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1、业务招待费管理细则一、 总则为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。二、 适用范围本制度适用于公司全体员工三、 招待原则1. 业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。2. 所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。3. 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。4. 营销部门的业务招待费根据营销部
2、的回款状况， 由营销总监进行额度控制。原则上个人不给予报销招待费用。5. 业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。6. 宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户， 原则上要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中，以主导宴请的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。7. 业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位的领导，由公司人事行政部统一安排接待， 公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般
3、工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关人员陪同。8. 招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的 1.5 倍。9. 来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为 50 元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25 元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。10. 外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL进行审 批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。业务招待费用报销工作流程1. 招待申请人在招待前需填写招待费用申请表 ，部门负责人签字后交主管副总审
4、批，特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。2. 审批后的招待费用申请表交人事行政部统一安排招待。3. 招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的支出凭单到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销） ，方可办理报销手续。1） 审批手续齐全的招待费用申请表 。2） 招待费用的正式发票（财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致）报销流程：经办人签字一部门负责人签字一人事行政负责人签字一分 管副总签字一财务负责人审核一总经理签字一公司财务部报销。五、业务招待费用一信息反馈工作流程出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，督促各部门自觉控制业务招待费的发生。并于每月 6日前将汇总统计表（电子版）报送 至总经理审阅。六、 本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。七、附件招待费用申请表招待费用申请表申请日期：年 月 日申请部门来客人数申请人员陪同人数招待对象招待标准申请金额总额：用餐时间用餐地点部门负责人分管副总 批准意见总经理 批准意见
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