四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法

《四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法（92页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关于印发平禹煤电公司四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法（试行）的通知矿属各单位：为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，及时发现和消除隐患，进一步完善我矿隐患排查整改闭合管理机制，促进矿井安全生产环境的不断改善，根据集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见（中平2011128号）文、煤电公司关于进一步加强隐患排查整改工作（试行）办法的通知（平禹2011310号）文，特制订平禹煤电公司四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法（试行），已经矿同意现印发给你们，请遵照执行。二一三年五月二十四日平禹煤电公司四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法（试行）为认真贯彻落实“安全第一、预防为

2、主、综合治理”方针，及时发现和消除事故隐患，建立健全矿井隐患排查和日常监控机制，最终实现隐患排查、整改的闭合管理，根据中平能化集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见（中平2011128号）文、煤电公司关于进一步加强隐患排查整改工作（试行）办法的通知（平禹2011310号）文件精神要求，结合我矿实际，特制定本办法。一、隐患及其分级分类（一）生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物的不安全状态包括材料、产品（半

3、成品、成品）、工具、设备、设施存在的危险因素。环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡漠和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。（二）隐患的分级分类1.按整改难易程度划分按照隐患整改的难易程度将隐患分为A、B、C、D、E五个等级。A级隐患即整改难度大的重大隐患，矿解决不了，需由许平煤业和集团帮助组织整改的隐患；B级隐患即较难整改的重大隐患，需由矿或者业务战线安排整改的隐患；C级隐患即较大隐患，需井级各战线协同组织整改的隐患；D级隐患即相对整改难度较大的一般隐患，需由区队安排整改的隐患；E级隐患即容易整

4、改一般隐患，可由班组现场组织整改的隐患。2.按隐患危害程度划分按隐患的危害程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.按隐患性质

5、、种类划分按隐患的性质、种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。二、隐患排查整改责任（一）各基层单位是隐患排查的主要整改落实者，要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改过程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。（二）各基层单位负责人对本单位隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，区队长、班组长分别对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。（三）矿业务保安部门对本业务范围内的隐患排查整改工作负责，安全生产“八条线”部门对本业务范围内的隐

6、患排查整改工作负责，安检科对隐患排查整改工作负监督检查责任。三、隐患排查周期各基层单位班组、区队实行每班排查，战线科室实行每旬排查，矿实行每月排查。四、隐患排查（一）分级隐患排查的重点1.区队、班组重点查现场。主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。2.战线科室重点查系统、措施、规程及管理。主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表内

7、容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。（四）各基层单位区队长按照平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。（五）各生产科室按照平禹煤电公司四矿隐患排查表内容要求，对业务范围内的安全生产隐

8、患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至安检科。（六）各基层单位领导、安全“八条线”部门、安检部门按照平禹煤电公司四矿隐患排查表内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。矿领导所查隐患由本单位安全信息中心汇总到隐患排查台帐后，上报安检科。安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检科。安检科将所有上报和自查隐患搜集整理后，由矿井当日值班矿长召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改。（七）基层单位各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停

9、产、再汇报，立即制定措施进行整改。五、隐患整改及上报（一）E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。（二）D级隐患，由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报单位战线业务主管部门。（三）C级隐患，由单位业务科室及时组织整改，整改报告经战线负责人签字后报生产经营单位安全检查部门。（四）B级隐患，由矿井战线及时组织整改，整改报告经矿井战线负责人签字后及时上报矿井协调整改。（五）A级隐患，矿井主管业务部门和安检科对分管业务范围内的A级隐患要提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同完成的隐患整改项目，应提交矿井安全办公会议研究确定。

10、六、重大隐患整改（一）重大隐患的整改由各基层单位负责人负责，必要时由矿组成重大隐患整改领导小组，在矿业务部门指导下，制定针对性的安全技术措施进行整改。（二）重大隐患的整改方案内容应包括整改单位、人员、重大隐患的状态、影响范围、影响程度、整改的方法和措施，整改目标、任务和时限要求，经费及物资的落实保障措施，分包督办部门和主要负责、区域包保领导，安全措施和应急预案。（三）重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。（四）对于因历史原因或因外部因素影响，基层

