项目高质量计划清单书

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1、word省交通工程建设集团50省道龙丽公路改建工程8合同 ZTEC LLX-8-09-2003项 目 质 量 计 划 Quality Plans编制：涂荣辉 林杰 志勇 审核：吕伟杰 批准：吕型军目 录1 目的和适用围及相关文件 32 工程特点33 项目质量方针和目标64 质量体系要求6642 质量体系843 合同评审844 设计控制 945 文件和资料控制946 采购1047 业主提供物资的控制1148 产品标识的可追溯性1149 过程控制11410 检验和试验13411 检验、测量和试验设备的控制13412 检验和试验状态控制13413 不合格品的控制13414 纠正和预防措施14415

2、搬运、贮存、成品保护和竣工交付14416 质量记录的控制15417 质量审核16418 培训16419 服务16420 统计技术16参考文献17质量记录汇总表18附表目录20附表.231. 目的和适用围及相关文件1.1 目的建立项目质量体系，实施施工全过程质量控制，以满足本合同的质量要求，特制定本计划。1.2 适用围本计划适用于金丽温高速公路二期路面工程35合同工程项目的质量控制，有效期自二00一年十月十八日起自二00二年十月十九日工程交付止。1.3 本工程项目质量计划的编制以下述文件为依据：1.3.1 质量管理 质量计划指南（GB/T19015-1996 idt ISO10005:1995）

3、1.3.2 公司质量体系文件（质量手册、程序文件、施工作业指导书）1.3.3 公司和业主签订的工程承包合同1.3.4 标准、规（详见附表1）2. 工程特点21 工程结构2.1.1 功能(1) 路面工程，主要功能是满足高速公路路面工程行车要求：提供足够的强度；路面平整、抗滑；排水畅通，线型顺直，曲线圆滑。(2) 通信管道工程,主要功能是为了确保高速公路系统部话音、数据、图像信息准确、及时地传输，以满足运营管理的通信需求。2.1.2 结构型式本项目主要结构层为（1） 路面工程：底基层、基层、下封层、沥青面层、中央分隔带、路肩、收费站水泥混凝土路面。（2） 通信管道工程：人孔、手孔、紧急平台、UPV

4、C塑料管、PE子管、50钢管、102钢管、管箱。2.1.3 主要技术影响各结构层的主要技术指标如下：以各结构层的评定标准为准。沥青混凝土面层实测项目表1项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率1压实度（%）96按（JTJ071-98）附录B检查每200m每车道1处2平整度（mm）（mm）IRI(m/km)平整度仪：全线每车道连续按100m计算IRI或 3弯沉值（）竣工验收弯沉值按（JTJ071-98）附录1检查4抗滑摩擦系数符合设计摆式仪：每200m测1处横向力系数车：全线连续构造深度砂铺法：每200m4点5厚度(mm)代表值总厚度-8上面层-4按（JTJ071-98）附录H检查每200 m

5、每车道1点极值总厚度-15上面层-86中线平面偏位（mm） 20经纬仪：每200m4点7纵断高程（mm）10水准仪：每200m4断面8宽度（mm）有侧石20尺量：每200m4断面无侧石不小于设计值9横坡（%）水准仪：每200m4处水泥稳定碎石基层及底基层实测项目 表2 项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率基层底基层1压实度（%）代表值9897按（JTJ071-98）附录B检查每200 m每车道2处极值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m测2处10尺3纵断高程（mm）+5，-10+5，-15水准仪：每200m测4 断面4宽度(mm)不小于设计值尺量：每200m测4处5厚度（m

6、m）代表值-8-10按（JTJ071-98）附录H检查每200 m每车道1点极值-15-256横坡（%）水准仪：每200m测4 断面7强度(MPa)符合设计要求按附录G检查级配碎（砾）石基层及底基层实测项目 表3项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率基层底基层1压实度（%）代表值9896按（JTJ071-98）附录B检查每200 m每车道2处极值94922平整度（mm）8123m直尺:每200m测2处10尺3纵断高程（mm）+5，-10+5，-15水准仪：每200m测4 断面4宽度(mm)不小于设计值尺量：每200m测4处5厚度（mm）代表值-8-10按（JTJ071-98）附录H检查每2

7、00 m每车道1点极值-15-256横坡（%）水准仪：每200m测4 断面紧急实测项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率1顶面高程（mm）40直尺：抽查102通话质量音量及清晰度符合设计要求实际通话：100检查 准确率3立柱中心至路肩边线间距（mm）20直尺：100检查4立柱竖直度（mm/m）5垂线、直尺：100检查5基础尺寸（mm）25直尺：100检查6混凝土强度（Mpa）在合格标准按规检查水泥混凝土面层实测项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法频率高速公路1弯拉强度（Mpa）在合格标准之按JTJ 071-98附录C检查2板厚度（mm）代表值5按JTJ 071-98附录H检查每20

