关岭自治县顶云新发煤矿第一季度安全质量标准自查评分

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1、关岭自治县顶云新发煤矿第一季度安全质量标准自查评分表2013.03关岭自治县顶云新发煤矿第一季度安全质量标准自查评分表第1部分 矿井通风关岭自治县顶云新发煤矿矿井通风安全质量标准化考评评分表表1-1 项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分一、 通 风 系 统100分完 善 系 统1、改变全矿井通风系统时包括一翼或一个水平等应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统20查资料和现场改变通风系统巷道贯通无审批措施诉扣10分,其他1处不符合要求扣5分。符合要求202、实行分区通风,通风

2、系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风20查资料和现场1处不符合要求扣10分。符合要求203、高瓦斯和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区,不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统10查资料和现场1处不符合要求扣10分。符合要求104、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定,每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习,反风演习计划应按规定审批

3、,反风效果符合煤矿安全规程的规定10查资料和现场未进行反风演习的扣5分,其他1处不符合规定扣2分未进行反风演习的扣5分5风量配置1、新安装的主要通风机投入使用前,要进行1次通风机性能测定和试运转工作,以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程相关规定5查资料和现场通风机性能或通风阻力未测定的不得分,其他1处不符合要求扣1分符合要求52、矿井应按规定进行通风能力核定,不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合煤矿安全规程的规定10查资料和现场未进行通风能力核定的不得分,其他1处不符合要求扣5分符合要求103、矿井有效风量率不低于85%5查资料和现场每降低1个

4、百分点扣1分符合要求54、回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；矿井各地点风速符合煤矿安全规程规定5查资料和现场巷道失修率超过标准,每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风段风速不足的,1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分严重失修率每超过1个百分点扣2分35、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得直建军15%5查报告、记录未测

5、定的扣5分,其他1处不符合要求扣1分未测定的扣5分06、矿井采区主要通风机应安设监测系统,以监测主要通风机及电机的运转情况,并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表5查资料和现场未安设通风机监测系统的不得分,其他1处不符合要求扣1分符合要求5通风系统实得分83分表1-2项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分二、局部通风100分装备和措施1、局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定,不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的,2台局部通风机应同时实现风电闭锁15查资料和现场1处不符合要求扣5分符合要求152、瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压人

6、式；局部通风机设备齐全,应装消音器低噪声局部通风机和除尘风机除外,吸风口有风罩和整流器,高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中,地点跟回风口10 m以上,且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.5%15查资料和现场瓦斯浓度超过规定的不得分,其他1处不符合要求扣2分符合要求153、采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机,实现三专两闭锁,具备相互独立的两回路电源,并能实现自动切换10查资料和现场查资料和现场。1处不符合要求扣5分符合要求104、局部通风机应安装开停传感器,且与监测系统联网；专人负责,实行挂牌管

7、理；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验,并有记录；不应出现无计划停风,有计划停风前应制定专项通风安全技术措施10查资料和现场1处不符合要求扣2分符合要求10风筒敷设1、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定,巷道中风速应符合煤矿安全规程的规定,并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限10查资料和现场1处不符合要求扣5分符合要求102、使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒,并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密,无破口末端20m除外,无反接头；软质风筒接头应反压边,硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉15查资料和现场未使用抗静电、阻燃风筒不得分,其他1处不符合要求扣0.5分风筒接头无

8、反压边扣0.5分；风筒有破口扣0.5分；用铁丝吊挂扣0.5分13.53、风筒吊挂应平、直、稳,软质风筒逢环必挂,硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压15查资料和现场1处不符合要求扣0.5分风筒不平、直；风筒被摩擦扣1分144、风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯,不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡过,不准花接10查资料和现场1处不符合要求扣1分转弯无骨架风筒扣1分,异径风筒有花接现象8局部通风实得分85.5分表1-3项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分三、通风设施100分密闭1、用不燃性材料构筑,严密不漏风,墙体厚度不应小于0.5m5查资料和现场1处不符合要求,该

9、项不得分符合要求52、密闭前无瓦斯积聚5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求53、设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标5查资料和现场。1处不符合要求,该项不得分符合要求54、密闭前5m支护完好,无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求55、密闭有水时应设反风池或反水管,有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔,且孔口设置阀门5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求56、密闭周边掏槽岩巷、锚喷、砌碹巷道除外,应掏至硬帮、硬底、硬顶,并与煤岩接实,四周要有不少