11、单位和矿均难易按期完成整改的重大隐患，由矿向煤电公司报告。（五）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料；生产经营单位安全生产重大事故隐患排查报告表；监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书；重大隐患整改方案；监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表；重大隐患整改完成评估报告；安全生产重大事故隐患整改完成报告书；监管部门安全生产重大事故隐患整改完成审查表；其它相关资料。七、隐患整改验收及销号（一）隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台帐，建档管理；隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。（二）E级隐患整改完成后，由班组长

12、和当班干部复查验收。（三）D级隐患整改完成后，由单位战线业务保安科室复查验收。（四）C级隐患整改完成后，由矿井安检科复查验收。（五）B级隐患整改完成后，由矿井安检科会同相关业务保安部门复查验收。（六）A级隐患整改完成后，由矿井主管业务部门和安检科复查验收。八、奖励与处罚（一）对未制定隐患排查整改制度，或隐患未进行分级分类管理，或隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照相关文件规定进行责任追究。（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处300元以上500元以下的罚款，对主要责任

13、者处500元以上1000元以下罚款，对直接领导责任者处1000元以上2000元以下罚款，对单位处1万元以上2万元以下罚款。（三）平禹煤电公司四矿隐患排查情况未按规定及时上报的，对直接责任者处1000元以上2000元以下的罚款，对主要责任者处2000元以上3000元以下的罚款，对直接领导责任者处3000元以上5000元以下的罚款，对单位处1万元以上2万元以下的罚款。（四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予500元和1000元奖励。八、其他（一）各单位根据本制度制定符合本单位实际的隐患排查制度，并认真落实。（二）

14、此办法未尽事宜以及与上级关于隐患排查规定冲突的按照上级规定执行。附表： 1.平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表2.平禹煤电公司四矿基层单位隐患排查表3.平禹煤电公司四矿安全隐患排查表9编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第92页 共92页附表一 平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备注序号等级危害程度排查内容备注1E较大穿化纤衣服，未佩戴自救器的25C 较大采面支护不按规程要求施工的2D一般无测压枪或测压枪损坏不能使用26E较大空顶作业的3D一般支柱无实行编号管理或牌号不清晰27D较大作

15、业地点支护质量差未及时进行处理4D一般采煤工作面无备用柱、梁28E较大爆破崩倒或崩坏支架未及时进行处理，继续爆破的5C较大规程、措施未审批组织施工的29D较大发现作业地点机电设备、管线损坏时未及时汇报的6E一般采煤工作面机、风两巷文明生产差30C较大运输斜巷无挡车装置或装置不符合规定的7E一般未执行交接班制度或交接不清31C较大采煤工作面坡度大于25度时挡矸设施不完善的8D一般未按规定及时上报各种资料和报表的32D较大作业地点机电设备、管线损坏时未及时处理9E较大乘坐输送机的33C较大在采面初次来压或周期来压未采取措施的10E一般超前支护达不到规程规定的34D较大放顶与采煤同时作业不符合规程规

16、定的11D一般泵站使用不符合规定的水、乳化液35D较大回柱放顶时未执行一人操作一人监护12C一般泵站无乳化液浓度检测仪的36E较大液压管路接口使用单腿插销或用铁丝代替U型卡的13D一般支护材料无台帐或台帐不完善的37E较大回柱放顶时安全退路不畅通的14B较大作业规程不完善，不能指导现场作业38E较大工作地点行人不畅通未及时进行处理的15B较大作业规程未进行复审或复审不符合要求39E一般物料码放不整齐的16C较大规程、措施未进行贯彻或贯彻达不到规定的40D一般缺局部接地极、辅助接地极或接地连线不符合规定的17C一般无班质量验收制度或验收记录41E较大支柱初撑力达不到要求18E一般未执行敲帮问顶处

