煤矿安全生产各项制度汇编

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1、. . . . 煤矿安全生产各项制度汇编目录安全生产方针管理制度1安全生产目标与指标管理制度3安全生产法律法规与其他要求管理制度4安全生产责任制管理制度5安全管理机构设置与人员任命的管理制度6员工参与安全管理制度7文件与资料控制制度8安全生产规章制度11安全生产隐患排查治理制度28安全生产例会制度30劳动管理制度31部沟通与外部联系的制度32合理化建议制度33安全标准化系统自查制度34供应商与承包商管理制度36安全生产奖惩制度37危险源辨识与风险评价管理制度39关键任务识别与分析制度45重大隐患整改制度48安全生产隐患排查治理制度49安全教育培训制度51培训需求识别制度55安全教育培训计划56

2、矿山设计管理制度58采矿工艺管理制度61（提升）运输系统管理制度66供配电系统管理制度68通风、防尘管理制度70防排水系统管理制度73防灭火管理制度75设备和设施安全管理制度76设备使用维护管理制度80设备设施的维护计划81紧急撤离管理制度82作业环境的管理制度85支护管理制度100交接班管理制度102入坑登记105职业卫生管理制度106职业危害预防制度112职业危害控制制度113职业危害监测制度114劳动管理制度115安全生产费用提取与投入管理制度116劳动防护用品管理制度117安全技术措施审批制度119工伤保险保障制度120安全生产检查制度121巡回安全检查制度123例行检查制度124专项

3、检查制度125综合检查制度126纠正与预防措施保障制度127应急管理与响应、评审与改进制度130事故、事件报告、调查制度135事故、事件统计、分析与回顾制度139标准化系统部评价制度143142 / 145安全生产方针管理制度一 目的为深入贯彻执行矿山安全标准化方针，落实安全生产责任制，搞好安全生产方针管理、制定、传达、评审等，特制定本制度。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 引用/应用标准中华人民全生产法四 术语安全生产方针：指政府或企业对安全生产工作总体的要求，是安全生产工作的方向。五 职责1 企业法人是矿山安全生产的第一责任人,负责组织安全生产方针的制定、评审、发布等环节。2 矿长负

4、责安全生产方针的传达、公布与修订的具体工作。3 副矿长、安全员、班组长负责对安全生产方针的宣传、教育等工作。六 管理容与办法1 安全生产方针的制定，须经各方面进行论证，与员工、相关方进行详细沟通，形成会议记录并以文件形式发布。2 安全生产的制定，应当体现以下几方面：遵守法律法规与其他要求。企业风险特点。预防伤害和疾病。预防财产损失。持续改进。3 安全生产方针应当以手册形式传达到全体员工与相关方，在公众地方贴或以板报的形式披露。4 安全生产方针应作为员工岗前培训与再教育的资料。5 当外部条件发生变化时，应当与时对安全生产方针进行修改和评审。6 安全生产方针每一年进行一次修订和评审，全体员工参加，

5、并邀请相关方参加，提出宝贵意见并形成新的安全生产方针。安全生产目标与指标管理制度1 安全生产目标与指标由企业法人、矿长、副矿长、安全管理人员与职工代表结合公司实际情况、以往生产过程中总结的经验，根据评估结果共同制定。2 安全生产目标与指标在制定过程中，企业法人、矿长、副矿长、安全管理员与职工代表要随时与广大职工进行沟通，确保制定的安全生产目标切实可行，能满足安全生产管理的需要。3 安全生产目标每年更新一次，并由企业法人、矿长、副矿长、安全管理员与职工代表对上一年的目标完成情况进行回顾和评价，制定新的安全生产目标和指标。4 每年设立的安全生产目标由企业法人以文件形式签发，并组织专人制定安全生产目

6、标和指标的实施计划，一同下发到各级管理层和广大职工。5 每年12月底对签发的安全生产目标和指标进行监测，由企业法人长为组长，矿长为副组长，各管理层为组员的评价小组，对目标和指标完成情况进行考核。6 企业法人负责为安全生产目标的实现提供人力、财力、物力与技术资料。安全生产法律法规与其他要求管理制度一、安全生产法律法规意识的调查、识别、获取、传达。二、安全管理人员根据安全标准化管理体系要求与相关部门、单位收集相关法律、法规，编制矿山通用的适用法律、法规和其他要求清单，作为各级管理层与人员进行识别、提升、跟踪、获取、融入的基本依据。三、对国家发布的法律、法规、标准、规，第一时间采取不同种途径去获取。

7、四、识别、获取的法律、法规应当包括：1、法律2、行政法规3、部门规章4、地方法规5、国家和行业标准6、规性文件与其他要求五、识别、获取的法律、法规应与本矿山相适用，对各工作岗位起到指导和监督的作用。六、不定期以现场询问、试卷、讨论等形式对员工的安全生产法律、法规意识进行调查，并作详细记录。七、对员工安全生产法律、法规薄弱的环节，进行指导和培训，或在班前会议进行教育等。八、对获取的法律、法规以工余形式发放到全体职工手中，进行学习和宣贯。九、为员工需求的安全生产法律法规进行培训并对意识是否提升进行跟踪。十、对变化的安全生产法律法规进行评审、更新。安全生产责任制管理制度一、安全生产责任制的沟通、制定