10、于0.1m的裙边5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分密闭四周无裙边07、墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行色缝抹面,每平方米凹凸不应大于10mm5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求5风门风窗1、每组风门不应少于2道,通车风门间距不应小于1列车长度,行人风门间距不应小于5m,主要进回风之间的风门应设反风门,其数量不低于2道,通车风门前要设置防撞装置,并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分不符合要求02、风门能自动关闭,并进行连锁,保证2道风门不能同时打开,主要风门应设置风门开关传感器5查

11、资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求53、风门墙要用不燃性材料建筑,厚度不应小于0.5m防突风门不应小于0.8m,周边应掏槽,掏槽深度符合规定要求,严密不漏风。墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝,并进行勾缝或抹面,每平方米凹凸深度不大于10mm5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分不符合要求04、门框应包边沿口,有衬垫,四周接触严密,门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求55、风门水沟应设反水池或挡风帘,通车风门应设底槛,电缆、管路孔应堵严5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求56、局部通风风筒穿过风门墙体时,应在墙上安装与胶质风筒直径

12、匹配的硬质风筒5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分不符合要求07、风门前后5m围巷道支护完好、无淋水、杂物、积水和淤泥5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分符合要求5风桥1、用不燃性材料建筑5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分。无风桥52、桥面平整不漏风5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分。无风桥53、风桥前后各5m围巷道支护完好,无杂物、积水和淤泥5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分。无风桥54、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5,呈流线型,坡度宜小于305查资料和现场1处不符合要求,该项不得分无风桥55、风桥两端接口严密,四周为实帮、实底,且用混凝土浇灌填实；风桥底部与

13、下部巷道顶板的垂距不小于1.5m5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分无风桥56、风桥上、下不准设风门、调节风窗等5查资料和现场1处不符合要求,该项不得分无风桥5通风设施实得分81.5分表1-4项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分四、瓦斯防治100分机构设置瓦斯管理矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍1、采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；瓦斯超限,应立即切断电源、撤出人员,并按照事故处理,查明瓦斯超限原因,落实防治措施15查资料和现场瓦斯超限未比照事故处理的,1次扣5分；检查周期瓦斯超限,1次扣1分；其他1处不符合要求扣0.

14、5分符合要求152、矿井应按煤矿安全规程的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数,并按相关规定进行瓦斯等级鉴定10查资料未进行瓦斯等级鉴定扣5分,其他1处不符合要求扣0.5分符合要求103、矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划,按规定备案并严格执行；高瓦斯和突出矿井的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实,瓦斯治理效果符合相关规定10查资料和现场未编制的,1项扣5分；未备案的1项扣2分,其他不处不符合要求扣1分未严格落实瓦斯治理专项措施,瓦斯治理效果不符合相关规定74、井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合煤矿安全规程规定；无空班、漏检和假检；每月应编

15、制瓦斯检查地点设置计划,报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工10查资料和现场发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查工的,每处扣2分,其他1处不符合要求扣1分。每月未编制瓦斯检查地点设置计划,95、临时停风地点、应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时封闭完毕。停工区瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过煤矿安全规程的规定不能立即处理时,应在24小时予以封闭,并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等。10查资料和现场1项未按规定执行的,不得分符合要求106、瓦斯排放,应有经矿技术负责人批准的专门措施,并严格执行,

16、且有记录10查资料和现场无专门措施或未按措施执行的,不得分；其他1处不符合要求扣0.5分符合要求107、瓦斯检查工应持证上岗,瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐三统一；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字,并有记录15查资料和现场未持证上岗的,1人扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分符合要求15仪器仪表瓦斯检查仪器、仪表应完好,并按照规定进行校正和检定10查资料和现场仪器、仪表1台不完好扣5分,其他1处不符合要求各1分仪器、仪表1台不完好扣5分5机构设置突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍10查资料和现场无机构的不得分,人员不

17、足的扣5分机构人员不足扣5分5回风系统突出矿井每个采区应设置至少1条专用回风巷,突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统10查资料和现场采区无专用回风巷的不得分,其他1处不符合要求扣分10瓦斯防治安全质量标准化考评实得分82分表1-5项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分五、突出防治100分突出管理1、矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井采区瓦斯地质图15查资料未对煤层的突出危险性鉴定的,不得分按突出煤层管理的不扣分；其他1处不符合要求扣2分符合要求152、突出矿井采区应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案,并按相关规定审批15查资料设计、计划或预案缺