17、理危岩或煤矸42E一般不按规定处理“死柱”19E较大支柱超高或过低使用43E一般未使用移溜器移溜20D一般洒水喷雾装置未安装或损坏未及时处理的44C较大使用刮板输送机运送物料没有措施的21E较大支柱打在浮煤、浮矸上的45D一般支柱三用阀注液口未朝向采空区22E一般未按要求背顶、连网、闭帮的46D一般注液枪管路未悬挂，随处乱放的23D较大破碎顶板未超前支护的47D较大分段回柱放顶距离超过作业规程规定。24E一般煤电钻电缆未悬挂好，进行打眼的48E较大移溜后，没有及时补齐支柱现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电

18、公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备 注49D较大使用不完好发爆器爆破的68E较大采面进、回巷冒顶后继续作业的50E较大在采煤工作面条件发生变化，不该爆破或应减小装药量时而爆破或未减小装药量69E一般爆破员未随身携带便携的51E一般移溜时，刮板输送机弯曲长度小于规程规定的70E较大爆破母线或母线长度不符合规定的52D一般未按作业规程规定的位置、深度、角度打眼71D一般输送机启动前未检修、检查的53D较大未按煤矿安全规程处理瞎炮72D一般特殊工种未持证上岗的54E一般未按规定装配起爆药卷、或由他人代做

19、的73E一般采面输送机启动时未先点动而直接启动的55E一般在刮板输送机上打眼时不瞭望的74E一般开机时睡觉或精力不集中的56E一般管路吊挂混乱75D较大在一个工作面使用两台发爆器爆破的57E一般在支护不合格的地点装药、爆破76E较大未执行“三人联锁”爆破制度58D较大雷管箱及炸药箱放置的地点不当，未上锁，雷管箱与炸药箱的间距不符合要求77E较大在瞎炮未处理前打眼59E较大采煤工作面出口不畅通时爆破78E一般班组长未随身携带便携仪的60D较大未发爆破信号或未执行爆破信号发出5秒后起爆的78D较大使用质量不合格的炸药、雷管及使用的炸药、雷管不符合作业规程规定的61E一般发爆器锁匙未随身携带的80E

20、一般在不安全的地点做引药62D较大装配起爆药卷脚线未按要求扭结成短路的81E一般未执行一次装药一次爆破63E一般炮眼内煤粉未清除干净时装药的82E较大坐在雷管或炸药箱上64D一般对作业地点刮板输送机内的大块煤、矸未进行处理83E一般物料码放没挂物料牌板的65E较大雷管、炸药随处乱放84D较大作业地点的煤、矸堆积影响行人、通风时未及时进行处理66E一般炮眼深度小于0.6米没有安全措施装药爆破的85D较大采煤工作面上、下端头支护无使用符合作业规程要求特殊支护的67E 一般刮板输送机煤量过多时仍然装煤86B较大采煤工作面风量不足时爆破现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在

21、备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注103E一般闲置设备放在安全出口20m以内的121D一般采煤工作面爆破后未及时进行挂梁104C一般采煤工作面超前的20米支护支架损坏，高度低于1.6米，人行道宽度小于0.7米122D一般戗棚不接顶无加垫木的105C较大使用电气焊无措施而进行作业的123E一般端面距大于300mm.106C较大采煤工作面无备用材料或达不到规程要求124C较大巷道净高度低于1.8米107C较大回风顺槽、运输顺槽与工作面放顶线未

22、放齐125B一般巷道失修，如漏顶、片帮，支架变形严重108C一般支柱的柱鞋、柱帽不符合作业规程或措施要求126C一般支架不完整，缺卡缆、螺栓、垫板等109E一般采煤工作面支柱柱窝深度达不到要求的127C一般巷道积水超过规定的110C一般设备不符合安装要求，周围有杂物的128C一般设备、材料无标志牌或标志不清楚、不规范111C较大采煤工作面出现台阶下沉129B较大胶带输送机使用非阻燃输送带的112C一般采面刮板输送机搭接高度低于300cm130C一般胶带输送机跑偏磨损机架，或底皮带拖地运行的113E一般采煤工作面超前支护支柱初撑力小于50KN131C一般机电设备无包机人114E一般开关未上架13