8、0m每车道2处极值103平整度（mm）平整度仪：全线每车道连续检测每100m计算、IRIIRI（m/km）4抗滑构造深度（mm）砂铺法：每200m测1处5相邻板高差（mm）2抽量：每条胀缝2点每200m抽纵、横缝各2条，每条2点6纵、横缝顺直度（mm）10纵缝20m拉线，横缝沿板宽拉线；每200m4处，每200m4条7中线平面偏位（mm）20经纬仪：每200m测4点8路面宽度（mm）20抽量：每200m4处9纵断高程（mm）10水准仪：每200m测4断面10横坡（%）水准仪:每200m测4断面55 / 552.1.4 影响功能和结构的主要材料底基层：级配碎石、分档碎石、水泥基 层：分档碎石、水

9、泥面 层：沥青、碎石、砂、石屑、矿粉2.1.5 新工艺新方法本合同上面层采用改性沥青面层。2.1.6 项目管理体制本项目由项目经理总负责，工区分段负责。3 项目质量方针和目标31 质量方针：科学管理，精心施工，信守合同，顾客满意。32 质量目标： 本项目竣工检验核实质量目标为优良。3.2.2 分部分项工程应满足公路工程质量检验评定标准JTJ071-98。3.2.3 以下分项工程应达到优良：底基层、基层*、沥青路面上、中、下面层*。（注*为主要工程，评分时权值为2；不带*为一般工程，权值为1。）3.2.4 工期：2001年10月18日2002年10月19日。3.2.5 项目质量管理，应满足本计划

10、要求4 质量体系要求项目经理吕型军胡 建 臻项目总工冯 水 金项目钱财晓务红科项目单质检岗科项目单试验岗室项目祝机小料龙科项目齐工敦程科科项目沈办火公根室路面工区：谢洪波基层二工区：唐军基层一工区：吴勤兵沥青面层施工组25人沥青封层施工15人拌和厂15人辅助工程施工组10人基层摊铺组15人底基层摊铺组15人辅助工程施工组10人基层摊铺组15人底基层摊铺组15人4.1.2 部门（岗位）职责(1) 项目经理： 贯彻公司质量方针，制订项目质量方针和目标，全面履行工程承包合同规定的责任； 负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责围； 组织编制项目质量计划，领导项目质量管理，保持质量体系在项目上有效的

11、运行； 负责项目资源的组织配置； 根据授权进行项目经营管理决策，制订项目管理文件； 组织竣工验收、交付； 签定工程分包合同； 负责处理与业主、监理的协调关系； 其他事项处理。(2)项目总工程师： 项目总工程师向项目经理报告工作； 负责解决施工生产技术问题； 组织编制实施性的施工组织设计； 配合项目经理实施质量体系文件，并确保有效运行； 组织图纸会审，负责设计变更控制工作； 组织对一般不合格品评审和处理； 负责项目质量管理、技术管理工作的接口和协调； 负责指导工程技术人员的有关工作。(3)项目质检科： 质检科科长协助项目总工程师负责质量检验和质量保证工作。 质检员由相应的技术人员兼任，向质检科长

12、报告工作。 负责材料和产品检验和试验状态的标识； 负责不合格品的具体调查，及时参与处置方案的拟订，同时负责不合格品处置方案的具体实施； 负责组织实施纠正/预防措施并验证其有效性； 负责项目的检验方面外接口与协调； 负责项目经理部质量保证文件和资料的管理； 负责准备项目经理部质量审核工作，并就质量审核中的不合格项进行跟踪验证； 组织分项、分部工程验收，参加单位工程验收; 对协作单位进行质保评价。(4)项目工程科： 工程科科长协助总工程师负责编写实施性施工组织设计和工程施工计划，审查开工报告，负责施工进度、测量技术及工程设计变更，安排工程技术人员履行职责等一些工程管理事宜； 负责项目经理部工程技术

13、文件和资料的管理； 负责实施分公司下达的生产计划，编制物资需用计划； 负责技术交底工作，组织典型施工； 严格按有关安全规标准、法规、条例和公司安全监督和管理实施办法组织施工； 负责施工过程控制和产品标识的控制； 负责工程服务和统计技术等工作。(5)项目试验室： 项目试验室主任负责组建项目部试验室及按上级要求作好标定和资质审定工作； 负责检验、试验设备的控制； 负责采购物资、半成品、竣工工程的试验管理工作，并协同项目质检科进行试验检测工作。 负责试验数据的统计工作，及时找出工程的质量偏差，并做好纠偏工作。 负责工程质量事故分析，并参与事故处理的方案。(6)项目机料科： 项目经理部的机械、材料归口

14、管理部门； 根据有关合同规定做好机械、材料的供应、洽谈、调配管理工作； 负责采购材料产品的标识控制； 负责组织材料采购分供方的评价，并建立合格分供方清单； 负责采购材料的质量监督和验收； 负责对顾客提供的产品进行控制； 负责实施项目机械设备的维护和保养。(7)工区主任职责： 负责本工区的正常生产，协调与本工区有关的对外关系； 负责本工区的安全、质量管理； 负责本工区的材料、机械的正常运行； 负责本工区职工的生活、后勤保障工作。(8)项目财务科： 认真执行国家有关安全生产，劳动保护的法规和规程。 自觉遵守财务的有关安全规章。 做好安全防盗、防火、防抢措施，确保资金、财产安全。 严格遵守银行对库存