18、1项扣5分,其他1处不符合要求扣1分符合要求153、区域预测结果、区域防突措施应按规定审批,并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批15查资料和现场1处不符合要求扣5分不符合要求04、突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批,并严格执行15查资料和现场1处不答合要求扣5分该区域不属于突出煤层155、石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施,应按规定审批,并严格执行15查资料1处不符合要求扣5分符合要求15设备设施压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定15查资料和现场1处不符合要求扣2分

19、符合要求15资料台帐防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料各种记录、台帐、牌板、效果检验报告等管理应符合规定10查资料和现场1处不符合要求扣2分不符合要求5突出防治实得分81分表1-6项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分六、瓦斯抽采100分机构设置瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍,人员配备满足瓦斯抽采要求10查资料和现场无队伍不得分,人员不足扣5分符合要求10抽采系统1、瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定15查资料和现场1处不符合要求扣2分符合要求152、瓦斯抽采工程包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等应编制设计并按计划施工15查资料和现场1处不符合要求扣2

20、分未按计划施工11抽采效果1、定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主干、支管及抽采钻场每周至少测定1次,并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节15查资料和现场未按规定测定,1次扣5分；其他1处不符合要求扣2分。未按规定测定,1次扣5分102、定期检查抽采系统,并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于0.3m。抽采检测装置、仪器、仪表齐全,定期校正,台帐,记录齐全10查资料和现场无记录可查的,不得分；其他1处不符合要求扣1分不符合要求03、抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板,数据填写须及时、准确,并有记录和台帐10查资料和

21、现场1处不符合要求扣0.5分符合要求104、高瓦斯和突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量,生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配,生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡15查资料和现场1处不符合要求扣5分生产准备及回采煤量和抽采达标煤量未保持平衡105、瓦斯抽采与利用考核指标应符合煤矿瓦斯抽放规、工业区瓦斯抽采基本指标等相关规定10查资料和现场1处不符合要求扣5分符合要求10矿井应建立安全监控管理机构,配足管理人员,工程技术人员,作业人员持证上岗,建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等10查资料和现场无队伍不得分,人员不足扣5分符合要求10瓦斯抽采安全质量标准化考评实得分

22、80分表1-7项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分七、安全监控100分机构、人员和制度矿井应建立安全监控管理机构,配足管理人员,工程技术人员,作业人员持证上岗,建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等10查资料和现场无管理机构,不得分；无责任制或操作规程或值班制度,缺1项扣2分,人员不足,缺1人扣除分,其他1处不符合要求扣1分。符合要求10装备1、矿井安全监控系统应具备风电、瓦斯电、故障闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20%；矿井安全监控系统应与上级业务主管部门实行联网,并能正常运行10查资料和现场无管理机构,不得分；

23、无责任制或操作规程 或值班制度,缺1项扣2分,人员不足,缺1人扣1分,其他1处不符合要求扣1分缺3人扣3分72、安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定,各种监控设备性能、仪器精度符合要求,井下分站实行挂牌管理10查资料和现场1处不符合要求扣2分符合要求103、安全监控系统的主机应双机或多机备份,24小时不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应在5分钟投入工作。中心站应双回路供电,并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。中心站应使用录音。井下分站应能实现地面中心站遥控断电10查资料和现场1处不符合

24、要求扣2分中心站无录音84、矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时,应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井,按规定配备一氧化碳、氧气,温度等便携式检测仪10查资料和现场。仪器数量不足扣5分,其他1处不符合要求扣2分仪器数量不足扣5分55、分站、传感器等装置在井下连续使用612个月应升井全面检修,井下装置的完好率就灰100%,装置的待修率不超过20%,并有检修记录6查资料和现场未按规定升井检修1次台扣3分,其他1处不符合要求扣1分未按规定升井检修