8、1、对于安全生产责任制进行制定之前，根据矿山实际情况，对各岗位进行调查和研究，并与相关人员进行讨论、沟通。2、安全生产责任制的容应当详细、明确、具体，具有可操作性、可测量性，并确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。3、安全生产制度起草完毕后，以书面形式征求相关人员的意见，以书面材料进行汇总，由矿长召开安全生产责任制起草会议，相互讨论，并最终完稿。4、对安全生产责任制度存在过大争议的，由矿长组织公司相关人员进行充分论证后，重新修改，并报公司企业法人。5、当矿山实际情况发生变化时，应与时修订安全生产责任制， 重新发布。二、安全生产责任制的培训、评审1、制定的安全生产责任制，应与时发放到各层

9、管理人员与工人手中，组织人员集中学习。2、矿长应定期组织各岗位、各部门与人员的安全生产责任制的学习，明确责任与权限，并作好培训记录。3、每周召开的矿山安全生产会议，对相关人员通报近期的安全生产责任制落实情况以与每月的考核情况。4、安全生产责任制应定期进行评审，根据实际情况与需要予以更新与修订。安全管理机构设置与人员任命的管理制度一、根据中华人民全生产法、金属非金属矿山安全规程等国家相关法律、法规的规定与矿山工作的需要，必须设立安全生产委员会，安全生产委员会由主任、副主任、成员组成。 二、安全生产委员会下设办公室。三、所有的任命人员应有任命书，才能履行安全生产委员会的职责。四、安全生产委员会根据

10、实际情况，不定期举行相关会议，听取相关人员对安全生产工作的汇报，审查安全工作进展，并讨论矿山生产相关的方案与措施，并作好相关记录。五、安全生产委员会的成员应定期参加各主管部门举行的各种学习培训，持证上岗。六、对安全生产有关法律、法规和安全生产方针政策在本矿山的贯彻执行负责。七、依照有关法规，采取措施防重特大事故。八、组织对易发生事故的设施、场所进行严格检查。九、组织查处各类重、特大事故和事故隐患。十、组织有关部门、人员定期对存在的事故隐患、危险源进行评估和辨识，制定相关措施。十一、保障安全生产所需的资金、人员、设施，满足矿山工作的需要。十二、采取相关措施，鼓励和引导各班组参加各种安全学习和培训

11、，发展安全科学技术，提高矿山职工安全防意识和救助能力。员工参与安全管理制度一、员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式的回复。二、员工参与安全生产活动应涵盖以下容任务分析。设计与流程变化评审。安全意识提升。安全手册更新。安全生产委员会会议。与外部权力机构沟通安全生产事项。风险评价。相关安全过程的行动变化管理的评审参与安全问题的调查三、安全活动计划的制定和实施1、各部门、班组要制定年度安全活动计划，计划容包括活动的目的、容、时间、参与的人员等，并将计划报安环部备案。2、各部门、班组要建立安全

12、活动台帐和员工建议台帐3、生产单位每月进行一次安全建议的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全建议收集；4、矿长与安全生产委员会成员制定全矿的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报矿安委会批准。5、安全生产委员会根据各部门的年度计划进行监督，督促各部门安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。文件与资料控制制度一、文件资料的编写公司各类文件的正式编印一般用A4（210mm297mm）型纸。根据文件容的编排划分，一般分为章、节、条、款的层次进行编写。公文类文件资料的字体、排版、装订标准，应根据需要自行调节和安排，版面整洁、清晰、条理清楚。文件的格式与容，根据实际情况进

13、行详细编写。一般公文格式与容：一般公文一般由标题、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、印发单位与日期等部分组成；发文机关应当写全称或者规化简称。成文日期，以领导签发日期为准。规章制度格式与容：规章制度一般应包括标题、总则、适用围、引用应用标准、适用围、职责、程序条款等组成。二、文件和资料的拟写要求应当符合国家的法律、法规和方针政策的有关规定。情况确实、观点明确、条理清晰、文字精炼、书写工整、标点准确，篇幅力求简短。用词、字应准确，人名、地名、数字、引文规。使用国家法定计量单位。文件资料送领导批准之前，应当由有关领导进行审核，审核的重点是：是否需要行文，是否符合国家的法律、法规、方针政策与有关

14、规定，是否要与有关部门、地区协商、会签，文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制度的有关规定。三、文件资料的办理程序公文办理程序公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、承办、分发；发文办理一般包括拟稿、打字、校对、审核、签发、印刷、登记、分发、归档、销毁等。公文行文规则：相关部门与班组向上级机关请求解决的问题，凡属上级职能部门职权围以的事，应直接向上级职能部门行文。四、文件资料的审批程序公司各单位根据职责权限起草的文件，经部位领导审核，企业法人批准后，加盖公司印章并印发。上行发文必须由企业法人签发。临时性管理文件由相关部门组织起草，经部门领导审核，主管领导批准实施。对

