3000吨黄花菜加工扩建项目可行性研究报告

项目类别： 农产品加工类项目 项目编号： 010 年 3000 吨黄花菜加工扩建项目 可行性研究报告 项目单位： 蓓蕾金菜有限责任公司 项目建设地点： 西华池镇 可研报告编制时间：二 九 年 九 月 I 目 录 第一章 总论 . 1 目单位基本情况 . 1 目建设方案 . 3 资结构及资金来源 . 4 目效益 . 5 行性研究报告编制依据 . 6 合评价 . 6 第二章 背景及必要性 . 8 目建设背景 . 8 目建设的必要性 . 10 第三章 建设条件 . 12 目区概况 . 12 目建设条件优劣势分析 . 15 第四章 市场分析与销售方案 . 17 场分析 . 17 销策略、方案、模式 . 21 场风险分析 . 22 第五章 建设方案 . 24 品方案和建设规模 . 24 设规划和布局 . 24 设标准和产品标准 . 25 术方案 . 26 备方案 . 29 筑方案 . 30 能减排措施 . 33 施进度安排 . 34 第六章 环境影响评价 . 36 境影响 . 36 境保护与治理措施 . 36 价与审批 . 36 第七章 项目组织与管理 . 37 织机构与职能划分 . 37 动定员 . 37 营管理措施 . 38 术 培训 . 39 动安全、卫生与消防 . 39 第八章 投资估算与资金来源 . 41 资估算依据 . 41 资估算 . 41 金来源 . 42 金使用和管理 . 43 九章 财务评价 . 44 务评价依据 . 44 售收入、销售税金和附加估算 . 44 成本及经营成本估算 . 45 务效益分析 . 47 确定性分析 . 48 务评价结论 . 50 第十章 社会效益分析 . 51 会评价基本结论 . 51 业产业化经营 . 51 民增收、农业增效评价 . 52 附 录 . 54 第一章 总论 1 1第一章 总论 目单位基本情况 况 （ 1）项目单位名称： 蓓蕾金菜有限责任公司 （ 2）所有制形式：有限责任公司 （ 3）发展历程及 主营业务 蓓蕾金菜有限责任公司在 供销社的帮助指导下成立，始建于 2002 年，现有股东 5 名，注册资本 50 万元。其中：供销社出资 28 万元，占注册资本总额的 56%；王登宏 7 万元，占注册资本总额的 14%；梅永宁 5 万元，占注册资本总额的 10%；贾延年 5 万元，占注册资本总额的 10%；王生祥 5 万元，占注册资本总额的 10%。 蓓蕾金菜有限责任公司位于 城西华北街。主要生产经营“蓓蕾牌”黄花菜、白瓜籽、天然黑木耳等绿色农产品的收购、加工、批发、销售。现有“蓓蕾牌”黄花菜等系列产品 6大类 35 种，产品销往北京、西安、兰州、 地。黄花菜年生产加工能力 1500 吨，产值 1800 万元，是 确定的集基地、开发、加工、购销为一体的农业产业化龙头企业。 公司主导产品为“蓓蕾”牌特级黄花菜系列产品。“蓓蕾牌”黄花菜、白瓜籽已获得国家“绿色食品”认证， 2006 年“蓓蕾牌”金针菜被评为 “工业名牌产品”， 2007 年被评为“ 牌产品”，三大类 25 种产品取得了国家“食品安全 证。 2006 年公司被第一章 总论 2 评为农业产业化重点龙头企业。 2007 年公司加入中国农产品经纪人协会，成为会员单位。同年被 人民政府授予“明星供销企业”、“先进技术创新示范企业”、“先进供销企业”、“先进龙头企业”。 2008 年 农村信用社授予 信用企业，被 合同、重信用”企业，被 国税局、地税局评为 B 级纳税人。 公司 现 已建 库房 1020混结构； 办公楼 280 混结构；车库 108 混结构； 生产车间 530 混结构。 现有年生产量 900 吨微波 干燥杀菌 生产线和年生产量 600 吨压缩生产线两条 。 （ 4）人员机构 公司员工 88 人。目前，拥有专业科研人员 13 人，其中高级 职称人员 3 人，中级职称人员 6 人，初级职称人员 4 人，并在栽培方面培养兼职技术人员 66 人。 务状况 蓓蕾金菜有限责任公司于 2008 年被 农村信用社授予 信用企业。根据公司提供的财务报告和中介机构审计报告显示，公司近两年财务状况详见表 1 表 1007 年、 2008 年财务状况表 单位：万元 序号 名 称 2007 年 2008 年 1 资产总额 中：流动资产 定资产 负债总额 所有者权益 一章 总论 3 序号 名 称 2007 年 2008 年 其中：实收资本 本公积 余公积金 分配利润 产品 销售 收入 净利润 资产负债率 7 净资产收益率 8 投资报酬率 由上表可知，公司近两年财务状况良好。 人代表基本情况 蓓蕾金菜有限责任公司法人代表王登宏，男，汉族，生于1958 年，中共党员，经济师。 1975 年参加工作，历任 基层供销社会计、副主任、主任、农副公司经理， 2002 年至今任 蓓蕾金菜有限责任公司董事长兼总经理。王登宏曾任中共 十一届党代会代表，中共 第一届党代会代表，政协 七届委员会委员， 黄花菜产业协会副会长， 经济组织联合会副会长， 企业家协会副会长，并被 授予“先进企业家”称号。