25、扣3分3检测试验安全监测设备每月至少调试、校正1次,甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化无件的甲烷检测设备,每10天应使用标准气样和空气样进行调校,并有调校记录,每10天应对甲烷超限断电功能进行试验,并有试验签字记录,安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定10查资料和现场1处不符合要求扣2分未按要求每10天应使用标准气样和空气样进行调校,无调校记录扣2分8监测装置安全系统监测装置中断或出现异常情况,应查明原因,采取措施及时处理,传感器不能正常显示或中断期间,该围应停止作业,并有记录可查6查资料和现场1处不符合要求扣1分符合要求6资料管理1、地面中心站值班应设置在矿调度室,实行24小

26、时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记录系统运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志、打印安全监控日报表,报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库,并有备份,其中安全监测,瓦斯抽采系统数据要保存2年以上,人员管理数据要保存1年以上20查资料和现场数据无备份扣5分,数据库缺少1项数据扣5分,其他1处不符合要求扣2分符合要求202、安全监控系统报表、账卡,图纸资料应符合相关规定8查资料和现场缺少图纸扣5分,缺少1种台帐、报表和记录扣2分,其他1处不符合要求扣1分缺少图纸扣5分3安全监控实得分81分表1-8项目项目容项目容及

27、标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分八、防灭火100分制度规程矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程,并建立火灾应急预案10查资料和现场缺1项扣5分无防灭火管理制度5防灭火措施1、按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定,并制定防灭火措施10查资料和现场未鉴定或无措施的不得分符合要求102、开采自燃、容易自燃煤层的矿井,应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施,采掘工作面作业规定应有防治自然发火的专项措施,并严格执行10查资料和现场无防灭火系统或措施不得分,其他1处不符合要求扣2分无防治自然发火专项措施83、每1处火区都应建立符合煤矿安全规程规定的火区管理卡片

28、,绘制火区位置关系图,并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施10查资料和现场1处不符合要求扣5分井下无火区10设施设备1、井上、下应设置消防材料库,并符合煤矿安全规程的规定,且每季度至少检查1次10查资料和现场未按标准设置消防材料库不得分,其他1处不符合规定扣1分符合要求102、井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中,应配备灭火器材,其数量、规格及存放地点,应在灾害预防和处理计划中明确规定10查资料和现场1处不符合要求扣2分灭火器材数量不足扣4分63、矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统,每隔100

29、m设置专用支管和阀门,在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门,并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量,每季度至少检查1次15查资料和现场无消防水池扣10分；缺支管、阀门,1处扣2分；其他1处不符合要求扣0.5分符合要求154、凡开采自然发火的煤层,均要开展火灾的预测预报工作,并建立监测系统。按规定观测预报,并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自然发火观测站或观测点。发现异常,采取措施,立即处理15查资料和现场无监测系统不得分,1处次预测预报不符合要求扣5分,其他1处不符合要求扣2分预测预报不符合要求10控制指标无一氧化碳超限作业和、外因火灾事故。消除采空区

30、密闭及其他地点超过35的高温点因地温和水温影响除外5查资料和现场发现一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟,该项不得分,发现1处温度超限扣2分无一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟,未发现温度超限5封闭时限采煤工作面回采结束后,应在45天进行永久性封闭5查资料和现场发现一氧化碳超限作业或明火或封闭区冒烟该项不得分,发现1处温度超限扣2分采煤工作面尚未回采结束5防灭火安全质量标准化考评实得分80分表1-9项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分九、防治粉尘100分制度措施建立、健全综合防尘管理制度,配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施,建立完善综合防尘

31、系统,并有相关图纸、记录、台帐10查资料和现场无管理制度或未鉴定或无综合防尘措施,该项不得分,其他1处不符合要求扣2分无综合防尘相关图纸、记录、台账4设备设施1、按照煤矿井下粉尘综合防治技术规定的相关规定建立防尘供水系统,防尘管路吊挂平直,不漏水15查资料和现场未建立系统不得分,缺管路1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分符合要求152、所有运煤点应有完善的喷雾装置,采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕,其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置15查资料和现场缺设施1处扣5分,其他1处不符合要求扣1分喷雾装置和净化水幕不符合要求113、按要求安设隔爆设施,且每周至少检

