煤矿双重预防工作方案.5.19

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1、 博鑫矿业股份水城县都格河边煤矿平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作方案编制单位：都格河边煤矿安检科编制日期：二0一七年五月十九日- 14 - / 18目 录一 平安生产风险分级管控- 1 -一 “双重预防方案领导小组- 1 -二 平安风险分级管控- 2 -三平安风险分级管控的辨识程序、评价方法- 4 -四 平安风险分级管控- 8 -五 平安风险公告警示- 10 -二 隐患排查治理- 10 -一指导思想- 10 -二组织机构- 11 -二排查治理工作重点容- 12 -三隐患治理- 14 -四应急管控- 15 -一 平安生产风险分级管控为全面提升河边煤矿平安管理水平，坚决遏制重特大事

2、故的发生，确保每位职工和煤矿企业的生命财产平安，根据市安委办关于推进全市平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建立的通知六盘水安办通【2017】40号文件要求、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办【2016】3号等相关文件精神。为进一步强化全员职工平安意识，夯实平安生产责任，全面排查、辨识、评估煤矿平安风险，落实平安风险责任，采取有效措施控制各类平安风险，及时治理、消除事故隐患，为企业的持续、稳步、高效、创新跨越开展打造平安、文明、和谐生产经营气氛，结合我矿实际，特制订如下平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作方案以下简称“双重预防方案。一

3、“双重预防方案领导小组组 长：法人代表副组长：胡瑞华矿长、王国忠总工程师成 员：罗林本、罗顺军、朱志义、袁明海、华关、惠泽顶、希荣、存荣、晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、平安员、瓦检员、各岗位工等工作职责组长负责煤矿“双重预防方案的组织领导工作，对“双重预防方案中的重大问题组织研究决策，确定方针、原那么，对存在较大风险的部门或场所的隐患继续进展重点督查和整改落实。副组长负责各自风管围危险源的识别，风险评价与更新的组织领导工作，对各自分管围存在的隐患进展重点督查和整改落实。成员职责：1、负责煤矿“双重预防方案建立、危险源辨识、风险评价的培训和策划工作。2、具体组织实施危险源辨识、更新、风

4、险评价和审核工作，编制重大风险源及其控制清单，经矿会议研究审批后报相关部门实施，对重大风险源及其控制实施监视管理。3、负责协助执行组长、副组长对危险源、风险评价和控制等推进和落实。4、负责各自部门危险源辨识，风险评价与更新的组织领导工作。5、负责各自部门部存在的隐患进展重点催促和落实整改。6、负责对各自部门“双重预防方案的建立、运行、维护等工作。二 平安风险分级管控平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进展超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位的原那么进展平安风险分级管控体系建立。平安指

5、挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控模式。各单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各科室是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。1、“平安风险分级管控组织机构：组 长：胡瑞华矿长副组长：王国忠总工程师罗林本平安副矿长、罗顺军生产副矿长、袁明海机电副矿长成 员：朱志义、华关、惠泽顶、希荣、存荣、晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林、各班组长、平安员、瓦检员、各岗位工等领导小组职责1矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。2总工程师负责对平安风险分级管控实施的监视、管理、考核。3各副矿长具体负责实施分管系统围的平安

6、风险分级管控工作。4各科室负责具体实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作。6班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。2、办公室职责“平安风险分级管控办公室设立在安检科，由安检科负责检查、催促“平安风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1制定“平安风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等容；2制定平安风险辨识的程序和方法通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析；3指导、催促各科

7、室、区队开展“平安风险分级管控工作；4组织相关人员对全矿“平安风险分级管控实施情况进展检查、考核；5承办上级部门和矿“平安风险分级管控工作领导组交办的其他工作。三平安风险分级管控的辨识程序、评价方法一综合辨识程序各单位由工区管理人员、专业技术人员主持，组织员工以会议讨论的形式，确定出通用局部危险源，填写危险源识别表和危险源评价表。(1)矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等重大自然灾害直接识别为通用局部危险源。(2)本单位员工在工作现场都可能遇到的危险因素，识别为本单位通用局部危险源。例如：工作面风量缺乏、无管理人员跟班上岗、安监员空岗、无规程、措施施工等。(3)员工自人矿到下井前，地面遇到

8、的危险因素，识别为本单位通用局部危险源。(4)员工从井口进人工作现场时，在路途中遇到的危险因素，识别为通用局部危险源。二工作现场特殊局部危险源的辨识各单位指定一名班组长或工长为危险源识别负责人，无班组长的零星岗位可指定一名平安责任心较强的员工为危险源识别负责人，同时由值班人员发放给危险源识别负责人(危险源辨识与控制表。危险源识别负责人在工作现场组织员工对当班工作中遇到的危险源进展辨识，并做好纪录。(1)按工种进展危险源识别。煤机司机、绞车司机、扒装机司机、机电工、爆破工、钻眼工等工种，在现场工作时，遇到的危险源识别为特殊局部危险源，并现场填写危险源辨识与控制表，进展签字。(2)按工序进展危险源