15、现金限额的规定，督促和指导各工区财务做好安全工作。 在财务收支计划中，列入安全技术措施费用容，并确保专款专用。 财务部门要经常开展安全自查活动。（9）项目办公室： 传贯彻党和国家有关安全生产、劳动保护、卫生法律和法规。 认真执行“安全生产，预防为主”的方针和公司及项目经理部制定的有关安全工作的各项规章制度。 及时申领项目施工治安、消防许可证，并落实对有关安全责任书的签订事项。 经常开展对全体职工的道德、法制、安全教育，不断提高广大员工的安全意识，增强法制观念。 积极做好防火、防盗、防破坏、防治安事故的“四防”工作，平时要经常督促各有关部门落实各项安全防措施，以保证项目部的整体安全。 认真做好后

16、勤保障工作，切实加强对食堂、生活区域和环境的卫生管理，严格落实对食堂卫生质量的检验和食堂从业人员的定期体检工作，严防食物中毒等意外事件的发生。 参加项目部组织的安全检查，从安全和卫生的角度去发现问题，并提出解决问题的办法。 及时办理外来人口暂住证手续，主动协助公安机关，搞好社会治安工作。4.1.3 项目资源配置计划由项目工程部提出，列入项目施工组织设计，经项目经理批准后实施。42 质量体系 本项目执行公司质量体系文件。 进行项目质量策划，编制项目质量计划。 编制项目质量文件，包括施工组织设计和各分项工程的施工方案。 明确过程设备、人员、检测能力配置要求和控制手段。4.2.5 做好每一分项工程的

17、各项技术指标的质量记录工作。4.3 合同评审 合同签订前，项目经理应参加公司组织的评审活动，以便：(1) 明确合同条件和业主的特定要求和隐含要求；(2) 满足业主要求配备的资源；(3) 明确工程风险；(4) 参与投标报价的决策；合同签订后，由项目经理召集项目各业务部门负责人进行合同交底，以便：(1) 确认合同容，并取得一致的理解；(2) 落实履约和实现质量目标需要配备的资源；(3) 明确工作职责。 合同变更的评审：(1) 合同变更的评审条件： 业主提出要求； 施工中发现不合理,需要进行合同变更。(2) 合同变更评审的方法： 一般的变更，通过协商以书面签证的方式进行； 合同变更的评审包括：变更后

18、，技术满足施工要求的可能性、资源条件满足施工要求的可能性、工期要求、供方承担的风险和其他方面的影响。 根据授权，项目经理就合同变改的意见和业主协商，达成一致后并报告分公司工程经营科，由分公司工程经营科与业主签订补充协议，变更合同文本。4.3.3 合同评审文件的管理合同评审文件的管理按公司文件和资料控制程序执行。项目经理部工程部门应作合同评审记录，并将评审结果传递至相关部门。4.3.4 质量记录合同评审记录由项目工程科负责，记录容如下：(1) 合同评审会议记录（RQP0301-A），见附表2；(2) 合同评审批准单（RQP0301-B）， 见附表3；(3) 合同修改/变更登记（RQP0301-C

19、），见附表4。44 设计控制本计划不采用此要求，发生辅助设计的问题，列入过程控制。45 文件和资料控制职责：(1) 文件和资料的编号、收发、登记、标识、拷贝、存档，由资料员按公司文件和资料控制程序规定执行；(2) 质量体系文件由项目质检科管理；(3) 红头文件由办公室管理；(4) 设计文件和技术文件、标准、规，由项目工程科管理；(5) 工程承包合同文件和工程分包合同文件及采购合同文件由项目机料科管理。文件和资料的批准、更改和传递(1) 项目经理部的文件由项目经理或授权人组织制定，经各科室主管领导审核，经项目经理或授权人批准发布实施，由资料员发至使用部门。(2) 项目经理部对设计文件的变更，由项

20、目工程科执行，经项目总工批准后，由工程科报告业主批准。(3) 对业主或设计单位签发的设计变更文件由项目工程科组织有关部门进行评审、协调一致后经项目总工程师批准，由资料员先发至有关部门执行。对重大设计变更，应上报公司总工程师负责处理。(4) 工程科根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示做出标识，并保证将变更后的信息覆盖所有原有的文件。(5) 项目质量计划、施工组织设计和重大方案的批准按公司规定执行。(6) 当遇到下列情况时，项目经理应组织有关人员修改质量计划： 合同发生重大变化时； 质量体系文件更改时； 出现其他情况影响质量时；修改的质量计划需经总工程师批准后生效。质量计划的修改部