32、查1次,隔爆设施安装的地点,数量,水量及质量应符合相关规定10查资料和现场未按规定安设隔爆设施,1处扣5分,其他1处不符合规定扣2分符合要求104、采掘工作面的采掘机械应有外喷雾装置,喷雾压力符合要求,且能正常使用,爆破时掘进工作面及回风水幕应开启,综采工作面和放顶煤采煤工作面放煤口应安设喷雾装置,降柱、移架或放炮时设自动同步喷雾,喷雾压力符合要求,破碎机应安装防尘罩和喷雾装置或除尘器,爆破前后洒水和冲洗巷帮,炮掘工作面应安设移动喷雾装置10查资料和现场缺设备1处扣5分,其他1处不符合要求扣2分符合要求10消尘措施1、采煤工作面应按规定采取煤层注水防尘措施,注水设计及效果符合煤矿安全规程相关规

33、定10查资料和现场1个工作面未注水扣5分,其他1处不符合要求扣2分工作面未注水扣5分52、矿井应编制洗尘计划,定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘,其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定,并有记录可查。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积10查资料和现场未编制洗尘计划扣5分,其他1处不符合要求扣2分未编制洗尘计划扣5分53、矿井应按煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规的相关规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等10查资料和现场1处不符合要求扣1分符合要求10仪器仪表测尘仪器、仪表齐全,并定期进行校正、检定10查资料和现场1处不符合要求扣1分符合

34、要求10防治粉尘安全质量标准化考评实得分81分表1-10项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分十、井下爆破100分爆炸材料管理1、井下爆炸材料库应符合煤矿安全规程规定10查资料和现场1处不符合规定扣5分无井下爆炸材料库102、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度健全,贮存符合煤矿安全规程要求10查资料和现场1处不符合规定扣5分符合要求103、电雷管在发放前应进行导通试验10查资料和现场电雷管未进行导通试验不得分电雷管发放前应未进行导通试验04、爆炸材料运输应符合煤矿安全规程规定10查资料和现场1处不符合

35、规定扣5分符合要求10爆破管理1、爆破作业地点应执行一炮三检和三人连锁爆破制度10查资料和现场1处不符合规定扣5分符合要求102、爆破作业应编制爆破作业说明书,现场设置爆破图牌板,并按说明书进行爆破作业10查资料和现场无爆破说明书不得分,其他1处不符合要求扣2分现场未设置爆破图牌板83、采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人,设岗警戒制度10查资料和现场1处不符合规定扣2分符合要求104、实行爆破作业的采掘工作面,应采用湿式打眼由于地质构造条件所限不能湿式打眼的,要制定专门措施和使用水炮泥10查资料和现场没有湿式打眼或无措施或未使用水炮泥,1处扣5分；其他1处不符合要求扣2分未使用水泡泥扣

36、5分55、矿井配有满足生产需要的爆破专业人员,且持证上岗；现场爆炸材料存放、引药制作应符合有关规定10查资料和现场未持证上岗不得分。其他1项不符合要求扣2分符合要求106、特殊情况下爆破作业,应严格执行相关规定10查资料和现场1处不符合要求扣2分符合要求10井下爆破安全质量标准化考评实得分82分表1-11项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分1、管理制度100分机构设置矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要,并符合有关规定10查资料和现场机构未设置不得分,其他1处不符合要求扣2分符合要求10工作职责1、矿井应建立、健全各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制,并严格落实

37、10查资料和现场无责任制扣10分,执行不严1处扣5分符合要求102、每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查,并有排查记录；由矿总工主持召开至少1次通风工作例会,并有记录可查10查资料和现场查资料和现场。1处不符合要求扣2分无矿总工主持召开通风工作例会,并无记录可查扣4分6制度资料1、通风区队应有完整的管理制度,各工种要有岗位责任制和操作规程,并严格执行10查资料和现场缺责任制或操作规程,扣10分,其他1处不符合要求扣2分未严格执行操作规程扣2分82、矿井应编制年、季、月通风工作计划及总结,建立健全矿、区领导值班记录10查资料和现场缺1项计划或总结扣5分,其他1处不符合要求扣2分为编制矿井年

38、、季、月通风计划和总结此项不得分03、矿井应编制无计划停电、停风等应急预案,贯彻落实通风相关措施,并有贯彻签字记录10查资料和现场缺1项预案扣5分,其他1项不符合要求扣1分符合要求104、有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风反风设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录,有瓦斯调度台帐,密闭管理台帐,煤层注水台帐,瓦斯抽采台帐等,并与现场实际相符20查资料和现场缺1种图纸或记录或台帐,扣5分,1处与现场实际不符,扣2分,其他1处不符合要求扣0.5分 多处不符合要求16仪器仪表制定通风