15、国家、地区、政府部门与其它外单位来文，由相关部门在收文登记表中做好收文登记，报相关领导阅批，需要时承办部门可以留存复印件。对国家、行业标准或其它文件资料的购买，由各单位提出申请，报企业法人批准后，由各单位负责购买。使用时，各单位在相关部门办理借阅使用手续。五、记录、保存要求公司各单位负责相关记录（表格）的设计、编制，要注明版本号并以适用性为原则。记录（表格）一经确定，应具有一定稳定性，并能形成公司表格管理标准。 六、文件资料的发放发放文件资料前应进行标识，以示文件资料唯一有效。受控标识：若属受控文件，应加盖红色受控章，填写受控程度。由相关人员对相关文件进行发放、宣传等。七、文件资料的使用管理文

16、件和资料在使用过程中不得随意涂改、外借和复制。若受控文件使用调离本公司，则由企业法人负责收回受控文件。若将收回的文件重新下发给其他人员使用，应以换页的形式，更改文件受控章的标识，如有需要，更改版本。八、文件和资料的销毁公司各单位对收回的作废文件资料，应填写文件资料销毁清单，经部门主管领导批准后三个月实施销毁。存档的作废文件加盖红色印章予以保存。九、每年12月最后一个星期，对标准化系统文件进行评审。十、当标准化系统文件发生变化时，应与时修订或废除相关制度、标准。十一、标准化系统文件应当发放到相关员工手中。安全生产规章制度1安全生产检查制度一 总则为加强安全生产监督管理，落实“安全第一、预防为主、

17、综合治理”的方针，督促各部门、班组认真执行安全生产法律、法规，与时纠正安全生产违规行为，排查和消除事故隐患，不断提高安全生产管理水平，有效防和减少各类事故发生。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 引用/应用标准中华人民全生产法四 定义事故隐患：指各单位在生产经营活动中存在不符合安全生产法律、法规、规章、标准与规、公司安全生产管理制度的规定或者本公司的相关操作规程，可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的有害因素和管理上的缺陷等。五 职责（1）企业法人：负责对每年两次的安全大检查进行组织，审阅安全生产检查相关容，并审批相关措施。（2）矿长：每月对安全生产检查进行组织和领导，审阅

18、检查方案与实施容，对存在的隐患进行整改，督促相关部门、班组做好日常安全检查。（3）安全管理员：每天制定安全生产检查容和方案，保证检查过程中的财力、物力、技术资料等。（4）班组：每班进行检查并协助公司与矿山领导的安全检查。全检查的的容查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。查制度：查安全生产制度的建立和健全情况；是否有违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有无违章冒险作业现象。查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅自离开岗位、做与生产无关的事情。查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到与时表扬

19、和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理。查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；工作现场有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠等。安全生产检查分类：日常检查、巡回检查、例行检查、专项检查、综合检查等。检查方法：可采取交谈、查资料、查现场、开座谈会、询问等多种方式进行，可采取安全检查记录或安全检查表形成记录。检查人员的要求：对执行检查人员应当进行培训，主要包括危害识别、危害分类、有效的补救技术、报告要求等，对不同种检查应当制定具有针对性的安全检查表。日常检查与相关容由班组、安全管理人员进行。2安全教育培训制度一、新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72小时的安

20、全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。每年接受再培训时间不得少于20学时。安全教育容：1、国家有关安全生产法规；2、矿山生产特点和安全注意事项；3、安全生产规章制度和安全技术规程；4、矿山历年发生事故的教训。5、岗位操作规程与安全责任；6、岗位事故预防的措施；7、安全装置与器具，个人防护用品的使用，注意事项等。调动工种或脱岗六个月以上返回岗位者，外聘人员均需重新进行安全教育。二、在进行设备，重点项目大修以与进行危险性作业之前，检修和施工部门必须按制定好的安全措施和要求对检修和施工人员进行现场安全技术交底与安全教育，在危险作业审批表批准后

21、方可作业，否则不得作业。三、每周的生产调度会、基层单位安全生产自检与各项安全生产活动，都要提高质量，做到有布置、有容、有要求、有记录、有检查、形式多样，讲效。四、矿山每月至少要召开一次安全生产大会，教育员工遵章守纪和指出安全存在的问题。五、矿长应依法进行培训，取得安全任职书方可上岗。六、特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作书，方可上岗作业。七、班组长的安全教育和考核，由矿山企业组织进行。八、违章指挥、违章作业与事故责任者，根据情节，要分别进行离岗学习或调离岗位、或经重新考试、考核合格方可重新上岗。3重大隐患整改制度1、对重大隐患作业场所，严禁多人作业。残贮矿回采

22、，应严格执行矿柱回采与残矿回收规定。2、斜井作业必须严格执行斜井安全管理制度。3、编制重大危险源和重大隐患应急救援预案，配备充足和必需的应急救援器材，并进行应急救援预案演习。4、如发生重大事故，应立即向有关部门紧急汇报，并组织员工积极抢救，防止事故扩大。5、事故调查处理由有关部门组织实施，有关部门积极配合，并做好相关材料的提供。4危险物品和物料管理制度1、储存、使用爆炸物品的单位必须建立出入库制度，建立收发流水帐，三联式领用单，退料单制度。2、保管员必须严格审查入库手续，按出入库单据标明品种、型号、规格、数量收发，保管员和经办人员双方在出入库登记簿上签字，注明出入库爆破器材的名称、规格、型号、