21、分由资料员按受控文件发至相关部门或人员。4.5.3 文件发放的围根据工作需要发放，并对一些与质量密切相关的文件按受控文件管理，具体信息记录见文件收、发文登记簿。4.5.4 文件的复印需项目经理批准，按受控文件程序管理。4.5.5 文件的归档按公司文件和资料控制程序执行。质量记录文件记录由项目工程科和项目办公室管理，记录容如下：(1) 有效文件和资料总清单（RQP0501-A），见附表5；(2) 文件传递单（RQP0501-B），见附表6；(3) 文件发放登记表（RQP0501-C），见附表7.46 采购4.6.1 项目根据公司采购控制程序的规定做好采购管理，保证项目使用的物资符合要求，并使用合

22、格的协作单位（分供方）。4.6.2 职责(1) 项目工程科根据施工图纸编制施工预算数量，国产材料由项目经理审批，送交项目机料科。(2) 项目工程科编制用料计划，必要时，工程科应提供标样或协助机料科选择订货。(3) 项目机料科根据项目工程科下达的用料计划，及工程进度计划编制物资采购计划，根据公司采购程序要求，委托公司机料科或选择合格分供商进行采购，进场后应进行检验、标识、搬运、贮存；采购中应将分供商异常情况的信息反馈至公司机料科。4.6.3 物资分供方评价(1) 项目机料科根据分公司机料科对分供方的评价结果，建立根据本项目的具体情况选择合格分供方。(2) 项目经理部在采购期间应及时将各合格分供方

23、供货的异常情况报告分公司机料科。(3) 项目经理部自行确定的合格分供方应报分公司审批，其评价应按公司分供方评价程序进行。(4) 分承包方供应的物资，其分供方的工作可以委托分承包方进行，确定合格分供方，主要物资由项目经理部物资部审批（如沥青、水泥、碎石、砂等），并记录备案；次要物资只进行产品质量评定（如工具类），可不进行分供方评价。4.6.4 采购程序(1) 根据审批的采购计划在合格分供商名册进行物资采购，物资进场后应向保管员办理移交手续。(2) 公司机料科采购的物资应提供质量证明书，经项目物资部验证为不合格的物资，经公司材料科确认后应按不合格品控制程序执行。(3) 项目机料科应审核分承包方采购

24、物资的采购计划，必要时，项目机料科应规定分承包方提供物资样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。(4) 项目机料科应填写分供方的采购记录。4.6.5 进货验证(1) 所有进入项目的物资由项目机料科组织现场验证，并记录。项目质检科派质检员抽样检验监督。(2) 分承包方采购的主要物资由项目机料科和项目质检科验证，次要物资由承包方自行验证，报项目机料科认可。(3) 必要时，或业主提出要求时，可到分供方货源处验证。4.6.6 质量记录： 质量记录由项目机料科负责，项目质检科协助，容如下：(1) 分供方调查表（RQP0601-A），见附表8；(2) 分供方评价表（RQP0601-B），见附表9；(3)

25、合格分供方复评表（RQP0601-C），见附表10；(4) 合格分供方（RQP0601-D），见附表11；(5) 施工材料进场验收记录（RQP0601-E），见附表12。顾客提供物资的控制业主提供的物资清单列入工程合同，并规定验证方法，包括观感检验、测量试验。现场验证，必要时应组织项目质检科、项目工程科等部门共同验证，并记录，验证容包括：名称、规格、型号数量、进场时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书。4.7.3 对业主提供的物资，项目机料科应进行标识，并加以记录。4.7.4 对业主提供的物资在验证和贮存过程中如出现丢失、损坏、变质和其他不符合情况，项目机料科做记录并提出报告，经项目经理

26、审批后报告业主，同时报分公司机料科备案。4.7.5 现场验证不能免除业主提供合格产品的责任。项目机料科对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收。4.7.6 质量记录质量记录由项目机料科负责，项目质检科和项目试验室协助(1) 提供产品丢失、损坏报告表（RQP0701-A），见附表13；(2) 业主提供产品的验收报告表（RQP0701-B），见附表14。4.8 产品标识和可追溯性4.8.1 产品标识和可追溯性管理按公司产品标识和可追溯性控制程序（QP0801）规定执行。4.8.2 物资标识由项目机料科负责，产品（工程）标识（如施工容）由项目工程科负责，其他标识由主管部门负责。4.8.3 现场施工和

27、搬运、贮存、维护过程中应保持标识的完好。4.8.4 具有可追溯性的物资包括影响工程结构质量和影响使用功能的物资应出示明显标识。4.8.5 具有可追溯性的产品包括对产品质量有重要影响的特殊工序和关键工序的产品应有明显标识。过程控制 施工准备(1) 由总工程师组织项目有关部门进行部图纸会审，参加业主主持的图纸会审，并对有关问题达成共识。(2) 由总工程师规定过程控制所使用的文件和资料。(3) 由项目工程科编制项目施工组织设计和分项开工报告，项目经理根据项目的特点及业主的要求组织编制项目质量计划。(4) 由各工区对现场水、电、道路、办公用房、库房及人员、设备进场等方面的情况进行控制。(5) 路面工程

28、投入的设备比较多，项目机料科平时应加强检修和保养，使设备在使用过程中保持良好的状态。 施工过程控制(1) 编制过程控制计划 分项工程开工前由项目工程科编制过程控制计划列入开工报告，并经项目质检科科长审核后，报告总工程师； 计划的主要容包括工序、执行标准、资源配备、设备维修保养、管理执行和质检人员的责任和需要控制的主要环节； 特殊过程和关键过程的控制计划应经总工程师审批后执行。(2) 过程能力评价 对特殊过程应由项目工程科同工区主任进行过程能力的评价，以确保人员、设备、材料、工艺、环境满足规定要求。(3) 技术交底分两个层次进行。总工程师应向施工管理人员交底，主要容包括：a. 施工组织设计；b.