39、仪器、仪表保管、维修和保养制度10查资料和现场缺1项制度扣5分符合要求10职工培训瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训每次培训应考核,有记录可查,证件应按时复审,做到持证上岗10查资料和现场1处不符合要求扣2分符合要求10通风管理制度实得分81分矿井通风部分分下列十一个大项,每项得分情况：通风系统87分；局部通风95.5分；通风设施80分；瓦斯防治80分；突出防治80分；瓦斯抽采81分；安全监控81分；防灭火81分；粉尘防治80分；井下爆破83分；通风管理制度83分。根据通风部分的评分标准：11个大项每大项标准分为100分,各小项分数扣完为止,以11

40、项的最低分作为通风得分。通风部分得分为80分。第2部分地测防治水含防冲关岭自治县顶云新发煤矿地测防治水含防冲技术管理安全质量标准化考评评分表表2-1项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分一、规章制度100分制度建设应建立以下制度：各级岗位责任制；生产安全联席制度；专业隐患排查制度；预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；预测预报制度；矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；工作质量事故分析及考核制度；各项技术规程的实施细则和技术补充规定；地测安全办公会议制度；资料定期分析、保管、提供制度；设备和工具的使用、保管、发放制度；防治水工作实施细则大水矿井；冲击地压分析与排查制度冲霹地

41、压矿井；冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度冲击地压矿井20查资料并采用抽查方式检查执行情况缺项或制度覆盖专业不全面扣5分,执行有缺陷扣3分,缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分缺项、制度覆盖专业不全面扣5分；执行有缺口扣3分12落实情况1、 防治水保障体系健全；2、 应有经过批准的年度工作计划,并分解落实；3、 每月召开1次业务工作会议4、 冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会,防冲技术人员每天对防冲工作分析1次5、资料及文件分类保管20查资料查资料防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分,计划未落实1项扣5分,无会议记录和纪要扣5分,其他1项不符合要求扣3分

42、 符合要求20机构1、 水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；2、 水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；3、 水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测总工程师；4、 水文地质条件复杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出矿井、冲击地压矿井或年产120万吨以上矿井设立地测部门、地测副总工程师,有分管负责人；5、 水文地质条件复杂或极复杂的矿井设立防治水机构；6、冲击地压矿井设立防冲机构20查资料未按要求设置机构不得分,机构设置不健全扣10分,人员配备不能满足要求扣5分。 地测人员配备不足扣5分15培训技术人员每3年至少接受1次技术培训20查资料1人次超过3年未

43、培训扣5分 符合要求20装备1、 装备满足规定和工作需要；2、 地质工作至少采用一种有效的物探手段；3、 采用计算机制图；4、地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用20查资料和现场因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分,未采用物探手段扣5分,未采用计算机制图扣10分,地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分,不能正常使用扣5分未采用物探手段扣5分15煤矿地测防治水安全质量标准化考评实得分85分关岭自治县顶云新发煤矿地质安全质量标准化考评评分表表2-2项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分一、基础工作25分地质报告在不同的生产阶段,具有地质勘探报告,建井地质报告,生产

44、地质报告,按期修编,并按有关要求审批7查资料地质报告未按期修编扣3分,未按有关规定审批扣2分,每缺少1种地质报告扣3分 符合要求7地质说明书采掘工程在设计施工前,按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书,回采工作面地质说明书,掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书12查资料缺1项扣2分,未按期提交或无委托书1次扣1分,文字、原始资料、图纸数字不符,容不全,1处扣1分 符合要求12采后总结对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结6查资料和现场缺1份总结扣3分,总结不全扣1分。无已结束的工作面6二、基础资料40分成果资料有井田大中型地质构造台帐和达到矿井地质规程要求的地质基础资料

45、、井巷地质素描图10查资料台帐缺1种扣3分；台账容不全不清,发现1处扣1分,素描图每缺1处扣3分,要素容不全扣1分,日常用图采掘工程及地质容未及时填绘的,1处扣1分台账缺少扣3分；且容不全部清扣1分；6原始记录1、有正规的专用原始记录本,分档按时间顺序保存；2、记录容齐全,字迹,草图清楚10查资料缺1种记录本扣3分,记录容不齐、草图不清,观测精度低每处扣1分缺记录本扣3分7三、预测预报20分地质图纸1、有矿井地质规程要求的矿井生产所需的地质图纸；2、容符合煤矿地质测量图技术管理规定要求,图种齐全有电子版；3、容全面,符号,注记符合煤矿地质测量图例规定要求20查资料检查全部地质图纸,图种不全的,