23、品种与雷管编码。3、领取爆破器材的人员必须是持有爆破作业证，并按生产需要量发放，严禁超量。爆破器材的发放，应在指定的位置，禁止进入储存库房。领取爆破器材物品后，应直接送往爆破现场，不能马上使用的，分别放在该作业地点的火药箱并上锁，作业完毕后把所剩余的爆破器材清退入库，经库房保管员核对后，双方签字，清退的爆炸物品，在下一次领用时首先发放。4、因法定节假日或停产不使用爆炸物品时，储存的爆破材料必须送回民爆公司保存。5、装卸爆炸物品要有专人负责组织和指导操作。装卸人员必须经过安全培训，懂得装卸常识，装卸现场必须设警戒岗哨，禁止无关人员进入。6、爆破器材的发放应在单独的发放间里进行，严禁在贮存爆破器材

24、的库房里发放，严禁穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服进入库房和发放间，开箱应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行。5职业危害预防制度1、矿山在新建、改建、扩建建设项目中有职业危害产生的，该建设项目中的职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。2、设立职业危害防治组织，并配备专职或者兼职卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。3、矿山必须按期为劳动人员提供相应的职业病防护用品。4、矿山应当在矿区醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程，职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。5、矿山对有粉尘产生的作业场所，应接受测尘人员进行定期监

25、测，并做好记录。6、矿山在雇用劳务人员时，应向其告知产生职业危害的场所，以与职业危害的后果和防护措施。7、矿山的管理干部，应自觉学习有关职业病防治的法律、法规，组织好本单位劳动人员正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。8、矿山必须建立合理的通风、排尘系统，井下生产单位有矿井通风系统图，要保持完整的矿井通风系统。9、矿山用于职业病防护的设备，应有专人定期检查、维护，保持这些设备的正常使用。10、矿山要认真组织劳动者的身体健康检查工作，并为劳动人员建立职业健康监护档案。6特种作业管理与审批制度一、危险作业是指作业中极易发生事故，事故后果又极为严重的特种作业。为了避免事故发生，保证作业安

26、全，对危险作业的计划、设计、施工要实行全过程的审批管理。二、危险作业的围：1、高处作业(高度2米以上，并有可能发生坠落事故的作业)。2、带电作业(对地电压40v以上)。3、禁火区进行明火或易燃作业。4、中深孔爆破作业，非正常施工爆破作业。5、有中毒和窒息危险的作业场所。6、压力容器的修理。7、非正常的矿柱、残矿回收。8、堵塞的溜井处理(棚碴高度5米以上)。9、中深孔爆破后，由于效果不佳对残矿的处理。10、爆破材料的批量销毁和爆破材料的特种处理。三、凡属危险作业围的施工项目都应严格执行危险作业审批制度，审批容包括设计方案的安全性、安全措施的可靠性、作业人员的业务素质、指挥人员的指挥能力、安全监督

27、人员的监督水平。四、危险作业的审批程序是首先由施工单位提出作业项目，按规定填好危险作业申请单报主管部门审批。五、危险作业申请单按一式三份填写，主管部门一份，施工单位安全组一份，施工指挥者一份。六、危险作业的审批是对有计划进行特种作业的审批，它不适于抢险救灾和对突发事件的应急措施。7特殊工种管理制度 根据中华人民全生产法、国家、省、市安监局的文件规定，对企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，必须经过专业安全培训和考核，并取得相应的证件方准上岗作业。需要专业培训，持证上岗人员如下：1、公司董事长，企业法人，副企业法人，生产部安全管理技术人员。2、行政矿长。3、主管安全生产副矿长。4、专(

28、兼)职安全员。5、特殊工种人员：井下水泵工、信号工、主扇工、凿岩工等特种作业人员，年龄不超过54周岁。参加培训人员需携带1寸照片两，身份复印件一份。并填写培训人员、性别、出生年月日、文化程度，政治面貌、民族、职称、工种、个人工作简历。8事故和事件管理制度第一节总则第一条为认真贯彻执行安全生产方针，维护劳动者的合法权益，与时严肃处理工伤亡事故，以利于公司的顺利发展，特制定本规定。第二节事故报告第二条矿山发生微伤、轻伤、重伤、死亡事故，都要迅速与时向所在部门领导报告，事故单位按规定要求逐级上报。发生重伤或死亡事故的单位要积极抢救伤员，保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出

29、标志。 第三条 员工在生产过程中，因工负伤者必须在当班下班之前报告给所在单位领导。并在24小时报告给公司，并予以登记说明，对过期不报的，公司不承认其因工负伤，其伤病不享受工伤待遇和伤残等级鉴定。第三节事故调查第四条发生伤亡事故，要由公司组织有关人员（有直接关系的应回避）立即进行事故调查。在事故调查中，要分清责任事故、非责任事故；要查明事故原因，明确事故责任者，制定改进措施，提出处理意见，发生轻伤以下事故，由发生单位进行调查。第五条自事故发生之日起，五日将事故报告和处理意见报到公司安全部门。第四节事故处理第六条在处理事故时，按照各级安全生产责任制的规定分清事故的主要责任者、直接责任者、一定责任者