9、识别。例如掘进工作面现场可以按打眼、放炮、临时支护、扒装运输、验收等工序进展危险源识别。采煤工作面现场可以按割煤、出煤、移溜、移架、支护、放顶等工序进展危险源识别。在打眼工序中，可以识别出电煤钻电缆漏点、风管脱落、断钳子、水管断裂等危险源。(3)按岗位进展危险源识别。例如绞车房、压风机房、零星岗等工作岗位的环境和设备运行时，产生的危险源识别为特殊局部危险源。(4)在现场工作时，不但要对静态危险源进展识别，也要对动态危险源进展识别。静态危险源就是现场客观存在的、不随时间和客观条件的变化而变化的危险源，例如：火药管理不善，发生意外爆炸。动态危险源就是在现场生产时，由于客观条件不断变化而产生的危险源

10、。例如：采煤生产过程中，冒顶片帮、支柱卸荷、煤机牵引链断链等危险源。三危险源识别过程各部门组织有现场平安管理经历、熟悉业务和工艺流程的专业人员收集本部门适用的平安法律、法规、标准、规程、规等平安管理文件，对本部门围生产、效劳全过程进展危害事件排查，识别存在的危险源并进展初步评价，将识别出的危险源分类填人“危险源辨识表，经单位主管审批后报安监处，安监处汇总、确认重大危险源。四风险辨识评估方法矿井主要危险、有害因素的危险性分析采用生产环境中作业时的危险性半定量评价方法。用于系统风险率有关的三个因素指标之积来评价系统危险性大小，即：D=LECL发生事故可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

11、；C一旦发生事故会造成的损失和后果。D值越大，说明该系统危险性越大。为了便于研究，我们赋予这三个因素一定的分值，如表1、表2、表3所示。表1 事故发生的可能性分值事故发生的可能性10完全可以预料到6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 人员暴露于危险环境的频繁程度分值人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3 发生事故可能造成的后果分值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15

12、非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于根本的平安卫生要求把上面相应的数值代入公式求得D值，就可以根据D值大小来评价危险源的危险性了。总分在20以下是被人为低危险的，这样的危险只需要加强日常管理；如果危险分值到达70160，就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160320，属于高度危险环境，必须立即采取措施进展整改；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产，直到环境得到改善为止。危险程度划分见表4。表4 危险性等级划分标准D值危险程度320及其危险，不能继续作业160320高度危险，必须立即

13、整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以承受用以上方法评价煤矿井下重大危险源，评价结论与实际根本相符，以此为依据提出符合实际的平安对策和建议，制定煤矿重大事故应急救护预案四 平安风险分级管控1、根据平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。3、

14、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实情况和管控效果进展检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施情况进展一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。5、由平安副矿长牵头，“平安风险分级管控办公室负责严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好

15、日常监视检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，严格跟踪平安风险管控措施落实情况，发现问题及时催促整改。7、各科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监视检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制，确保平安风险始终处于受控围。五 平安风险公告警示1、完善平安风险公告制度，全矿要在井口或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安

16、风险、管控责任人和主要管控措施。2、各部门要探索采用信息化管理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由信息站及时将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。二 隐患排查治理为进一步加大平安生产隐患排查治理力度，落实平安生产主体责任，有效遏制重特大事故的发生，保持平安生产形势稳定，根据国家平安生产监管总局、省平安生产监视管理局、六盘水市平安生产监视管理局、水城县安监局相关文件对平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防性工作机制建立的工作要求，结合本矿实际，制定本工作方案。一指导思想深入贯彻国务院安

17、委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办20163号、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强平安生产源头管控和平安准入工作的指导意见安委办20177号、市安委办关于全面开展标本兼治遏制重特大事故试点城市建立工作的通知六盘水安办通201739号、市安委办关于推进全市平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建立的通知六盘水安办通201740号、市平安监管局关于扎实开展遏制重特大事故试点城市建立工作的通知六盘水安监通201742号等相关文件精神。围绕“平安第一、预

18、防为主、综合治理的方针和“以人为本、平安开展的理念，根据上级主管部门的要求，结合本矿实际，对煤矿生产各环节中存在风险与隐患进展排查，继而落实具体的整改措施，通过该项工作的开展，消除各类平安隐患，促进煤矿平安生产形势的持续稳定开展。二组织机构成立隐患排查治理组织机构：组 长：胡瑞华矿长副组长：王国忠总工程师罗林本平安副矿长、罗顺军生产副矿长、袁明海机电副矿长成 员：朱志义、华关、惠泽顶、希荣、存荣、晓坤、戎安星、赖传胜、邱德林等二排查治理工作重点容1、排查工作重点1“一通三防管理情况。通风系统是否合理，通风设施是否完善、可靠。是否有违反规定的串联通风；所有采掘地点风量是否符合煤矿平安规程要求，是