23、2D一般小型电气上面有淋水末加防护的115C一般支柱钻底量超过100mm未采取措施的133D较大非专职人员或非值班电气人员擅自操作电气设备的116E一般泵站设备带病运转未及时汇报处理134D一般铰接梁铰接率小于90%的117C较大采空区冒落不符合要求，未采取加强支护或强制放顶措施135E一般采面以木代销的118E一般放顶时未配齐水平楔（每组不少于三个）136E一般无按要求拉线挂梁打柱的119E一般采面空载、失效支柱超过规定的137D一般液压管路出现漏、渗的120D一般伞檐长度超过1米时，其最大突出部分薄煤层超过150mm，中厚以上煤层超过200mm；伞檐长度小于1米时，中厚以上煤层超过250m

24、m138E一般采面有卡脖梁、倒悬梁的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注139B一般绞车运输“三固定、四保险”不符合规定的161C较大聚积煤尘超过规定的140C较大炮采工作面和机巷刮板输送机和机头、机尾无压戗柱162B较大突出工作面压风自救系统和避难硐室质量不符合规程规定的，压风自救系统无风的141E一般配电硐室内有积水163D一般采面上隅角没悬挂瓦斯浓度便携仪的142D较大

25、井下电气设备出现失爆现象的164C较大未按规定制定防止自燃发火措施或措施不落实的143C一般行人通过的运输机机尾处无盖板、无过桥165E一般电动机出现异常和带病运行的144C一般泵站设备管路及周围脏乱差166C较大使用电气焊无措施而进行作业的145B较大主要运行设备安全保护装置失灵，未经处理继续运行的167C一般电缆悬挂不整齐，出现交叉，落地，悬挂没有使用专用电缆钩等146D一般连续出现三根以上支柱不迎山168D较大带电搬迁电气设备的147C较大打瓦斯抽放钻孔，没有执行终孔报告单制度的169E一般采面上、下隅角没按要求加打点柱的148C一般采煤工作面未安设使用喷雾装置的170C较大胶带输送机未

26、安装防滑、堆煤保护和防跑偏装置的149C一般井下煤矸运输转载点、装载点、卸载点，不设洒水喷雾装置的171C较大未按规定制定主要设备、检修计划或未按计划检修的150C较大突出工作面防突措施落实不到位、防突钻孔数量不够、深度不足或者角度不当的172C较大设备保护、闭锁、防护设施不齐全或不完好的151C较大未按规定配备灭火器材或灭火器材过期失效的173B较大工作面未设计排水系统或排水系统不完善而投入生产的152C较大采面上、下出口和动压区通风断面低于原设计断面2/3的174C一般液力耦合器使用不合格传动介质的153C较大未进行防突措施效果检验的175D较大小绞车无压戗柱或无底锚154C较大出现透水、

27、自燃、煤与瓦斯突出等灾害未及时停工或采取安全措施的176B较大瓦斯超限时爆破155C一般隔爆水棚长度或数量不够或水量不足的177E较大使用煤粉等不合格的材料充当炮泥156B较大违反规定串联通风的178D较大在爆破地点煤尘大时爆破157E较大爆破作业不按要求设置警戒的179C较大未按照设备说明书操作设备158D较大防突措施终孔报告单和预测报告单不按要求填写、签字的180D较大爆破后未认真检查爆破地点的情况，出现的问题未进行处理继续作业的159C较大未严格执行规程规定的防尘措施的181E较大爆破后，未取下发爆器钥匙，或母线未打结短路160C一般未按规定安设风流净化水幕或净化水幕不能覆盖全断面的18

28、2E一般机道梁端至煤壁的顶板冒落高度大于200mm现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目 平禹煤电公司四矿区队及班组隐患排查表（炮采工艺） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注183E一般采面所有支柱必须有防倒设施184C一般无矿压观测记录的185E一般液压泵箱内有漂浮物的186E一般油桶未加盖现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（一通三防） 检查

29、单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注1C一般瓦斯检查工不按规定程序进行检查汇报的19C较大不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检现象的2B重大抽放泵站未按标准配备安全设施的，地面瓦斯抽放泵站安全范围内发现有明火和堆积易燃物的20D一般采煤工作面未按规定安设使用架间喷雾，综采和放顶煤工作面未实现移架或放顶煤时同步喷雾的3C较大运输大巷、采区进回风巷、采掘工作面等无洒水管路或有管无水的21D一般未按规定安设风流净化水幕或净化水幕不能覆盖全断面的4C一般采煤工作面未按规定进行煤层注水或注水效果达不到规定的22E一般爆破作业地点不按规定进行洒水灭尘的5D重