46、每缺1种扣5分,图幅不全扣2分,无电子版扣2分,未及时更新1处扣1分,图测、注记不规1处扣1分无地质图纸电子版扣2分且未及时更新扣1分；图册、注记不规扣2分15地质预报地质预报容齐全,有月报和临地性预报,并以年为单位装订成册,归档保存20查资料月报每缺1个采掘工作面扣5分,预报容不全1处扣2分,预报容有疏漏、失误1处扣2分,未预报造成工程事故本项不得分 符合要求20四、瓦斯地质15分工作要求1、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图,规填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护围等地质容,图例符号绘制统一,字体规；2、采掘工作面距离未保护边缘50米前,编制发放临近未保护区通知单,按规定揭

47、露煤层及断层,探测设计及探测报告及时无误15查资料和现场瓦斯预报错误造成工程事故,此项不得分,误揭煤层及断层,1次扣5分,未编制下发临近未保护区通知单,1次扣2分,其他1项不符合要求扣1分未编制下发临近未保护区通知单11煤矿地质安全质量标准化考评实得分80分关岭自治县顶云新发煤矿测量安全质量标准化考评评分表表2-3项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分办法评分情况实得分一、基础工作40分控制系统1、建立健全测量控制系统,精度符合煤矿测量规程要求；2、及时延长井下基本控制导线和采区控制导线8查资料和现场地面控制点密度不够、控制点被破坏、精度不符规程要求,1处扣1分,井下控制导线延长不及时,1处

48、扣2分,未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求,1处扣2分未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求,1处扣2分；井下控制导线延长不及时,1处扣2分a) 4测量重点1、贯通、开掘、放线变更、停掘停采线,过相邻巷道空间距离小于巷高或巷宽的4倍等测量工作,执行通知单制度；2、贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单应按规定提前发送到分管领导、施工单位及生产技术、安全、调度、通风等单位10查资料和现场贯通及过巷通知单未按要求发送,1次扣2分,开掘及停头通知单发放不及时,1次扣2分,巷道掘进到特殊地质时,漏发通知单,1次扣3分,其他通知单,1处错误扣2分,漏发扣3分巷道掘进到特殊地质时,漏发通知单

49、,1次扣3分7贯通精度贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井3000m以上贯通测量工程应有设计,并按规定审批和总结10查资料和现场3000m以上贯通测量工程或两井间贯通,未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结每缺1项扣3分,贯通后重要方向误差超过允许偏差值1处各5分无两井贯通和3000米以上的贯通测量工程10中腰线标定中腰线标定符合煤矿测量规程要求5查资料和现场未进行起算数据检查的,1处扣2分；中腰线标定不及时或有误差,造成掘进方向偏差超过限差,1处扣2分符合要求5原始记录外业记录本齐全正规导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等,并分档按时间顺序保存,记录本容齐全,书写工整

50、无涂改7查资料查当年全部记录本,无正规专用记录本扣2分,无目录,索引,查找困难扣1分,记录本不全,每缺1种扣3分,无编号1处扣1分,误差超限1处扣2分,原始记录容不全1处扣1分无正规专用记录本扣2分,无目录,索引,查找困难扣1分4二、基本矿图20分测量矿图有煤矿测量规程规定的基本矿图10查资料图种不全的每缺1种扣2分 符合要求10矿图要求1、本矿图应采用计算机制图,容,精度符合煤矿测量规程要求；2、图上符号、线条、注记等,符合煤矿地质测量图例要求；3、图面清洁、层次分明,线条均匀,色泽准确适度,文字清晰美观,并按图例要求的字体注记；4、采掘工程平面图每月填绘1次,井上下对照图每季度填绘1次,图