30、和领导责任者。第七条发生微伤事故、轻伤事故、重伤事故的治疗费、补助费、工资与治疗终结后进行伤残等级鉴定，按照国家工伤保险条例执行。第八条发生的因工死亡事故，事故的抢救费、调查费和上级罚款均由本单位承担。职工因工死亡，按照工伤保险条例中华人民国国条院令第375号执行。第九条视同工伤待遇和工伤待遇一样。第十条从事第二职业发生的伤亡事故，后果自负，公司不承担任何责任。第十一条单位聘用人员必须经公司主管部门同意并备案在册，列入社会人身保险且签定劳动合同，发生伤亡事故由本单位负责处理和承担费用。第十二条交通事故，按交通管理部门处理执行。非工作人员乘坐公司车辆，发生人身伤亡事故。所有费用由肇事者本人全部承

31、担。第十三条未经公司主管部门批准为驾驶员，驾驶本单位车辆或未履行出车审批手续出车办公、私事造成伤亡事故，后果自负，公司不承担任何责任。第五节附则第十四条本规定中人身伤亡事故包括急性中毒事故。第十五条本规定若同上级规定相抵触，按上级规定执行。9设备和设施安全管理制度一、凡各种设备的制造、采购、安装、调试、使用、保养、报废必须符合国家安全标准或者行业标准。二、新购入的主要设备、安装前必须进行检查和清扫，组装后按产品说明书进行全面试验，确认合格后办理移交手续。三、新安装的设备，各部分的安全附件、装置，必须齐全、可靠，并经验收后方可投入使用。四、操作员必须经过安全技术知识培训和设备技术性能学习，掌握操

32、作方法，经考试合格后，方准操作。五、运转前进行交接班检查，确认无误后方准开车运行。六、设备运转人员做到三清(设备清，工具清，周围环境清)，三勤(勤检查，勤注油，勤清扫)，四不漏(不漏风、不漏水、不漏电、不漏油)。保持设备外清洁。七、加强设备的维修工作。做好检修前的一切准备工作，认真填写检修记录。保证质量符合标准，主要设备检修后，需有关人员进行验收。八、凡外委加工，维修的零部件、应选择确实有能力、有质量保证的厂家生产。九、对设备的安全检查，操作员班班检查，维修员每周一次，主管设备的矿长，每半月一次，行政矿长每月一次。十、发生设备事故，由矿长主持，安全部门协调，查明事故原因，分清事故责任,提出整改

33、措施和处理意见。10安全生产档案管理制度安全档案管理是企业的一个重要管理容，是工伤和事故管理的重要依据，具有真实性，可靠性和性，因此对安全档案管理制度做如下规定：1、各种安全档案报表(职工负工伤报告表，安全检查隐患治理报表、违章指挥与违章作业报表)必须具备真实性。2、报表必须有蓝黑墨水填写，由单位领导、安全员签字，盖有公章。3、工伤报表必须填写工伤人、发生事故时间、地点、受伤部位。4、生产事故，轻伤以上事故，必须有事故报告，报告中如实填写事故原因、地点、经过、受伤人员、经济损失、防措施、处理意见。5、工伤报表应当自事故发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日起，10日报劳资部门，提出工伤认定申请，公

34、司劳资部门在30日之，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。6、公司生产部负责公司的安全档案汇总，主管安全生产负责人签字，盖公章，公司生产部汇总后的档案，按月订装成册，移交公司办公室，由公司办公室订成卷存入档案室，以做备查。8、各单位各种安全记录，必须认真如实填写，并妥善保存，以备上级有关部门检查。11安全生产奖惩制度一 总则使员工对工作发挥更高的积极性，调动矿山全员职工参与安全生产，让各项工作向前稳步开展。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 引用/应用标准中华人民全生产法四 职责1 矿长：对安全生产奖惩的执行全面负责。2 安全生产管理员：协助矿长对安全生产奖惩的具体执行。五 管理容

35、1 奖励（1）对认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，在安全生产工作中做出显著成绩，年终被评为安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励。（2）在安全管理、安全技术、工业卫生等方面提出合理化建议，取得显著成绩者，除年终可评安全生产先进个人给予奖励外，还可按合理化建议奖规定给予奖励。（3）对积极改善劳动条件，与时排除事故隐患，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使财产免受重大损失者，给予表彰和奖励。（4）敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使财产免受损失者，给予表彰和奖励。2 处罚（1）违章指挥或违章作业，造成人员伤害或设备损失的，经调查，根据造成的危害和损失大小，进行一次性罚款

36、1005000元，或开除永不录用，罚款存入安全技术专项费用中。（2）因违章指挥造成重大事故，除给单位和责任人按照目标责任制罚款外，对直接责任人给予撤消其行政职务直至追究法律责任。（3）违章指挥或违章作业一次处罚50元，并停工学习一天。12安全记录控制制度1、安全记录控制制度，要得到有效保留。2、管理报告要得到保留，要有事故、事件记录，有评价信息。3、安全培训要有记录，有安全标准化系统评价报告。4、发生事故，有事故评价报告。5、有职业卫生检查与健康监护记录。6、有安全会议记录，安全活动记录，有安全检查记录。7、有任务观察记录，安全许可文件，有应急演习记录。8、有纠正与预防行动记录。9、有承包商和