29、 特殊过程和关键过程及其控制方法；c. 总分包协作和专业施工交叉配合安排；d. 采用的技术文件（图纸、标准、规、规定等）;e. 检验试验要求。 施工管理人员应向施工班组交底，主要容包括：a. 特殊过程和关键过程的施工方案；b. 保证质量、安全、进度、降低成本的技术组织措施；c. 采用的技术文件（施工工艺、规程、招标文件、作业指导书等）；d. 检验、试验项目和要求；e. 成品保护措施；f. 施工中的注意事项。 技术交底以书面形式进行。(4) 由项目工程科根据公司规定和工程的具体情况，确定改性沥青上面层施工为本项目的特殊和关键过程，并对此制订施工作业指导书；特殊过程应由施工负责人执行，并连续监控。

30、(5) 建立岗位质量责任制实施样板作业、三检制等有效方法，强化过程控制，以满足施工工序合理交叉和施工质量达到规定要求。(6) 实施过程审核，由总工程师对重要过程进行过程审核。审核的主要容包括施工工序、施工工艺、方案评定、执行情况、过程结果、质量记录。4.9.3 质量记录项目质检科负责：有关原材料检测、试验单 项目工程科负责：工程开工报告、工程施工报告、图纸会审记要、工程技术交底及各项工程检测表。 检验和试验4.10.1 检验和试验按公司检验和试验控制程序规定进行，项目试验室编制检验和试验计划。 进货检验的试验由工地试验室根据规规定取样送检。凡合同中规定由监理参加的进货检验，应有监理参加检验，并

31、确认检验结果。过程检验试验由项目质检科和项目试验室组织。凡合同中规定由监理参加的过程检验，应有监理参加检验并确认检验结果。 最终检验和试验由项目经理组织质检科、试验室、工程科自检、自验合格后，报请公司质管部验收，最后由业主和质量监督站鉴定认可。4.10.5 施工材料一般不允许紧急放行，施工过程产品一般不允许例外放行。4.10.6 施工材料如因生产急需来不及检验和试验需紧急放行时，施工过程产品如因生产急需来不及在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前需例外放行时，应征得监理同意，由项目质检科提出申请，报项目总工程师批准。4.10.7 对紧急放行的施工材料/例外放行的过程产品，项目质检科应

32、负责做好标识和记录，一旦发现不合格时，确保能准确追回。 对任何紧急放行的施工材料/例外放行的过程产品，必须进行检验和试验，从而确保产品质量，对经检验和试验不合格的施工材料/过程产品，按公司不合格品控制程序执行。4 特殊的检验和试验项目本项目试验室不具备检验能力项目（包括物资、工艺、技术等），报告公司测试中心并办理委托代验（如沥青薄膜烘箱试验、粘度试验和石料酸碱性等）。或由质检科规定外委检验和试验的单位进行检验。4.10.10 检验试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理由工程科负责。4.10.11 质量记录质量记录由项目质检科负责，项目试验室协助，容如下：(1) 检验（验证）通知单（

33、RQP1001-A），见附表15； (2) 检测和试验通知单（RQP1001-B），见附表16；(3) 紧急放行/例外放行申请报告和跟踪记录表（RQP1001-C），见附表17。4.11 检验、测量的试验设备的控制4.11.1 工地试验室按公司检验、测量和试验设备控制程序的规定要求，对设备进行控制、项目计量员（试验室主任兼）负责校准、标识管理。4.11.2 项目质检科编制项目检验、测量、试验设备配置和使用计划，编制项目质量管理网络图。4.11.3 计量员负责建立项目使用的检验、测量和试验台帐。 计量员负责填写检验、测量和试验设备的使用记录，以便一旦发现设备失准时，使测量结果具有可追溯性。4.1

34、1.5 未经校准和不合格设备不准进入现场。使用过程中失准的设备立即停止使用，并进行回溯检验，直到经检验合格为止。业主分承包租赁提供的检验、测量和试验设备同自有设备管理。4.11.7 质量记录质量记录由项试验室负责，容如下：(1) 检验、测量和试验设备周期校准表（RQP1101-A），见附表18；(2) 检验、测量和试验设备登记卡（RQP1101-B），见附表19；(3) 检验、测量和试验设备登记表（RQP1101-C），见附表20。 检验和试验状态4.12.1 检验和试验状态管理按公司检验和试验状态控制程序和有关细则文件执行。4.12.2 检验和试验状态管理由试验部门负责。(3) 项目试验室负

