工序交接管理制度

共享知识分享快乐工程工序交接管理制度一、为了加强工程中的质量管理与控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检查、验收等活动，使之受控、有序，特制定本管理办法。二、适用范围：本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。三、职责：工程部负责各工程中工序交接的管理。四、 A 级及 AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加，完成后填写工序交接单。五、 B 级及 BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参加，完成后填写工序交接单 。六、 C 级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织，交接完成后填写工序交接卡 ，工程部将不定期抽查或参与。七、工序交接须满足下列条件1 A级、 AR级、 B 级、BR级质量控制点的工序交接：1）上道工序已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格；2）上道工序资料齐全的施工项目；3）上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全的施工项目；2. C 级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接：1）上道工序已完成且经质检员检查合格：2）上道工序资料填写完整无误。八 . 交接手续：1 A 级、 AR级、 B 级、 BR级质量控制点的工序交接要求1）上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。2）必须履行书面交接手续。3）安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。4）安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。2 C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求1）按检查合格时间随时进行。2）必须填写工序交接卡 ，八、工序交接资料由上道工序填写。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐九、交接的处罚：1 、各单位参加的工序一次交接不合格需整改的按质量奖罚制度中一次验收不合格的处罚 200 元。2. 由施工单位自行组织的工序交接，经工程部抽查发现不合格或弄虚作假的，一次性处罚当事人 50 元/ 项，由施工单位代扣代缴。十、本规定自下发之日起执行。附 1质量控制点表1 安装工程1.1 静设备包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。序号控制点等 级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、基础检查AR3、基础表面处理C4、垫铁放置CR5、方位检查BR6、地脚螺栓清洁度B7、地脚螺栓孔灌浆BR8、找正AR9、二次灌浆BR10、地脚螺栓紧固B11、内件安装AR12、托 盘A13、除沫器等A14、内部清洁度AR15、触媒 / 填料装填B16、紧固入孔螺栓C17、检查梯子、平台AR泄露试验（如需要）A最终外观检查1.2动设备序号控制点等级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐2、基础检查AR3、基础表面处理C4、垫铁放置BR5、底座找正AR6、地脚螺栓清洁度B7、地脚螺栓孔灌浆BR8、二次灌浆BR9、地脚螺栓紧固B10、联轴节对中BR11、配 管 前BR12、配 管 后A13、内部清洁度（如需要）C14、辅助件安装A15、最终外观检查B16、盘车AR17、油洗、吹扫BR18、驱动装置转向检查AR联轴节最终对中AR试车1.3工业炉包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。序号控制点等级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、基础检查AR3、主结构找正（垂直度、标高）BR4、主墙方度（跨距、对角线）BR5、螺栓 / 结构焊接 / 墙板C6、管、盘管、输气管对中B7、顶部弹簧吊架调校B8、焊接工艺规程 / 焊接工艺评定AR9、焊工考试A/BR10、受压部分焊接检查BR11、着色、磁探BR12、射线C13、外观BR14、焊后热处理（如需要）AR15、水压试验 / 渗漏试验 / 气溶性试验C16、燃烧器辅助件焊接B卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐17、表面准备 / 筑炉清理B18、焊放筑炉锚钉B19、膨胀节筑炉A20、筑炉外观检查A21、内部清洁度BR22、烟囱找正（中心线、垂直度）A23、最终外观检查AR化学清洗AR烘炉AR触媒装填1.4拼装罐（现场组对设备）序号控制点等 级检查结果1、焊接工艺规程 / 