37、供应商信息。10、有维护和校验记录。11、有与安全相关的技术资料。安全生产隐患排查治理制度1安全生产事故隐患分类安全生产事故隐患按其性质和可能造成的危害程度,分为如下二类：一般性事故隐患指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患；重大事故隐患指随时可能导致重大安全生产事故发生的隐患；2安全生产事故隐患排查（1）形式定期安全生产事故隐患综合排查专项安全生产事故隐患综合排查（2）容重点对露天矿山排土场、压力容器、水文地质条件复杂的作业点等进行安全隐患的排查。（3）组织由本矿山安全生产领导小组组长担任排查小组组长。3安全生产事故隐患治理（1）对检查中发现的一般性事故隐患，由排查小组提出整改方

38、案（或设计）报矿山主要负责人批准。由主要负责人指定相关人员限期实施整改，排除事故隐患；（2）对检查中发现的重大事故隐患，应立即做出暂时、局部、全部停产或停止使用的强制决定，必要时采取疏散人员、加强安全警戒等应急措施。重大事故隐患的整改，由排查小组组长提出整改方案（或设计）报矿山主要负责人批准。由主要负责人人指定专人限期实施整改，排除事故隐患。4管理（1）建立相应档案，将隐患的发现时间、采取的措施、整改情况等进行详细登记（2）与时向上级汇报安全生产事故隐患排查情况，并提出整改意见和建议，提交安全生产事故隐患排查整改情况的报告。（3）负责对事故隐患整改情况进行监督检查5责任追究对未履行事故隐患排查

39、整改职责，导致事故发生或损失加重的有关责任人，按矿山有关规章制度严肃处理。安全生产例会制度1每周召开一次安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重要问题，安排部署安全生产工作。根据需要还可随时召开安全生产工作专项会议，研究部署安全生产专项整治工作或其它有关安全生产的重要事项。2每月末、季末召开一次安全生产总结工作会议，年终召开安全生产总结表彰大会。3安全生产工作会议由本矿山安全生产主要负责人主持召开，会议参加人员为全体员工。4安全生产工作会议的主要任务：（1）传达、贯彻上级安全生产工作的有关指示精神；（2）总结、分析矿山安全生产工作情况，通报并研究解决安全生产方面的重要问题；（3）总结和交流安

40、全生产管理方面的工作经验；（4）研究、部署矿山的安全生产工作。5安全生产工作会议由本矿山主要负责人负责通知，并负责组织会议的相关材料。6安全生产工作会议要求：（1）安全生产工作会议应指定专人负责会议现场记录；会议记录应存档保管。 （2）会议实行签到制，参会人员因故不能到会的必须向安全生产主要负责人请假； （3）会议应当做出决定并形成纪要，会议记录、纪要将作为安全工作考核的重要依据。7安全生产工作会议做出的决议、工作部署或工作安排，全体员工必须严格落实执行，并由矿山安全生产主要负责人负责检查、监督。劳动管理制度1劳动合同的日常管理劳动合同文本应统一集中保管，配备专（兼）职人员负责劳动合同管理工作

41、，落实劳动合同管理责任，管理人员调整时要做好劳动合同文本交接。2日常劳动管理凡矿领导决定的员工正常调转、岗位变动，员工本人应在规定的时间到岗工作；不服从调度者将按相关规定予以处理。3员工考勤管理出勤率=统计期实际工作日数(扣除加班工作日)/统计期制度工日100%统计期系指月、季、年本矿山所有员工的实际出勤日数。制度工日系指月、季、年的实际天数，扣除法定的公休日、节假日。部沟通与外部联系的制度公司每周六的安全生产调度会，由各单位生产矿长与有关安全生产人员参加，对一周来的单位生产、安全存在的问题、隐患与整改情况进行沟通。1、传达有关安全生产方面的上级文件和指示精神，并予以落实。2、每周调度会的指示

42、精神，各单位在星期一的安全会进行传达，并落实。3、公司每月一次安全大会，召集中层以上干部参加，针对本月的安全生产情况，经营情况进行沟通，布置、做好下个月的安全生产工作。4、每半年，召开一次全体员工的大会，总结半年来的生产、安全、经营工作，并布置下半年的安全生产工作。5、年末召开安全表奖大会，对安全先进个人、先进集体、先进单位进行表奖，树立先进典型，以激励员工搞好安全工作。合理化建议制度1、每半年对员工提出的安全合理化建议予以搜集，对安全工作有意义，合理的建议，一经采纳京应予以奖励。2、对安全工作有突出贡献，在安全技术方面有重大突破的，给予重奖。3、认真听取员工对安全的建议与意见，做到信息与时反