19、否有无风、微风作业等问题；矿井平安监测监控系统运行情况；按规定进展瓦斯鉴定情况；井下作业地点瓦斯传感器安装位置、数量、质量和标校是否符合规定。2加强对通风科门突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、平安防护措施等“四位一体的综合防突措施管理的检查。3加强瓦斯检查，严格按瓦斯检查“三对口检查各区域的瓦斯情况，严禁空班、漏检、少检和假检的现象发生。严禁瓦斯超限作业。4加强瓦斯监控系统的正常运转，发现问题及时处理，确保瓦斯监控系统24小时运转有效。5加强抽放系统的抽放有效，机运科、通风科要按矿要求安装好抽放管，并检查抽放管路的抽放效果，确保抽放有效。6加强井下各作业地点的瓦斯探头安装检

20、查及时效检，确保各种探头灵敏可靠。机电队同时对各作业地点的“风电、瓦斯电闭锁必须到位，确保平安生产。7局扇管理，井下所有局扇是否实行“双风机双电源。8机电管理情况。井下设备取得MA标志情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备失爆情况；更换国家明令淘汰的设备、材料及工艺，特别是高压开关、非阻燃皮带和非阻燃电缆情况。9顶板管理情况。采掘工作面是否严格按作业规程的规定及时支护，有无空顶作业；采煤工作面是否遇到顶底板松软、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，是否制定平安措施10严格探放水管理。所有作业地点必须执行“物探先行、钻探补充的原那么，严格按设计方案施工。11加大对员工违章行为的查处

21、，严防事故的发生。12落实放炮制度，加强爆破管理；明确放炮距离， 确保爆破平安。 井下放炮工作是否由专职放炮员担任、经过专门培训合格并取得。严格执行“三人连锁放炮、“一炮三检制度。炮眼严格按照规定充填炮泥和水泡泥。所有爆破作业设置平安戒备线，站岗撤人到位，严格按平安技术措施进展作业；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计，并提前对煤层瓦斯进展治理，经历证无突出危险，编制消突评价报告报经公司审批同意后，方可揭穿突出煤层，严格按石门揭煤措施进展作业。13通风科要加强对盲巷的检查、栅栏必须结实、各种牌板齐全。14催促各施工单位对排查出的隐患及时整改到位。15严格全面落实六盘水市煤矿平安生产八个100%

22、。16严格落实矿领导下井带班制度。必须建立领导带班下井档案管理制度。矿领导带班升井后，及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关容进展登记并安排相关人员进展监视整改，发现的重大问题必须及时录入平安信息化平台。带班下井的相关记录和煤矿井下人员定位系统存储信息保存期不少于 5 年，作为责任追究依据。2、排查治理的容全面排查矿井生产根底设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及矿井平安生产体制、制度建立、平安管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面存在的问题。1平安生产法律、法规、规那么制度、规程标准的贯彻执行情况，隐患整改方案的建立及落实情况，各类档案、台账的建

23、立情况，各类管理机构的建立情况。2平安生产责任制的建立及落实情况。3隐患整改台账及小结情况。4矿井通风、瓦斯、顶板、机电运输、火灾、水患、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不平安因素，六大系统的运行和建立情况。5平安根底工作及教育培训情况。6应急预案制定及演练，设备配备及维修情况。7事故通报、处理及相关责任人的追究情况。三隐患治理对排查出的平安隐患，由隐患整改领导小组编制隐患整改方案，隐患责任部门或单位必须明确整改责任人按“五定原那么进展整改。对每次排查除的隐患及整改情况在月底的平安办公会议上进展通报，对整改和复查不及时、不到位的，由隐患整改领导小组进展问责处理。涉及其他单位和问题较

24、大、投入较大、整改时间较长的，向公司进展汇报协调处理。在未落实有效管控措施的，暂停生产作业。确保隐患整改到位，消除事故隐患前方可进展作业。四应急管控1、应急救援为确保煤矿有一个平安稳定的平安生产环境，在紧急情况下迅速、便捷、有序的处置突发事件，报影响和损失减少和控制在最小围，矿各部门单位必须根据本单位存在的平安隐患和平安风险制定平安生产应急预案、专项应急预案以及现场处置方案。2、应急队伍河边煤矿已与水城县矿山救护队签订救护协议，矿成立有辅助救护队员人数9人，具体负责突发事件的先期处置、抢险、救援、疏散等应急工作。详见河边煤矿应急救援预案。3、应急物资器材河边煤矿按相关要求和规定配置安防、消防、通讯、常用的应急物资、防护用品等应急物资器材详见河边煤矿应急救援预案。