35、责原材料和设备的状态管理（如设备的保养、提供的数据准确与否）。(4) 项目试验室负责施工过程的检验、试验状态管理。(5) 建立试验项目管理台帐。(6) 四种状态要明显标识。四种状态：a.未检或待检；b.已检待评；c.已检不合格；d.已检合格。(5) 施工过程要加强检验和试验状态管理，状态标识的变更必须由原标识部门负责。4.13 不合格品的控制项目部按公司不合格品控制程序对不合格品（项）进行控制。不合格品要做出明显标识，对于能够单独存放的不合格品应予隔离。4.13.3 不合格品的评审当项目机料科对不合格物质提出评审，质检科应组织相关部门对工程不合格品的性质进行评审；构成重大质量事故的，由项目总工

36、程师报告公司总工程师，由分公司总工程师组织，对其严重性和经济损失进行评审。4.13.4 不合格品的处置(1) 出现不合格点，由施工负责人主持班组在施工过程中进行处置。(2) 出现一般不合格，项目质检员向施工负责人下达整改通知书，通知书应明确整改事项、方法、复验结果、完成时间。(3) 出现严重不合格，项目质检员报告项目总工程师，并报请分公司总工程师组织评审和处置；(4) 物资不合格由分公司机料科负责处置，降级使用的物资报分公司总工程师批准。(5) 凡下达整改通知书和不合格通知书的不合格品经处置后，应分别由项目质检员和项目总工程师复验，并予以确认。(6) 实施让步接收的工程，由项目总工程师向监理申

37、请同意，报分公司工程科备案。(7) 不合格品的评审和处置由主管部门负责记录。4.13.5 质量记录质量记录由项目质检科负责(1) 原材料不合格报告单（RQP1301-A），见附表21；(2) 不合格品报告（RQP1301-B），见附表22；(3) 返工通知单（RQP1301-C），见附表23。4.14 纠正和预防措施总工程师每月或季度召集质检、工程、机料、试验四个部门，综合分析业主投诉、检验试验记录、审核结果，针对问题，指定有关部门及时分析主要原因，写出不合格报告。报告容应包括不合格和潜在不合格的事项围、性质以及系统性的纠正和预防措施。4.14.3 明确实施纠正和预防措施的实施部门，规定其过程

38、控制和有效性跟踪、检验、记录的责任。总工程师负责质量体系运行过程中出现不合格的纠正和预防的管理。项目质检科负责施工过程中出现不合格的纠正和预防措施的管理。项目工程科负责业主投诉的不合格的纠正和预防措施的管理。 质量记录质量记录由项目质检科负责，其他各职能部门实施，容如下：(1) 纠正/预防措施报告（RQP1401-A），见附表24；(2) 纠正/预防措施登记表（RQP1401-B），见附表25。4.15 搬运、贮存、保护和竣工交付4.15.1 搬运管理(1) 由项目机料科下达搬运指令，指定搬运负责人，明确责任，规定物资名称、规格、型号、数量、起始点、搬运要求。(2) 对于一些特殊物资（易燃、易

39、爆、易损、超高、超长的物料，构配件，设备，器具），由项目机料科编制搬运方案。方案容包括： 运输监督人员的责任； 吊装设备和运输工具的选择和运输线路的确定； 装卸和运输过程中的成品保护措施； 安全措施 ； 物资在现场就位的环境要求。.2贮存管理(1) 进入现场的材料经材料员检验后办理入场（库）手续。(2) 不符合规定要求或使用要求的材料，应做出明显标识。(3) 对易燃、易爆、有防潮、防晒、防冻等要求的物资按项目机料科规定的环境要求和防火措施，由材料员（保管员）实施贮存。(4) 现场贮存的物资由材料员（保管员）每周检查一次，大风和雨雪天气及时检查，并记录检查结果，如发现问题及时报告项目机料科，经验

40、证批准后予以报废或降级使用。(5) 业主提供的物资按上面条款要求堆放，并作好标识。(6) 材料员（保管员）应做好物资收发登记。 成品保护(1) 项目机料科制定成品保护计划。(2) 成品保护计划包括以下容： 成品保护的对象； 保护方法、措施和时间要求； 总分包单位实施保护的人员、检查人员； 检验记录。(3) 如发现重要的成品损坏，项目机料科应及时报告项目经理（严重的成品损坏应报告业主），由项目经理召集有关人员分析原因，由工程部下达整改通知书，规定整改措施，明确返工（修）责任人，完成日期，经质检科复验后确认是否合格，同时填写检验记录。 工程竣工交付(1) 工程竣工交付按搬运、贮存、包装、防护和交付

41、控制序执行。(2) 竣工资料由工程科负责整理，经总工程师审批后上报业主和省质量监督站。(3) 项目经理应组织项目质检科、工程科对项目进行竣工预验，合格后书面报告公司和业主。(4) 工程交付需要具备以下条件： 已完成合同和设计文件规定的施工容； 竣工资料齐全； 已经业主和质量监督站检验、核定合格； 工程遗留问题已和业主达成协议。 项目工程科整理交付记录。4.16 质量记录的控制项目总工程师按公司质量记录控制程序负责控制项目质量记录执行情况。 项目经理部各业务部门负责本部门质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理工作。(1) 质量体系运行记录 部质量审核记录及其形成的有关文件；(项