43、馈，促进安全生产工作。4、发扬，集思广益，大力宣传安全生产工作，搞好安全教育和培训，对安全生产中的不安全因素，通过合理化建议予以整改。5、通过考察、验证合理化建议，确实对安全工作有好处的，应该修改岗位操作规程。安全标准化系统自查制度1标准化系统应当每年进行一次自查，特殊情况可以增加自查频率，由主要负责人组织进行。2每一次标准化系统自查，应当编写自查计划和要求。3自查计划的容主要包括：自查的目的、自查时间、自查容与参加自查的人员等。4自查时做好各种自查会议记录，参加人员签名等相关工作。5标准化系统自查容应当包括以下几个方面：（1）监测与检测记录（2）以前自查的跟踪结果（3）影响标准化系统的变化（

44、4）纠正与预防措施制定与实施有效性（5）事故统计分析（6）员工和相关方抱怨（7）目标和指标完成情况（8）标准化系统履盖围的充分性（9）标准化系统评价报告（10）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况（11）现场人员职责的合理性6自查全过程要做好详细资料记录，重要会议和决定要以文件形式下发。7提供的资料要详细、真实。8自查提出的问题和改措施，要通过各种渠道让员工参与讨论、修改。9自查应找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，主要包括：（1）方针（2）风险降低（3）目标和指标（4) 标准化评价（5) 检测（6) 分析（7）纠正与预防措施（8）现场人员能力供应商与承包商管理制

45、度1、指定安全员处理与供应商、承包商的争端，并进行协调，识别供应商、承包商可能给企业带来的重大风险。2、与供应商、承包商签订协议，供应渠道要广泛，货比三家，进货要符合国家标准，以免给企业带来风险，造成事故；承包商在企业承包工程，要根据作业环境和条件，签订协议。3、对选择的供应商、承包商，要定期进行沟通，了解供应商、承包商的安全生产表现。4、要有备选供应商、承包商，掌握其安全许可、规章制度是否健全、生产能力、安全绩效，并对供应商、承包商的安全生产表现进行评估。5、合用、协议规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求，合同、协议中要明确安全生产的责任与任务，对供应商、承包商的作业现场要进行检查，以与

46、在作业中可能遇到的风险。6、在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对员工进行培训，培训容为操作规程、紧急处置程序，事故事件报告程序，员工的安全以与与任务相关的风险，法律法规要求，防护措施与个体防护用品要求。安全生产奖惩制度一 总则发挥员工工作的积极性，调动矿山全员职工参与安全生产，使各项工作向前稳步开展。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 引用/应用标准中华人民全生产法四 职责1 矿长：对安全生产奖惩的执行全面负责。2 安全生产管理员：协助矿长对安全生产奖惩的具体执行。五 管理容1 奖励（1）认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，在安全生产工作中做出显著成绩，年终评为安全生产先进

47、单位和先进个人，给予表彰和奖励。（2）在安全管理、安全技术、工业卫生等方面提出合理化建议，取得显著成绩者，除年终可评安全生产先进个人给予奖励外，还可按公司合理化建议奖规定给予奖励。（3）积极改善劳动条件，与时排除事故隐患，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使公司财产免受重大损失者，给予表彰和奖励。（4）各个安全生产责任承包单位，年实现安全目标，全年无事故，安全管理成绩显著者，给予表彰和奖励。（5）敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使国家财产免受损失者，给予表彰和奖励。2 处罚（1）违章指挥或违章作业，造成人员伤害或设备损失的，经调查，根据造成的危害和损失大小，进行一次性罚款1

48、005000元，或开除永不录用，罚款存入安全技术专项费用中。（2）因违章指挥造成重大事故，除按目标责任书给单位和责任人按照目标责任制罚款外，对直接责任人给予撤消其行政职务直至追究法律责任。（3）章指挥或违章作业一次处罚50元，并停工学习一天。（4）它处罚参照签定的安全生产责任状进行。危险源辨识与风险评价管理制度一 总则为规危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 用/应用标准GB/T280012001职业健康安全管理体系规四 定义1 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产

49、损失、作业环境破坏的根源或状态。2 风险评价：对系统发生事故的危险性进行定性或定量分析，评价系统发生危险的可能性与其严重程度，以寻求最低的事故率、最少的损失和最优的安全措施。五 职责1 矿长：对危险源辨识和风险评价进行全面指导，组织矿山系统的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法与有关控制措施的落实情况，各个班组、部门上报的危险源辨识与风险评价进行审阅，并指导其进行辨识。2 技术人员：指导班组对危险源进行辨识和风险进行评价。3 班组长：负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的容，督促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查。六 管理容1 在进行危险源辨识时，应当遵循以下原则：合法性、

50、实效性、有限围、方法和科学性、适宜性、预防性、输出性、真实性等原则。2 危险源识别和风险评价的使用围应为覆盖矿山生产经营和管理活动的全过程，具体包括：1）所有的生产、经营过程；2）新建、改建、扩建生产设施，采用新工艺的实施与管理中的预先危害因素识别；3）在用设备或运行系统的危害因素识别；4）危险化学品危害因素的识别；5）工作人员进入作业场所各种危害因素的识别；6）外部提供产品、服务中危害因素的识别；7）矿山进行的所有过程、活动、场所与周边环境；8）生产场所以外的活动、装置与相关方的活动；9）风险评价应当考虑正常和非正常的情况，考虑部和外部的变化。3 危险源识别、风险评价的方法1）安全检查表法2