30、大井口房、通风机房、瓦斯抽放泵站、库房等严禁烟火的场所发现有烟头或火源的23E一般采煤机、掘进机司机开机不使用内外喷雾或外喷雾不能覆盖滚筒的6D一般未按规定试验局部通风机自动倒台装置的24E一般未按规定使用洒水喷雾装置的7C重大炸药、雷管乱扔、乱放或未按规定将剩余炸药、雷管及时返库的25D一般抽放系统计量仪器、仪表安设不齐全的8B较大未使用阻燃、抗静电风筒的26E一般未按规定定期冲尘的9C较大风门联锁装置不能正常使用的27D一般聚积煤尘超过规定的10C重大人为调低瓦斯传感器数值、调高瓦斯超限断电值或甩掉断电装置的28D一般井下煤矸运输转载点、装载点、卸载点，不设洒水喷雾装置的11D一般风门损坏

31、不及时维修的29D较大地面净水池供水量、水质或工作地点供水压力达不到要求的12D一般敞开风门不关的30C一般未按规定进行矿井粉尘测定、分析、化验的13E较大风筒末端与撑子头距离超过规程规定的31D较大容易自燃煤层巷道出现空顶、空帮未及时进行防火处理的14E一般风筒管理不善32C重大采煤工作面一次装药分次放炮的15D一般局部通风机未按规定设人看管或未设置管理牌版的33C重大留有拒爆、残爆或已装药尚未爆破的炮眼不进行现场交接班的16E一般看风机人员擅自脱岗的34C较大突出矿井未按规定佩带隔离式自救器的17D较大未按规定设置瓦斯检查牌版的35E一般未按规定检查、维护抽放管路的18D一般抽放资料不全或

32、计量参数填报不准确、不真实的36D重大爆破母线长度不符合规定要求的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（一通三防） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注37D重大不按规定连线或不按规定发出爆破警号的55C较大损坏瓦斯抽放管路的38D重大撤人距离不符合规定的56C重大井下巷道、硐室等场所违反规程规定使用可燃性材料支护的39D重大爆破不按规定设置警戒的57C较大未按规定设置消防材料库或材料存放不符合要求规定的40C较大虚报瓦

33、斯抽放量、抽放钻孔进尺的58D较大采面设备、材料未按规定摆放，堵塞巷道断面超过1/2的41C重大突出危险采掘工作面爆破作业时，未按规定执行远距离爆破的59C较大无开采保护层区域防突措施设计、参数记录及台账的;无预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台账的42C重大.主要通风机不能在规定时间内实现倒台的60C较大未按规定配备灭火器材或灭火器材过期失效的43C重大任意停开局部通风机的；临时停风地点未停止作业、未按规定断电撤人的61E一般一通三防特殊工作人员不能较流利的进行手指口述和岗位描述44C重大炸药、雷管乱扔、乱放或剩余炸药、雷管未按规定返库造成丢失的62E一般测风、瓦检、密闭、防尘、瓦斯抽

34、放、爆破工等一通三防工种人员不按操作规程或有关规定进行操作的45C重大突出煤层掘进工作面使用耙装机或使用风镐落煤的63D较大使用不合格的发爆器进行爆破作业的46C重大违章爆破作业造成严重后果的64D一般未按规定设置隔爆设施或者隔爆设施数量、水量不足的47E较大爆破工未按规定携带、保管发爆器钥匙的65D较大掘进工作面未及时出渣，堵塞巷道断面超过1/3的48D一般未按规程规定设置测风站、点的66E较大处理拒爆不按规程规定的49C重大一个工作面使用两台发爆器进行爆破作业67E一般未按规定的周期进行测风的50C重大拒爆、残爆不按规定处理而继续作业的68C一般突出工作面预测仪不符合规定要求的51D较大井