51、面表达和注记无矛盾；5、数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次10查资料和现场图幅不全,错漏严重或质量不合格扣3分,未按时备份数据扣2分,其他1项不符合要求扣1分。 符合要求10三、沉陷治理15分地表移动1、各类保护煤柱设计合理,未出现差错,地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；2、各种三下工程,如建构筑物保护、维修,复垦,迁村征地,塌陷区治理等有明显效果10查资料和现场保护煤柱位置、大小等未达到安全要求,1、处扣2分,无本矿区开采沉陷参数或应建而未建观测站均扣5分；观测站无设计方案、措施或未按规程要求进行观测总结的扣2分；观测站记录、成果未及时整理分析的,1次扣1分观测站无设计方案、措施或未按

52、规程要求进行观测总结的扣2分,观测站记录、成果未及时整理分析的,1次扣1分7资料台账1、 及时填绘采煤沉陷综合治理图；2、 有地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账；3、 矿井围受采动影响土地塌陷情况表5查资料和现场1项不符合要求扣1分符合要求5四、资源回收及储量管理25分储量计算图有符合生产矿井储量管理规程试行规定的各种图纸,容符合储量、损失量计算图要求8查资料图种不全每缺1种扣2分,其他1项不符合要求扣1分图种不全每缺1种扣2分6储量计算成果台账有符合生产矿井储理管理规程试行规定的储量计算台账和损失量计算台账,种类齐全,填写及时、准确,全部有电子版7查资料每种任意检查1本,有缺项和台账未按规定

53、及时填写,每缺1种扣2分；台账容不全、数字前后矛盾,1处扣1分有缺项和台账未按规定及时填写,每缺1种扣2分4统计管理1、储量动态清楚,损失量、日期、构成原因等正确无误。2、储量变动批文、报告完整,按时间顺序编号、合订；3、定期分析回收率,对不合理丢煤从技术上提出意见和要求,并能如实反映储量损失情况；4、矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；5、丢煤通知单完整无缺,按时间顺序编号、合订10查资料1项不符合要求扣2分无丢煤通知单8煤矿测量安全质量标准化考评实得分80分关岭自治县顶云新发煤矿防治水安全质量标准化考评评分表表2-4项目项目容项目容及标准标准分检查方法评分

54、办法评分情况实得分一、水文地质基础工作40分基础资料1、有井上、井下和不同观测容的专用原始记录本,记录规,保存完好；2、建立符合煤矿防治水规定要求的防治水基础台账和计算机数据库,认真收集资料、整理台账,并每季度修正1次10查资料每缺1种台账扣2分,其他1项不符合要求扣1分缺防治水基础台账扣2分8水文图纸水文地质图符合煤矿防治水规定要求,图种齐全有电子版,容全面,符号、注记符合煤矿地质测量图例规定要求15查资料图种每缺1种扣3分,缺1种电子版图扣2分；线条、色相不符合图例标准,符号、注记达不到规要求的1处扣1分；各图种容有矛盾的1处扣1分8水害预报1、 预报容齐全,年报、月报、临时预报及时下达,

55、预报要评价突水危险性,提出水害处理意见；2、 在水害威胁区域进行采掘前,应提出水文地质条件分析报告,报告编制、审批、提交程序应符合规定要求；3、 对水文地质条件中等及以上的矿井,年初提出年度水害分析预测表及水害预测图；4、矿井应根据整体生产布局,有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划。15查资料和现场缺报1次扣2分；预报不能指导生产的,每发现1次扣2分；图表不符、描述不准确,1处扣1分；预报下发不及时,1次扣2分；审批、接收手续不齐全,1次扣1分；对突水危险性评价缺1次扣2分；无年度水害分析图表扣2分；无中长期防治水规划或年度防治水计划扣3分,针对性不强扣1分图表不符、描述不准确,

56、1处扣1分；预报下发不及时,1次扣2分；审批、接收手续不齐全,1次扣1分11二、防治水工程50分系统建立1、 水文地质条件复杂、极复杂的矿井建立水文动态观测系统；2、 矿井防排水系统健全,设施完善,每年进行联合试运转,编制联合试运转报告；3、矿井、采区排水设备、设施的排水能力满足煤矿防治水规定要求。10查资料和现场防排水系统达不到规定要求不得分；未建观测系统、未进行定期观测扣5分；未进行联合试运转或无联合运转报告扣2分,联合试运转记录不完善扣1分。未进行联合试运转或无联合运转报告扣2分8技术要求1、防治水工程有设计方案和施工安全技术措施,并按程序审批,工程结束有验收报告;2、对水文地质条件不清楚地段坚持有掘必探,有相关探测资料和记录；3、探放