42、目质检科) 检验、测量和试验设备的鉴定和校核记录；（项目试验室） 纠正和预防措施记录及其形成的有关文件；（项目质检科） 来自分供方/协作单位有关的质量记录；（项目工程科、项目机料科） 文件和资料的发放记录；（项目办公室） 采购记录；（项目工程科、项目机料科） 合同评审记录；（项目工程科） 合同调整、变更、仲裁记录及形成的有关文件；（项目工程科） 施工过程控制形成的记录；（各职能科室） 施工设备使用记录；（项目机料科）(2) 产品质量记录 各种施工材料、半成品、产品的检验和试验报告或记录；（项目机料科、项目试验室） 产品标识的状态标识记录；（项目工程科、项目机料科） 工序检验记录；（项目质检科）

43、 不合格及其处置报告；（项目质检科） 工程验收记录；（项目工程科、项目质检科） 图纸会审记录；（项目工程科） 用户投诉记录；（项目工程科） 为顾客服务的记录。（项目工程科）质量记录 (1) 质量记录归档清单（RQP1601-A），见附表26；(2) 质量记录检查记录（RQP1601-B），见附表27；(3) 质量记录借阅登记表（RQP1601-C），见附表28；(4) 质量记录处理审批表（RQP1601-D），见附表29。质量审核项目部应接受业主组织和中国船级社质量认证公司组织每年的质量监督审核。公司定期对项目经理部组织审，对质量体系在本项目中运行的情况进行全面审核。项目经理组织各部门分析审核

44、结果，对影响产品和质量体系运行的不合格问题采取纠正和预防措施，并明确责任部门限期完成。项目总工程师负责整改后的跟踪和监督检查，记录并报告公司主管部门。4.18 培训项目办公室根据公司培训控制程序和本项目的需求编制项目培训计划，经项目总工程师审核报分公司劳资科批准后执行。属本项目自行培训的计划同样应规定师质资格、培训对象、容、时间、方法、考核要求。管理、执行及验证人员均应经过培训，并按公司规定满足上岗资格要求。4.18.4 培训记录由项目办公室负责整理，经项目技术负责人确认后报分公司主管部门存档。4.19 服务4.19.1施工过程中，由工程科根据合同的规定和公司的服务控制程序制订服务措施，经项目

45、经理批准后执行。工程竣工交付后项目经理部应根据合同和建设部的规定进行定期回访和季节性回访，在缺陷责任期出现质量问题，项目经理部应组织保修。4.19.3 由项目工程科填写服务记录，经业主确认后，报分公司主管部门。4.19.4 如项目经理部因工程竣工交工后解体，则由分公司工程科履行其义务并将已完服务记录和未完服务项目报公司主管部门，由公司主管部门对其未完服务项目负责处理。4.20 统计技术4.20.1 统计技术应有效地控制和验证过程能力及产品特性。4.20.2 项目质检科根据公司统计技术应用程序，结合情况编制统计技术运用计划，由项目总工程师批准，报分公司主管部门备案，本项目采用的统计方法列入应用计

46、划。统计方法包括：(1) 用于问题分析的直方图、系统图、散布图、因果图。(2) 用于过程的连续监控的控制图。(3) 用于对产品或工序有影响的多因素作用的定量分析的试验设计。(4) 用于查找过程质量的规律可应用方差分析。(5) 采用数理统计记录抽样检验方法等。4.20.3 各业务部门负责相关统计记录的整理和保存。4.20.4 项目质检科建立应用台帐，定期组织应用成果总结和交流。参考文献：1 省交通工程建设集团：质量手册（第1版），1999年12月2 省交通工程建设集团：程序文件（第1版），1999年12月3 金丽温高速公路35合同工程施工合同4 中华人民国国家标准：质量管理 质量计划指南（GB/

47、T 19015-1996 idt ISO 10005:1995）,1997年7月5 中华人民国机械行业标准：质量管理中常用的统计工具（/T3736）,1995年10月6 中国建筑工程总公司工程部：GB/T19000-ISO9000建筑施工企业质量体系工作程序和项目质量计划，1996年9月7 标准、规（见附表1） 质量记录汇总表 ZTEC3002-1金丽温高速公路35合同试验检测记录表 1/2序号试验名称1施工材料报验单2进场材料报验单3进场材料台帐4含水量试验（烘干法）5击实试验6比重试验（比重瓶法）7比重试验（浮称法）8粗集料表观密度、干密度试验9细集料表观密度试验（氏瓶法）10细集料表观密

