸矿业有限责任公司东山选矿厂在自查自改的基础上，多次邀请吉林省安全生产服务机构领导，亲临生产现场面对面指导整改工作，充分根据选矿厂安全生产标准化评分办法和金属非金属矿山安全标准化规范导则、选矿厂安全规程的要求和规定的程序进行。经过反复检查，反复整改，公司于2014年7月 26 日27日经过公司安全标准化考评小组对照地选矿厂安全标准化评分办法对选矿厂安全标准化建设进行自评，自评得分为 2421 分，并编制完成自评报告。元素分值得分明细元 素分 值自评得分扣分值1

35、.安全生产组织保障500417.582.52.风险管理280223.556.53.安全教育与培训160136244.生产工艺系统安全管理300229715.机电安全管理300263376.作业现场安全管理400329.570.57.职业卫生管理200142588.检查400330.569.59.应急管理2001495110事故、事件报告、调查与分析1401142611.绩效测量与评价1208733总 分300024215795.2安全标准化自评等级安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分安全绩效一级90评审年度内未发生人员重伤及以上生产安全事故二级75评审年度内重伤人员在1人（不含1人）以下

36、三级60评审年度内重伤人员在2人（不含2人）以下安全标准化工作评定得分总分为3000分，标准化工作自评得分为：自评（百分制）= 2421 3000 100 =80.7 分。桦甸市华夏矿业有限公司自评选矿厂系统标准化申请等级为“二级”。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第166页 共170页选矿厂安全生产标准化评分表1. 安全生产组织保障1.1 目标（50分）项目内容标准分值扣分说明实际得分策划5分是否有年度安全生产目标和指标？（分数 是：2分； 否：0分）22是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员？（分数 是：3分； 否：0分）33执行10

37、分是否为安全生产目标和指标的实现提供了下列资源？（分数 是：1.5分； 最高分： 6分；）人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。 66是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？（分数 是：4分； 否：0分）44符合15分安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？（分数 是：4分； 否：0分）44是否对安全生产目标和指标的完成情况实施监测？（分数 是：4分； 否：0分）44安全生产目标中是否只有伤亡指标？（分数 是：0分； 否：2分）22是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？（分数 是：5分； 否：0分）55绩效20分是否完成了所有安全生产目标和指标？（分数 是：4分； 否：0分）44

38、对安全生产目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？（分数 是：4分； 否：0分）4系统分析不全面0员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？（分数 选择一个答案）190%100%（6分）275%90%（3分）360%75%（1分）460%以下（0分）63员工理解其行为对完成安全生产目标和指标的影响程度,认为影响的人员比例：（分数 选择一个答案）190%100%（6分）275%90%（3分）360%75%（1分）460%以下（0分）661.2 安全生产法律法规与其他要求（60分）1.2.1需求识别与获取（20分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（2分）是否指定人员定期了

39、解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？（分数 是：1分； 否：0分）11是否定期向有关部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？（分数 是：1分； 否：0分）1没有定期向有关部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求 0执行（4分）是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？（分数 是：2分； 否：0分）22是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？（分数 是：1； 否：0分）11员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？（分数 是：1分； 否：0分）11符合（6分）是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？（分数 是：1分； 否：0分）11已获取的安全生产法律法规

40、与其他要求是否包括：（分数 是：1分； 最高分：5分）法律；行政法规和部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。5获取的内容不全面3绩效（8分）识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：（分数 是：1分； 最高分：2分）需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分。2需求识别方法单一1获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括：（分数 是：2分； 最高分：6分）与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。6没有能够及时提供相

41、应的安全生产法律法规与其他要求文本 41.2.2融入（20分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（2分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？（分数 是：2分； 否：0分）22 执行（4分）是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？（分数 是：2分； 否：0分）22是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？（分数 是：1分； 否：0分）11员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？（分数 是：1分； 否：0分）11符合（6分）获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数 选择一个答案）190%100%（3分）

42、275%90%（2分）360%75%（1分）460%以下（0分）3融入的比例不足90%以上2相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：（分数 选择一个答案）190%100%（3分）275%90%（2分）360%75%（1分）460%以下（0分）33绩效（8分）安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：（分数 是：1分； 最高分：4分）将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规定；将其规定写入员工安全培训教材将其规定融入安全生产活动中。4没有完全融入到安全生产活动中。3对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？（分数： 选择一个答案）1好（4分）2

43、一般（2分）3差（0分）4对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性不是很好。21.2.3 评审与更新（20分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（2分）是否明确了定期评审与更新安全生产法律法规与其他要求的责任部门、人员及其职责？ （分数 是：2分； 否：0分）22执行（4分）是否对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？（分数 是：2分； 否：0分）2部分没有能够及时对安全生产法律法规与其他要求进行定期评审0当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？（分数 是：1分； 否：0分）1部分没有及时更新0当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求

