企管部工作职责

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1、企管部工作职责企管部是企业管理的综合部门，负责企业管理工作的监督和协调，根据现代化管理的要求，不断改革管理机构，完善管理制度，提高企业管理素质，使管理工作达到系统化、标准化、科学化。一、 制定企业管理年度实施计划，组织企业管理工作活动。二、 组织制定企业规章制度、职责范围、工作标准，并根据工作要求和机构变化健全完善各项管理制度，搞好企业管理的基础工作。一、建立健全公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善1、组织编写公司各项规章制度，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一。2、公司通用的基本制度由企管部组织统一编写。 各部门自行起草的制度报企管部统一审核。3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况

2、，提出修改、补充意见，逐步完善。二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准1、根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责。2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准。3、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。三、对各部门进行日常工作考核 1、建立考核体系，制定考核方案和考核细则。 2、依据公司生产经营综合计划和工作目标，对各部门的工作目标、计划执行情况进行考核。 3、根据考核的结果，要求相关部门提出整改措施并落实执行，企管部进行跟踪验证。 4、按领导要求或考核需要，进行专项工作任务的跟踪考核，并跟踪验证整改措施的执 行情况。 四、负责已通过认证

3、的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证 1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。 2、拟制公司质量方针、质量目标，作为本企业在产品质量方面的奋斗目标与方向；组织编制公司质量手册、质量体系程序文件及各部门第三层次文件。 3、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。 4、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。 5、经常深入各车间部门，检查落实质量体系运行情况，并及时整改。 6、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核，并跟踪验证审核结果。 7、协助管理者代表组织管理评审工作。 8、负责与认证机构联系，并配合作好每次的监督审核。 9、根据公司发展需要及公司领导的安排，适时地进

4、行新的管理体系的认证。五、公司级数据的收集、分析和使用 1、根据标准和程序文件的要求制定公司级数据收集的范围。 2、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计、整理和分析，形成文件，为考核和管理者决策提供依据。 3、定期将各类指标与业务计划进行比较，找出差距。 4、通过数据资料的统计分析，找出管理的薄弱环节，提出改进建议报公司领导。六、提出组织机构设立和调整的建议、方案。 1、根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究，提出组织机构的设计方案。 2、针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议。七、综合管理 1、对生产经营综合计划的执行情况进行跟踪、监督执行和考核。 2、

5、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施。 3、依据程序文件，定期进行公司内部顾客满意度调查，督促相关部门对顾客不满意项进行整改，并对整改结果进行追踪验证。 4、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议，同时对违反规定、违章违纪现象按公司规定予以处罚。 5、领导安排的其它一些专项工作。 综合办公室岗位职责 （一）主任 1、负责本部门的全面工作，调动本部门员工的积极性，努力做好本职工作，完成上级交给的各项任务。 2、组织制定本部门各项工作计划，制定本部门各项规章制度及各岗位员工考核标准，并具体组织实施方案。 3、负责对本部门员工进行职业道德、法制观念、劳动纪律、安全生产教育，并组织员工参加各

6、种学习及培训。 4、负责安排本部门财务管理。 5、根据集团领导的工作安排，负责做好集团与各部门及部门与部门之间的工作协调。 6、负责对各类突发事件、来信及来访工作的接待处理。 （二）副主任 1、主动配合主任搞好本部门工作，按时完成领导交办的各项工作。 2、分工合作，配合主任，制定各项规章制度。 3、完成好领导交办的其它工作。 4、主任因公外出，副主任负责主持全面工作。 （三）主任助理 1、主动配合主任、副主任做好部门工作，按时完成领导交办的各项工作。 2、主任、副主任因公外出，主任助理负责主持办公室全面工作。（四）办事员 1、配合主任，按时完成领导交办的各项工作。 2、负责接待来访人员，会议记

7、录及公文的制作。 3、负责文件收发、登记保管及立卷归档。 4、完成好领导交办的其它工作。（五）财务主任 1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性； 2、负责集团财务报表的编制与分析；按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制各类财务报表。 3、根据相关主管部门要求，编制上报各项财务统计报表与报表分析； 4、参与固定资产的清查盘点，处理清查账务； 5、配合会计师事务所、评估机构等中介机构的工作。 6、完成综合办公室负责人交办的其它工作。 （六）会计记账 1、复核原始凭证的合法性、合理性和真实性，根据审核后的原始凭证编制、打印记账凭证； 2、根据记账凭证登记总账、各种明细分类账，对集

8、团的管理服务活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。 3、及时将银行存款的账面余额与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。 4、完成财务室负责人交办的其它工作。 （七）会计复核 1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性； 2、复核会计凭证的准确性； 3、负责会计资料的整理、搜集和立卷归档工作，按规定手续报请销毁； 4、负责往来账项的对账和管理工作。 5、完成财务室负责人交办的其它工作。 （八）会计综合 1、负责应纳税款的计算和申报，包括营业税金及附加、个人所得税等，负责财务报表的编制。 2、负责办理集团税务上的交纳、查对、复核、复议等事项； 3、负责收费票据的登记、发放、保管工作；

9、4、核算正式员工工资的计算与发放。 5、完成财务室负责人交办的其它工作。 （九）出纳 1、严格按照国家有关现金管理制度、银行结算制度以及集团财务管理制度的规定，根据总经理或授权审批人审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项的收付； 2、负责支票的签发以及其他收费票据的使用； 3、负责银行账户的开立、撤销工作，信汇、电汇等业务的办理； 4、负责办理集团员工的费用报销手续。 5、负责支票的购买和保管，对未使用的逾期支票及时收回，登记注销支票； 6、按照已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额； 7、每天将现金的账面余额同实际库存现金核对，作到日清月结； 8、每天编制货币资金日报，上报财务室负责人； 9、保存库存现金和各种有价证券，保管有关印章。 10、完成财务室负责人交办的其它工作。