48、度试验（容量瓶法）11量砂密度检验记录12砂当量试验13细集料坚固性试验14无侧限抗压试验15水泥剂量的测定（EDTA滴定法）16石灰化学分析试验17石灰剂量测定（EDTA滴定）18压实度试验（灌砂法）19压实度评定表20路面厚度试验记录21路面厚度评定表22弯沉原始记录23弯沉评定表24公路路基路面现场测试测点位置随机选点计算表25液塑限联合测定表26集料压碎值27集料针片状28集料含泥量序号试验名称29集料泥块含量30粗细集料筛分试验31集料级配组成（新）32粗集料软颗粒含量33石料单轴抗压强度试验34水泥胶砂强度35砼拌合物坍落度及毛体积密度36水泥砼配合比试验37砂浆配合比读者设计试验

49、38水泥砼抗压强度39水泥砼弯拉强度40砂浆抗压强度41沥青物理性质试验（三大指标）42沥青物理性质试验（加热损失、密度）43沥青溶解度试验44沥青粘附性试验（水煮法）45沥青含蜡量试验蒸馏法46乳化沥青试验47沥青混合料矿料组成试验48沥青混合料马歇尔试验（蜡封法）49沥青混合料马歇尔试验（水中重）50沥青最佳沥青用量试验51沥青最佳沥青用量选定图52沥青混合料抽提试验53沥青技术性能试验汇总表54沥表混合料试验汇总表55矿粉亲水系数及含水量试验56集料撒布量试验57乳化沥青洒布量试验58沥青路面钻芯密度测定（压实度）59沥青路面抗滑性能试验（摩擦系数、构造深度）60沥青路面渗水试验61路面

50、抗滑试验（摆式仪）62路面构造深度试验（手工铺砂法）金丽温高速公路35合同工程检测记录表序号记录名称编号1检验申请批复单2工程中间交工证书3施工放样报验单4放式日志5路面厚度检测记录表6路基、路面平整度检测表7路基、路面横坡度检测表8路面水准高程检测表9路基、路面中线平面位置检测表10路基、路面宽度检测表11级配碎（砾）底基层现场质量检验报告单检表5-1112水泥稳定粒料基层和底基层质量检验报告单检表5-0613沥青砼面层现场质量检验报告单检表5-0214水泥砼面层现场质量检验报告单检表5-0115路肩工程现场质量检验报告单检表5-1416路缘石铺设现场质量检验报告单检表5-13附表(质量体系

51、)目录名 称代 码附表1标准、规一览表附表2合同评审会议记录RQP0301-A附表3合同评审批准单RQP0301-B附表4合同修改变更登记RQP0301-C附表5有效文件和资料总清单RQP0501-A附表6文件传递单RQP0501-B附表7文件发放登记表RQP0501-C附表8分供方调查表RQP0601-A附表9分供方评价表RQP0601-B附表10合格分供方复评表RQP0601-C附表11合格分供方RQP0601-D附表12施工材料进场验收记录RQP0601-E附表13提供产品丢失、损坏报告表RQP0701-A附表14业主提供产品的验收报告单RQP0701-B附表15检验（验证）通知单RQP

52、1001-A附表16检测和试验通知单RQP1001-B附表17紧急放行例外放行申请报告和跟踪记录表RQP1001-C附表18检验、测量和试验设备周期校准表RQP1101-A附表19检验、测量和试验设备登记卡RQP1101-B附表20检验、测量和试验设备登记表RQP1101-C附表21原材料不合格报告单RQP1301-A附表22不合格品报告RQP1301-B附表(质量体系)目录名 称代 码附表23返工通知单RQP1301-C附表24纠正预防措施报告RQP1401-A附表25纠正预防措施登记表RQP1401-B附表26质量记录归档清单RQP1601-A附表27质量记录检查记录RQP1601-B附表

53、28质量记录借阅登记表RQP1601-C附表29质量记录处理审批表RQP1601-D附表1 使用标准、规一览表名 称编 号公路工程集料试验规程JTJ058-20000公路工程石料试验规程JTJ054-94公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T17671-1999公路路面基层施工技术规JTJ034-2000公路沥青路面施工技术规JTJ032-94公路工程质量检验评定标准JTJ071-98公路路基路面现场测试规程JTJ059-95水泥混凝土路面施工及验收规GBJ97-87公路工程国投标文件本1999年版金丽温高速公路路面工程招标文件第二册附表

54、2 RQP0301-A合同评审会议记录表合同名称会议时间评审组织部 门会议组织人会议地点参加部门参 加 人 员评 审 意 见签 字工程部设 备物资部质 量安全部财务部办公室项 目经营部总师办记录人是否需重新评审会议记录保管再次评审时间时 间附表3 RQP0301-B合同评审批准单合同名称业 主编 号分 类拟草稿时间草签地点评审组织部 门评审组织人限期评审时 间参加部门评 审 意 见签 字工程部设 备物资部质 量安全部财务部办公室项 目经营部公司代表核 批草签人评审记录保管合同保管时 间时 间附表4 RQP0301-C合同修改/变更登记表合同名称或编号签订时间申请修改/变更单 位日期业主名称申请修改/变更原 因申请修改/变更 容审批意见项目经营部： 日期： 附表5 RQP0501-A有效文件和资料总清单编制单位： 编制日期：序号文件号文件名称批准人实施日期备注附表6 RQP0501-C文件传递单金丽温高速公路项目经理部 日期