44、融入标准化系统？（分数 是：1分； 否：0分）1部分没有融入0符合（6分）安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：（分数 选择一个答案）190%100%（3分）275%90%（2分）360%75%（1分）460%以下（0分）3没有能够达到90%以上2更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数 选择一个答案）190%100%（3分）275%90%（2分）360%75%（1分）460%以下（0分）3没有能够达到90%以上2绩效（8分）评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：（分数 是：2分； 最高分：8分）按规定定期评审；及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，

45、并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；所有受影响的员工得到及时培训。8部分没有及时更新评审61.3 安全机构设置与人员任命（60分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（6分） 是否有任命安全管理人员的任命书或文件？（分数 是：6分； 否：0分） 66执行（12分）是否依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员？（分数 是：6分； 否：0分）66最高管理者是否已书面任命选矿厂负责人与安全管理人员？（分数 是：6分； 否：0分）66符合（18分）安全生产管理人员的配置是否满足安全生产管理需要？（分数 是：4分； 否：0分）44根据培训需求分析，被任命的人员是否参加

46、了下列培训：（分数 是：2分； 最高分：8分）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）培训；选矿安全规程（GB 18152-2000）培训； 安全生产管理基本知识培训；事故现场应急处置方法培训。8培训内容不全面6依据安全生产法律法规与其它要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？（分数 是：4分； 否：0分）44绩效（24分）安全生产管理人员配置的有效性：（分数 是：3分； 最高分：24分）人员配置满足法律法规和其他要求的规定；相关人员全部参加了培训； 相关人员了解自身岗位职责；相关人员了解选矿厂存在的相应风险；相关人员了解全部风险控制措施；相关人员掌握事故现场应急处置方法

47、；相关人员掌握事故、事件调查技术；相关人员掌握标准化系统内部评审技术。24相关人员掌握知识的能力有限211.4 安全生产责任制（60分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（6分）是否制定了安全生产责任制？（分数 是：3分； 否：0分）33是否明确了负责安全生产责任制的制定与评审人员及其职责？（分数 是：3分； 否：0分）33执行（12分）是否规定了安全生产管理人员和岗位作业人员的安全生产责任制？（分数 是：3分； 否：0分）33是否对企业管理人员和岗位作业人员进行了安全生产责任制培训？（分数 是：3分； 否：0分）33是否对安全生产责任制的执行情况进行考核？（分数 是：3分； 否：0分）3

48、3是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？（分数 是：3分； 否：0分）33符合（18分）安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？（分数 选择一个答案）1是（6分）2部分（3分）3否（0分）6部分符合3安全生产责任制培训内容是否符合国家安全生产法律法规等要求：（分数 选择一个答案）1是（6分）2部分（3分）3否（0分）66对岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：（分数 选择一个答案）190%100%（6分）275%90%（3分）360%75%（1分）460%以下（0分）6部分进行了考核3绩效（24分）安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？（分数 选择一个

49、答案）1是（6分）2部分（3分）3否（0分）66各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况：（分数 选择一个答案）1好（6分）2一般（3分）3差（0分）6部分人员因能力有限，不能够完全理解3安全生产责任制考核的有效性：（分数 是：2分； 最高分：12分）至少每季度考核1次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果与安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题提出纠正和预防措施。12考核内容不够全面101.5 文件与资料控制（50分）项目内 容标准分值扣分说明实际得分策划（5分）是否建立了文件与资料控制管理制度？ （分数 是：2分； 否：0分）22制度是否明确安

50、全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？（分数 是：2分； 否：0分）22制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？ （分数 是：1分； 否：0分）11执行（10分是否对员工进行了安全生产标准化系统相关文件培训？ （分数 是：1分； 否：0分）11是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？（分数 是：1分； 否：0分）1没有及时评审与修订0下列安全生产记录是否得到有效保留：（分数 是：0.5分； 最高分：8分）管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检

51、测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图纸。8记录内容不全7符合（15分）是否制定下列安全生产规章制度？（分数 是：1分； 最高分：13分）安全生产检查与隐患治理制度；安全例会制度安全教育培训制度；重大危险源监控制度；危险化学品管理制度；应急管理制度；职业病危害防治管理制度；特种作业管理制度；安全生产事故管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；消防管理制度。1313标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有员工参与？（分数 是：2分； 否：0分）22绩效（20分）标准化系统文件的效力与效率：（分数 是：2分； 最高分：10分）文件需求响应及时；文件产生的流程畅