危险源和风险管控制度

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1、危险物品和危险源管理制度为加强危险物品和危险源管理，强化各类监控措施落实，确保危险源处于可控状态，预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全，制定如下危险源管理制度：第一部分 危险源安全管理制度为加强对危险源的监督管理，预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全，按照国家安监局和上级部门的有关要求，结合公司实际情况，制定本管理制度。1本制度所指的危险源指辨识确定的。2公司主要负责人全面负责本公司危险源的安全管理与监控工作。3公司应按照国家安监局和上级的有关要求，对危险源进行安全评估，并出具安全评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行

2、。4安监处应当根据现行中华人民共和国国家标准危险化学品危险源辨识（GB18218-2009）等有关标准和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本公司生产装置、设施或场所进行辨识，属于危险源的建立危险源安全管理档案。危险源安全管理档案应包括以下内容：4.1危险源安全评估报告；4.2危险源安全管理制度；4.3危险源安全管理与监控实施方案；4.4危险源监控检查表；4.5危险源应急救援预案和演练方案。5机电仪车间应按国家相关标准规定在危险源处设置检测、报警装置，保障其稳定运行，并定期进行校验和维护。6安质环部应定期对相应危险源的从业人员进行安全教育，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采

3、取的应急措施；特殊工种人员必须持证上岗。7相应危险源的从业人员必须按照规范和实际需求配备齐全的劳动保护用品、抢险器具并定期检查、维护，保证需要时能及时取得和有效使用，由公司财务部监督落实。8严格执行公司禁火管理规定，无关人员不得进入和靠近危险源，更不准随意进行动火作业。9安质环部在危险源现场设置明显的安全警示标志，并会同生产技术部、机电仪车间等部门加强对危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理，对危险源中的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。10对存在事故隐患的危险源，相应责任部门必须立即整改；对不能立即整改的，必须采取切实可行的安全

4、措施，防止事故发生，并及时报告安监处。11安质环部应针对各个危险源制定事故应急救援预案并根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年会同公司各相关部门至少进行一次实战演练或模拟演练，并于演练10日前通知安全生产监督管理部门。12车间应做好本车间危险源的检测、监控工作，建立巡查台帐，设专人进行记录，定期交安质环部进行考核。13安质环部当对危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查，做好检查记录，并按季度将检查情况报送公司及安全生产监督管理部门。14、本规定自下发之日起执行。第二部分 危险源监控实施办法为加强危险源管理，确保危险源处于在控、可控状态，有效预防事故发生，保障公司财产及员工生命安全

5、，根据国家有关法律、法规及公司危险源安全管理制度规定，制定本办法。1实施范围本办法所指确定的危险源2实施办法2.1各危险源所在工段要在严格执行公司设备点检制基础上按照危险源安全检查表的要求每天一次对危险源进行巡查，发现问题，及时汇报车间，车间无法自力解决的，要及时上报公司协调解决。2.2车间安全员每周一次、总工程师每月一次对危险源进行检查，并在工段危险源安全检查表上签字，检查出的问题及时反馈安质环部，由安质环部下达整改指令。2.3安质环部在日常安全检查中要将危险源列为检查重点，监督检查危险源所在工段对危险源的巡查工作。2.4安质环部、生产技术部每月一次对危险源罐、槽基础进行现场测量，建立测量记

6、录，发现沉降，及时汇报公司采取措施。2.5中控室要建立危险源气体报警台帐，详细记录报警时间、报警位号，并通知所在工段进行现场检查反馈报警原因及处理情况。2.6各控制室要充分利用现场监控对危险源进行实时监控，发现泄漏、火灾等情况及时通知所在工段并汇报公司相关部门处理。2.7将危险源电子实时监控系统与市安监局信息网络系统联网，接受上级安监部门监督及监控。2.8在大风、雷雨等恶劣天气，各危险源所在工段要加大对危险源的巡查频次，对防雷设施完好及管道有无泄漏等情况进行重点检查。2.9各危险源所在工段要在每天下午14：00前，将危险源监控情况表（见附表）中所列项目的监控情况报安质环部，监控时段为前一天12

7、：00至当日12：00。安质环部将监控情况整理后在安全通报上开辟专栏进行通报并在第二天早例会上汇报。3考核3.1危险源所在工段未按要求对危险源进行监控并填写安全检查表，每少1天，对工段长罚款50元，联责车间主任30元。3.2在危险源监控中发现问题未及时汇报车间及公司相关部门，对责任人罚款100元，造成事故的，按照公司安全生产责任制追究责任人责任。3.3未按照危险源监控情况表的要求上报每天危险源监控情况，危险源所在工段工段长罚款50元，联责车间主任30元。4本办法自下发之日起实施，由安质环部负责考核。风险评估和控制管理制度1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化

8、和科学化，特制定本制度。2 范围 适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。3 职责3.1总经理委派公司安全生产副经理组织建立危险源控制系统。3.2安全生产副经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安质环部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和

9、控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1风险的分级管理4.1.1公司的风险根据安徽拓源公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安质环部复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人

10、初审签字后，报安质环部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照安徽拓源公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；4.1.5.2项目的建设应由负责供销的部门进行风险分析并做好风险控制记录；4.1.5.3项目投产运行后，常规和非

11、常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）应由各部门进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由生产部分析，并做好风险控制措施记录；4.1.5.4工艺改变应由生产部进行风险分析并做好风险控制记录；4.1.5.5设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；4.1.5.6事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；4.1.5.7所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.8原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由供销部进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.9作业场所的设施、设备的风险应由所在

12、部门进行分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.10安全防护用品应由供销部进行风险分析并做好风险控制措施的记录；4.1.5.11人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；4.1.5.12气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择4.2.1工作危害分析（JHA）风险评价方法。4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（SCL）风险评价方法。4.2.3经安全生产副经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风

13、险评价活动的实施步骤4.4.1安全生产副经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸 b.冲击和撞击c.中毒、窒息和触电d.有毒有害物料、气体的泄漏e.其他化学、物理性危害因素f.人机工程因素g.设备的腐蚀

14、、缺陷h.对环境的可能影响4.5在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求4.5.2风险发生的可能性和后果严重性4.5.3公司的声誉和社会关注程度等4.6风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和安全性c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d.可靠的技术保障和服务4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全b.管理措施，规范安全管理c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d.个体防护措施，减少职业伤害4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查

15、风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求b.操作变化或工艺改变c.新建、改建、扩建、技改项目d.有对事故、事件或其他信息的新认识e.组织机构发生大的调整4.8危险源控制系统危险源的辩识：按照危险源辩识（GB182182009）和关于开展危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字2004 56号）规定，识别公司生产区域内的危险源。4.9风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。高晶钒钛汽车板簧危险物品 2017年5月序号品名单位储存量储存点管控人备注1氧气瓶10专库蔡艳波瓶装2乙炔气瓶10专库蔡艳波瓶装3液化气瓶10专库蔡艳波瓶装4天燃气管道连接5油漆公斤100库房蔡艳波桶装6稀释剂公斤100库房蔡艳波桶装78