35、上下使用的油脂、棉纱、布头等易燃物品不按规定存放处理的52E一般产尘作业地点不戴防尘口罩的53C较大爆破作业未实行湿式打眼的54D一般突出工作面未设置防突措施牌板、管理牌板或牌板数据未按要求填写的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注1E一般电缆悬挂乱、交叉悬挂、拖地超过6米的;电缆打盘悬挂15D一般输送机机头、机尾搭接时，高度小于0.3m，前后交错小于0.5m的2E重大开关喇

36、叭嘴松动、螺丝短、密封圈不合格及开关外壳有凹坑等失爆现象的16E一般输送机机头、机尾压柱不牢固不齐全3C较大缺局部接地极、辅助接地极或接地线不符合规定的； 3台以上开关无接地极，接地极不合格（接地极用钢管直径35mm，长度1.5米，不少于20个直径5mm的透孔，并垂直打入地下）连接松动，截面不够17E一般刮板输送机溜槽有磨透现象4C一般设备标志牌不完好，内容不清、不齐全，整定不合格，无上架等18E一般输送机机头没有回煤坑，无及时清挖的5C较大电气开关(含小件）标志牌内容和实际不符的19E较大绞车缺护板，排绳不整齐或缠绳超的;滚筒上留绳少于三圈、绳头未用压板固定或少于两个压板的6C较大供电设备检

37、修或长期停用电源开关未打到零位并闭锁的20D较大小绞车未打基础的7D一般胶带输送机托辊出现不运转或明显磨损21D一般输送机机头变速箱外露轴头缺堵头、渗油的8C较大胶带输送机未装设防滑、堆煤保护和防跑偏装置，或防护不起作用的，（应装有洒水、温度、烟雾保护装置）22D较大钢丝绳断丝超过10%，磨损超过10%的9D一般胶带输送机跑偏严重、磨损机架、机尾围煤或底皮带拖地运行23E一般小绞车手闸过位的10E一般胶带输送机下杂物多且距底皮带不足200MM、底皮带拖地运行或托辊上绕有杂物、粘煤多的24D一般绞车闸带磨损超限的11E较大胶带输送机机头或暴露机尾无防护罩的25D一般小绞车声光信号不全或不能正常使

38、用的12D较大用木棍或其它物件代替胶带输送机防跑偏装置的26D较大绞车运行期间没有严格执行“三固定、四保险”制度13D较大胶带输送机信号不全或不能正常使用的27D较大斜巷提升时未执行“开车不行人、行人不开车”制度14E一般胶带输送机 记录未填写或填写不规范的28D一般“四小件”不上架的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注29E较大带电搬迁电气设备的49E一般耙装机一帮缺护网的

39、30D一般电气开关不上架的50D一般耙装机绳轮和滚筒无挡绳装置或挡绳装置不符合要求、不完好的31E一般电缆落地或用铁丝吊挂的32D一般电机外漏部分没有护罩的51D一般耙装机距迎头远，没有及时进行前移的。33D一般小绞车手闸不能正常使用、操作不灵活的52E较大耙装机在安装或检修期间带电作业的34D一般轨道运输地辊或巷道转弯处立辊不按规定配齐的53E较大耙装机在作业时耙装机前方有人的35D一般运输线路轨道道岔有一处不合格的54E一般非掘进机司机替开机36E较大斜巷运输超过规定多挂车辆的55E一般司机离开操作台时不按要求断开掘进机的电源开关37D一般胶带运输机未装设温度、烟雾保护和自动洒水装置的56

40、E一般掘进机启动时不发出警报信号38D较大行人经常跨越胶带输送机的地点，未按规定设置过桥的57E一般掘进机停机后不闭锁、不打开离合器、刨头不落地的39E较大使用不符合规定的矿车联接装置的58E一般皮带、溜子工未听清信号就开机40D较大绞车及地基变形或被煤埋住处理不及时59C一般维修皮带、溜子时不停电、不闭锁的41E一般皮带或滚筒与清扫器金属框架直接摩擦，用其他物品代替清扫器的60D一般掘进工作面未及时出渣，堵塞巷道断面超过1/3的42D一般刮板输送机链条、刮板磨损超限、缺刮板的61E一般锚杆外露长度超过规程规定的43E一般链条组装不合格，运转中刮板跑斜、飘链（跑斜不超过一个链环长度为合格）62