焊接工艺评定AR2、焊工考试A/BR3、材质检查A(BR/CR)4、基础检查AR5、焊缝外观检查C6、无损检测BR7、着色、磁探BR8、射线A/BR9、真空试验（底板）BR10、方位（管口、入孔）BR11、垂直度检查BR12、标高检查BR13、椭圆度检查BR14、尺寸检查BR15、焊后热处理（如需要）AR16、水压试验AR17、渗漏试验AR18、产品试板试验（如需要）C19、附件安装A20、衬里和涂层检查（内部）A21、内部清洁度B22、紧固入孔螺栓C检查平台和梯子A最终外观检查1.5冷却器序号控制点等 级检查结果卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、基础水平 / 标高A3、放置地脚螺栓C4、主钢结构水平 / 垂直度C5、紧固螺栓B6、驱动装置对中AR7、扇套和翼轮的间隙BR8、辅助件安装C9、检查平台和梯子C10、驱动机转向检查BR11、最终外观检查A12、试车AR1.6翅片式空气冷却器、风扇、风机序号控制点等 级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、基础检查AR3、垫铁放置CR4、结构找正（垂直度、标高）BR5、管束安装BR6、风扇环安装C7、风扇环间隙检查BR8、风扇角度BR9、驱动装置对中AR10、V 型皮带松紧度检查BR11、紧固螺栓B12、检查平台C13、附件安装C14、最终外观检查A15、驱动机转向检查（方向、 电流、温BR度检查）AR试车（振动、温度、噪声的检查）1.7行车、提升机械序号控制点等 级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、轨道找正（垂直度、水平度）BR3、轨道中心线和弯曲度BR4、驱动装置对中BR5、最终外观检查A卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐6、程序试验 / 连锁试验A/BR7、试车AR1.8 管道工程序号控制点等 级检查结果1、焊接工艺规程 / 焊接工艺评定AR2、焊工考试A/BR3、材质说明书和鉴定证C4、坡口准备CR5、检查焊条CR6、预热CR7、焊接条件C8、焊缝外观检查CR9、无损检测（射线）BR10、无损检测（着色、磁探）BR11、焊后热处理BR12、管支撑和弹簧吊架的设定C13、试压前检查BR14、压力试验AR15、吹除AR16、化学清洗AR17、气密性试验AR18、弹簧吊架 / 弹簧支撑的调整B19、隐蔽 / 防腐包层检查A/BR20、最终外观检查A1.9电气工程序号控制点等级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、接地电阻测试CR3、绝缘电阻测试CR4、绝缘强度测试A/BR5、受电A6、电机空载测试A/BR7、照明试验A8、电气程序试验A/BR9、继电器设定BR10、电气设备的功能试验 （发电机、整A/BR11、流器等）A/BR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐12、阴极保护试验A13、火警系统试验A14、电话 / 传呼系统试验A最终外观检查A1.10 仪表工程序号控制点等 级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、电缆绝缘和导通试验BR3、压力 / 泄露（空气管）BR4、压力仪表导压管的压力试验BR5、回路试验（包括控制阀动作）A/BR6、程序试验（包括停车系统）A/BR7、分析器性能试验A/BR8、报警设定A/BR9、调校A/BR10、安全阀释放压力和泄露试验A/BR11、最终外观检查A1.12 保温工程包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。序号控制点等 级检查结果1、设备 / 材质检查A（BR/CR）2、表面清洁度C3、厚度A/BR4、外观检查A1.13油漆工程序号控制点等 级检查结果1、材质检查A（BR/CR）2、表面准备B3、外层油漆的层数BR4、重新涂漆时间CR5、干膜厚度ABR6、外观检查2 建筑工程2.1建设勘测序号控制点等 级检查结果1、基准点AR2、参考线 / 参考点AR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐3、放线B2.2混凝土搅拌序号控制点等 级检查结果1、细/ 粗骨料试验CR2、水泥试验CR3、配合比试验BR4、混凝土浇灌记录CR5、强度试验BR6、塌落度测试BR2.3钢筋混凝土及砖建筑物序号控制点等 级检查结果1、基坑检查AR2、圆石/砾石/ 碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸CR5、预埋件（位置）。预制件CR6、加强筋AR7、混凝土浇灌A/BR8、测量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基础/结构CR10、预埋件和缝隙BR11、附件（扶手 / 楼梯 / 支撑）CR12、建筑物的装饰CR砖石砌筑CR抹灰CR屋顶/侧墙CR接合面CR木工活A内/ 外部装饰CR外观检查BR回填A/BR回填材料A密实度BR接地/照明BR综合外观A2.4钢建筑物序号控制点等 级检查结果1、基坑检查AR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐2、圆石/砾石/ 碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸CR5、预埋件预制件CR6、加强筋AR7、混凝土浇灌A/BR8、测量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基础CR10、预埋件BR11、回填（回填材料 / 密实度）CR12、灌浆BR13、钢结构预制件安装（包括行车轨道CR14、安装）焊工资格C15、中心/水平/ 垂直度BR紧固地脚螺栓A力矩试验 / 力矩板手校正CR外观检查CR油漆(钢结构)CR表面准备CR刷漆次数CR重刷时间A干膜厚度CR色泽CR外观检查CR建筑物装饰（质量、位置、尺寸、CR水平、垂直度等）CR砖石砌筑CR抹灰A屋顶/侧墙A/BR接合面A木作活内/ 外部装饰外观检查接地/照明综合外观A2.5 钢结构序号控制点等 级检查结果1、基础（标高、位置）AR2、钢结构预制件安装BR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐焊工资格CR中心/水平/ 垂直度C紧固地脚螺栓BR力矩测试A外观检查2.6 防火灰浆 / 混凝土序号控制点等 级检查结果1、板条 / 加强筋BR2、外形尺寸CR3、灰浆 / 混凝土BR4、综合外观A2.7 设备基础序号控制点等 级检查结果1、基坑检查AR2、圆石/砾石/ 碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、预埋件和地脚螺栓BR6、加强筋A/BR7、混凝土浇灌A/BR8、测量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR9、基础CR10、预埋件和地脚螺栓CR11、回填（回填材料 / 密实度）BR灌浆A综合外观A2.8 钢结构基础序号控制点等级检查结果同设备基础2.9 坑/ 池序号控制点等 级检查结果1、基坑检查（坑底最终水平）AR2、圆石 / 砾石 / 碎石底（位置 / 尺寸 /CR3、标高 / 厚度）CR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐4、混凝土平整度（中心 / 标高）CR5、预埋件A/BR6、加强筋（位置 / 尺寸 / 范围 / 弯钩 /A/BR7、接点）CR8、混凝土CR9、测量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR10、坑/ 池AR11、预埋件AR附件（扶手 / 梯子）CR防酸、防水层A渗漏试验A/BR回填（回填材料 / 密实度）A/BR综合外观A2.10 混凝土道路 / 路面序号控制点等 级检查结果1、路基CR2、密实度A3、表面情况CR4、底层做法CR5、材料试验CR6、密实度A7、承载板负荷试验（仅重载区）BR表面情况CR加强筋A/BR接点CR混凝土路面CR混凝土CR中心/水平/ 位置A厚度路边/路肩/ 梁综合外观A2.11 / 排水系统适用于封闭式排水系统序号控制点等 级检查结果1、基坑CR2、安装（位置、标高）CR3、严密度试验AR4、回填（回填材料 / 密实度）CR卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐5、冲洗AR6、综合外观A2.12电缆沟序号控制点等 级检查结果1、基坑检查CR2、圆石/砾石/ 碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、加强筋A/BR6、混凝土浇灌A/BR7、测量（位置、尺寸、水平和垂直度）CR8、清洁度C9、回填（回填材料 / 密实度）CR10、电缆 / 管的敷设A/BR11、填砂CR12、砂试验BR13、充填（密实度）CR安放混凝土盖综合外观A2.13地下管道、管沟序号控制点等 级检查结果1、2、基坑A/BR3、清洁度CR4、管的敷设AR5、填砂（如需要）BR6、砂测试BR7、充填（密实度）CR复盖厚度A回填（回填材料 / 密实度）CR坡度A综合外观A2.14就地基础序号控制点等 级检查结果同设备基础2.17 预制混凝土桩卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐序号控制点等 级检查结果1、预制检查CR2、材料试验CR3、外观、形状、尺寸CR4、标记A/BR5、桩检查AR6、桩负荷试验（如需要）AR7、桩基试验（如需要）A/BR8、大桩BR9、焊接点 / 焊接工艺BR桩头处理BR测量（坐标、标高）A综合外观A2.18 混凝土灌注桩序号控制点等 级检查结果1、桩位置CR2、钻孔CR3、坐标CR4、深度CR5、底部清洁度A/BR6、加强筋A/BR7、浇筑混凝土）CR测量（坐标、标高）AR桩负荷测试（如需要）A综合外观A2.19 栅栏和门序号控制点等级检查结果1、基础CR2、安装CR3、位置 / 水平度 / 垂直度A功能检查BR油漆A外观检查A综合外观A卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐附 2：工序交接单专业：编号：工序名称交接时间完成情况 :签字：年月日本工序负责人意见签字：年月日下道工序负责人意见签字：年月日工程质量部意见签字：年月日备注： 1. 完成情况应注明本工序的完成程度，是否允许下道工序进行；2.本道工序遗留的尾工（或以后交叉施工的项目）。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐附 3工序交接卡专业：编号：工序名称交接时间完成情况 :交出人接收人施工班组长质检员卑微如蝼蚁、坚强似大象