51、）预先危害因素识别法3）现场观察法4）座谈法、询问和交流5）安全调查表法6）查阅有关记录7）获取外部信息8）工作任务分析9）作业条件危险性评价4 危险源辨识与风险评价的步骤1）调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验与事故情况，结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。2）识别危险转化条件。3）进行危险分级，提出应重点控制的危险源。4）制定危险预防措施。从人、物、环境、管理等方可采取措施，防止事故发生。5 危险源辨识与风险评价控制原则1）由班组按工种和作业容进行讨论确定本班组危险源。2）危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报安全管理人员。3）安全管理人员将班组上报危险

52、源汇总后，召开技术人员、班组长、员工参加研讨会，对班组确定的危险源、控制措施是否妥当，进行认真研讨后上报矿长。4）由矿长召集有关部门、人员对危险源、风险评价进行综合论证确定后，并研究具体危险源管理办法上报企业法人。5）企业法人召集有关人员对上报的危险源、风险评价进行综合论证，评价确定重大危险源，并制定具体管理办法。6 危险源的风险评价1）在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险：不符合法律、法规要求的；员工或相关方有抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效防控制措施的。2）采取作业条件危险评价法，分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风

53、险等级。3）作业条件危险评价法相关容作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。简化公式：D=LECL事故件发生可能性事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在做系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1 事故或危险事件发生可能性分值分值事故或危险

54、情况发生可能性分值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常，但可能0.1实际上不可能1完全意外，极少可能E暴露于危险环境的频率人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于潜在危险环境的分值分值出现于危险环境的情况分值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见的暴露C发生事故或危险事

55、件可能结果事故造成的人身伤害变化围很大，对于伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。由于围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，造成10人以上死亡的分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表3所示。表3 发生事故或危险事件可能结果的分值分值可能结果分值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护D危险性根据经验，总分在20以下，被认为是低危险，也叫可容许风险，总分在70160之间，有显著的危险性，需要与时整改；总分在160320分之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险源，总分在

56、320分以上的表示非常危险，应当立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等级划分如表4所示。表4 危险性分值分值危险程度等级分值危险程度等级320极其危险，不能继续作业52070可能危险，需要注意2160320高度危险，需要立即整改420稍有危险，或许可以接受170160显著危险，需要整改37 危险源控制1)对识别出的危险源，被评价为具有不可接受风险的，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制。2)危险源的辨识应是主动的而不是被动的，各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应当上报。3)当发生以下情况时，各部门与时组织人员进行危险源的重新识别评价：法律、法规与其它要求发生较大变更时当矿山

57、活动、产品、服务、机构、设施、围发生较大变化时；当外部环境发生变化时。关键任务识别与分析制度一 总则为减少和控制生产活动产生的危害，降低作业风险，防止事故发生，保正常的生产作业秩序，根据有关技术规程、标准与矿山实际情况，制定本制度。二 适用围本制度适用于小型地下矿山。三 引用/应用标准GB164232006 金属非金属矿山安全规程四 定义1 任务：工作的部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。2 关键任务：如果没有正确执行的话，有可能对人员、财产、过程和环境造成重大损失、伤害的任务。五 职责1 矿长：负责指导关键任务识别与分析的指导工作，对各班组上报的关键任务进行分析和总结。2 技术员：对关键

58、任务识别与分析的技术工作进行负责，指导班组、员工开展相关工作。3 安全管理员：组织各班组开展相关工作。六 管理容1 关键任务识别与分析1）根据本班组、工种的实际情况进行危险源辨识，列出职业清单。2）对每一种职业列出所有任务清单。3)对相关岗位、工种，认真地开展检查，检查所在岗位的每一个任务、工作流程，辨识出与之相关的危险、有害因素，逐一进行分析，进行作业条件度风险评价。4)技术人员组织本部门召开关键任务识别与分析会议，确定关键任务，并为它编写作业指导书。5)下列作业活动应当有作业活动指导书：关键任务员工培训角色分配与员工沟通小组会议2 作业指导书应当存放于使用部门和工作场所，以便于在员培训、一

59、对一沟通、小组会议、作业过程中执行关键任务时使用。3 强制性工作流程的识别1)依据关键任务分析，认定需要许可的围，将认定的需要许可的围清单发放到相关部门或人员，并进行相关培训。2）需要许可时，应当保证：申请与批准许可的人员已确定许可申请正确完成并递交许可需求与此同时最后期限满足要求并文件化建立并满足报告、通知的要求保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录识别并满足新的或修订的许可需求4 列出的关键任务清单时应依据危险源辨识中的作业活动来划分。5 关键任务识别时，应当考虑过去、现在、未来三种情况。（1）这个任务是否有损失历史（不管是人员受伤，财产损坏，质量或生产损失）。（2）当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，可能导致重大损失吗？（3）这个任务，如果没有正确执行的话，以后可能导致重大损失吗？6 班组的关键任务应当根据各位员工所辨识的危害清单进行，召集相关人员进行确认，并提交成果。7 开展关键任务形式应当以小组会议进行。重大隐患整改制度1主要负责人应当对本矿进行检查，掌握重大事故隐患的分布、发生事故的可能性与其程度，负责重大事故隐患的现场管理。2要保证急救援通讯、设备、设施的完好性。