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1、 文件资料档案目录Q质-01序号编 号名 称存档日期备 注文件资料发放记录 Q质-02名称： 编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注文件资料更改单Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序 号更改原因与依据更改前容更改后容更改方式责任签字日 期相关单位会签提出人员单 位姓 名日 期备 注标准检查审核批准更改员文件资料更改登记表Q质-04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注换版 换页 划改46 / 46文件借阅复制登记表Q质-05序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注质量信息反应 回复登记 Q质-06序号反应信息编号日 期主要容回 复日 期
2、主要容备 注质量信息反应单Q质-07发往单位产品名称编 号发出日期规 格接收人信 息 容建 议与要 求发出单位编 制单位负责人质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规 格接收人处理回复意见：承办单位日 期单位负责人日 期承办人文件资料接收记录 Q质-09序号发文单位名称与编号份数接收人接收时间收回备注受控文件清单 Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第次部审核实施计划年月日Q质-11-1起止时间年月日年月日审核目的、围：审核依据的标准和文件：首次会议时间末次会议时间审核计划分发围Q质-11-2审核组成员序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单
3、位组别说明：Q质-11-3第 组第 组日期时间受审核部门与审核条款日期时间受审核部门与审核条款第 组第 组日期时间受审核部门与审核条款日期时间受审核部门与审核条款质量管理部门领导意见：年 月 日管理者代表意见：年 月 日Q质-12年第次部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查容检查记录依据GB/T19001手册程序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第次部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查容检查记录依据GB/T19001手册程序Q质-13部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质： 一般 严重 纠正措施预计完成 审核员： 单位负责人： 原因分析：纠正和纠正措
4、施：单位负责人： 年 月 日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人： 年 月 日跟踪验证：审核员： 年 月 日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉与多个单位，可根据情况增加份数。Q质-14年第 次部审核报告质量 字 年月日Q质-14-1审核日期年月日年月日审核目的：审核围：审核依据：审核组长审核组成员Q质-14-2审核容简介：不符合项说明：对公司质量管理体系运行状况与实现质量目标能力的评价：Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代
5、表确认意见： 级不合格品审理申报表Q质-15申报单位： 编号： 产品名称顾客或供给商生产日期不合格来源来料检验 生产过程 工序 库存批次规格与状态技术要求不合格描述审理结论原 因分析与措 施可附页发现单位负责人签字： 年 月 日发现单位审理意 见研发/技术部门审理意 见检验部门意见生产管理部门意见质量管理部门意 见备 注质量工作计划目标实施情况检查表Q质-16 单 位： 年 月 日序 号工作目标要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 制表： 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认
6、可人员签字参与认可单位认可人员签字说明 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明Q质-18日 期： 检查地点：检查人： 监视检查记录本问 题： 确认人： 处理结果： 单位： 验 证： 产品质量追踪卡 Q质-19 品 种： 批 号：日期工序名称班组来料质量状况检查人本工序生产后质量状况与判定判定人备注 产品质量追踪卡 Q质-19-1 品 种： 批 次：日期工序名称班组来料质量状况检查人本工序生产后质量状况与判定判定人备注成裁性能检测结果：宽度：厚度：成份：外表：边部：外观：其他(外表清洁度、侧弯、平
7、直度等)：废品数量：包装纸芯松紧：废品数：尺寸抽验：外观：部沟通函 Q质-20 年 月 日收件单位发件单位收件人发件人 信息容： 要 求： 一式三份发件单位，收件单位，质管部门部沟通函 Q质-20 年 月 日收件单位发件单位收件人发件人 信息容： 要 求： 一式三份发件单位，收件单位，质管部门产品质量评审记录 Q质-21日 期分厂 工序批号规格状态用户问题评审结论评审人例外放行审批表 Q质-22 编号：产品名称放行工序规 格重 量炉/批号可附页工艺要求验证的项目：未完成的验证项目：生产单位技术人员： 年 月 日例外放行原因可附页生产单位主管领导： 年 月 日研发/技术部门意见生产管理部门意见主
8、管领导意见验证结果备 注 注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。不合格品审理人员推荐增补、注销表Q质-23单位： 年 月 日性别本岗位工作时间文化程度专业职称职务审理围审理级别单位负责人意见：不合格品审理人员审批表 Q质-24序号姓名单位审理围审理级别主管副总经理意见总经理批准废品移交单 Q质-25 编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检验部门：库房管理部门： 年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。废品移交单 Q质-25 编号：产品牌号炉/批号重量废品产生时间段生产单位：检验部门：库房管理部门： 年 月 日
9、注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。数据分析与统计技术应用报表Q质-26单位名称盖章：序 号数据种类统计技术工具数据分析周期备注制表：领导签字：统计技术应用台帐Q质-27序号应用单位数据种类统计技术工具备注制表：统计技术应用结果报表 Q质-28单位名称盖章：数据种类统计技术工具数据分析周期数据分析结果改良建议应用单位意见 负责人签字： 年 月 日制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。纠正/预防措施表 Q质-29产品或项目责任单位不合格问题:提出人：年月日 措施预计完成原因分析纠正和纠正措施预防措施责任单位负责人：年月日措施完成情况责任单位负责人： 年月日
10、效果验证验证人：年 月日改良项目建议单Q质-30建议项目问题与现状：改良建议与措施：提出单位： 年 月 日文件销毁申请单Q质-31序号文件名称编号份数文件发放部门备注申请理由： 提出部门章：批准人销毁人销毁日期Q质-32编号产品质量评审申请报告项 目 名 称： 项 目技术负 责 人 ： 申请单位年 月 日Q质-32-1项目名称项目负责人评审地点评审时间年 月 日 至 月 日建议邀请参加单位与人员：评审理由或容：申请单位领导意见：签名： 年 月 日主管领导审批意见：签名： 年 月 日Q质-33编号： 产品质量评审结论报告项 目 名 称：产品批序号：承 制单位： 年 月 日Q质-33-1评审地点评审时间序号文件名称备注Q质-33-2 评审结论： 评审组长： 年 月 日Q质-33-3存在的问题、建议：保存意见：签名： 年 月 日
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