41、E一般巷道维修时，没有保护风筒、管、线、设备等措施的44D一般输送机机头、机尾压柱不牢固不齐全63E一般锚杆巷道锚杆松动的45D一般耙装机钢丝绳断丝超过规程规定继续作业的64E一般喷浆料没有按规定进行配比的46D一般耙装机后的转载点无设喷雾装置的65E一般锚杆托盘不按规程使用的47E一般耙装机缺后支撑或后支撑松动的66E一般锚网没有按规程规定进行搭接的48E一般耙装机辅助刹车装置不灵活、不可靠的67D一般架棚巷道柱窝的深度不符合安全规程规定的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查

42、表（开掘） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注68E一般巷道锚杆角度不够，超过规程规定的87E一般打完眼后，是否将打眼机具、设备放置安全地点存放，停风停电，盘好风管、水管和胶管69D一般光爆效果不好，造成超挖和欠挖的88E一般巷道空帮、空顶没有及时采取措施的70D一般巷道的中高，下宽超过规程规定的89E较大架棚巷道连续3棚扭斜的71E一般锚喷巷道没有及时洒水养护的90E一般架棚巷道前探梁无背实的72D一般施工时不按中线施工的91E一般前探梁、防倒器无按规定敷设的73E一般打眼后不及时清孔的92D一般架棚巷道支架间距超过规程规定的74E一

43、般迎头空顶距超过规程规定，未及时采取支护的93D一般架棚巷道背板不按规定安设的75D一般巷道两边的赤脚和围裙超过规程规定的94E一般架棚工未按工序进行架棚，先载腿子后上梁的76D较大锚喷巷道喷浆时未预留锚网搭接头的95E一般巷道撑木、梁与腿子接口、棚距超过规程规定77E一般安装锚杆时，托盘（或托梁、钢带）未紧贴岩面，未接触部分没有楔紧、垫实、松动的96E一般下山移动挡车杆没有及时前移的78E一般锚喷巷道初（复）喷距离、厚度不符合作业规程规定的97D一般临时轨道接头间隙超过规程规定的79E一般喷浆厚度不符合规定，喷浆前不冲洗巷道顶帮，喷浆配料比例及掺和不符合要求98C一般 现场未根据爆破图表的要

44、求布置炮眼位置的80E一般未停机处理堵塞的喷射管路，处理堵塞的喷射管路时喷射口前方或附近有人99E一般未按规定装药、封泥长度不按规定封填的81E一般架棚巷道支架梁水平超过规程规定的。100E一般打眼前未检查风水管路是否完好、风钻零部件是否齐全82E一般架棚巷道撑拉杆和垫板位置和数量不够的101E一般放炮未使用水炮泥或用煤块代替炮泥的83E一般架棚巷道棚梁接口，离合错位超过规程规定的102E较大火药、电雷管未分开存放在专用的爆炸材料箱里的84E一般架棚巷道棚子前倾后仰的103E一般打眼前未执行敲帮问顶制度85D一般巷道压力大，没有采取措施，顶梁变形严重的104E较大爆破时未把爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点86E较大巷道空帮、空顶超过规程规定的105E一般放炮崩倒的棚子没有及时进行修复的现场负责人： 检查人： 说明：1、检查项目存在的问题及其它事项请在备注中说明。2、矿检查项目包括基层单位所查项目。 平禹煤电公司四矿基层区队及班组隐患排查表（开掘） 检查单位： 检查日期： 年 月 日序号等级危害程度排查内容备 注序号等级危害程度排查内容备注105E一般处理拒爆的炮眼爆破后，爆破工未详细检查炸落的煤矸，没有收集未爆的电雷管123E一般留有拒爆、残爆或已装药尚未爆破的炮眼不进行现场交接班的106E较大在瞎炮未处理前进行打眼的124E一般进入突出采掘区未按规定佩带隔离式自救器的10