从事行业生产销售、经营管理多年，社会形象良好，无破产史等不良记录，信誉 度良好，能够胜任本项目的负责人。 目建设方案 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 2010 年 3000 吨黄花菜加工扩建项目 建设性质：扩建 第一章 总论 4 建设地点： 城西华北街 设规模及产品方案 建设 1500 吨 /年的黄花菜 加工 生产线。项目建成后年产黄花菜（自然干燥） 1000 吨，黄花菜（人工干燥） 500 吨， 使 蓓蕾金菜有限责任公司 黄花菜 生产 能力由原来的 1500 吨 /年 提高 到 3000吨 /年。 术、设备、建筑物 项目公司由 研究所是 政府 1983 年 10 月批准成立的黄花菜专业科研机构，位于 西峰区南大街 88 号。目前，拥有专业科研人员 13人，其中高级 3 人，中级 6 人，初级 4 人，并在栽培方面培养兼职技术人员 66 人，自有试验田 31 亩。该研究所为本项目技术依托单位，技术可靠。 本项目生产设备主要为烘干设备、 拣选 包装设备、化验设备等共 47 台（套）。 新建烘干车间一座、干品 拣选 包装车间一座、库房一座，新增建筑面积 1032除原有库房 1020 建设期限： 1 年。 资 结构 及资金来源 项目新增投资 元，其中新增建设投资 元（新增固 定资产投资 元，建设期利息 元），占新增投资的 新增 铺底 流动资金 元，占新增投资的 第一章 总论 5 项目 申请 中央财政 资金 元，地方配套资金 元，自筹资金 元，银行贷款 元。 目效益 济效益 项目投产后正常年新增销售收入可达 元，正常年新增销售税金达 元，年均新增利润总额达 元 。新增 税后 财务内部收益率 新增 税后财务净现值（ %） 要指标均高于行业 基准值，经济效益较好。 态效益 项目产生的废弃物、废水等污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染，破坏生态平衡。 本项目黄花菜加工年需要黄花菜 原料 4788 吨， 带动当地黄花菜种植，有利于土地植被覆盖率的提高，美化当地环境。 会效益 本项目利用当地资源优势，产品市场前景好。项目的建成可实现农业的产业化发展，建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，为当地农民致富开辟了新的途径。项目的建成还可直接增加 134 名人员就业机会，可 辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥乡等乡镇原料基地规模可达近 20 万亩，直接带动 农户。 第一章 总论 6 行性研究报告编制依据 （ 1） 中共中央、国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见； （ 2） 十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定； （ 3） 2010 年农业综合开发供销合作社项目申报指南 ； （ 4） 2010 年农业综合开发供销合作社项目 可行性研究报告编写参考大纲； （ 5）财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发 2008 59 号）； （ 6） 农产品加工业十一五发展规划 ； （ 7） 国民经济和社会发展第十一个五年规划 ； （ 8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 9） 国家、省市颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准； （ 10） 项目建设单位提供的基础资料； （ 11） 项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。 合评价 本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，符合 2010 年农业综合开发文件精神，能充分利用当地优质的黄花菜资源，有利于农业产业结构调整，增加农民收入。项目采用的工艺及设备成熟可靠，项目投产后正常年新增销售收入 可达 元，正常年新第一章 总论 7 增销售税金达 元，年均新增利润总额达 元， 新增税前 财务内部收益率为 新增税前 财务净现值 元，新增 投资利润率为 新增 投资利税率为 主要经济技术指标高于行业基准值，经济效益良好。本项目充分考虑环境保护措施，建成后对周边环境几乎无影响。项目产品市场需求量较大，主要风险为原材料受自然灾害的影响后减产所造成的，采用 “公司 +农户 ”的运营模式可减少风险。项目的建设和实施，可辐射带动西华池镇、肖咀乡、何家乡、吉岘乡、板桥 乡等乡镇原料基地规模 近 14万 亩，直接带动 农户参与项目，农民年增加收入 近 4000 万元，每户年增加收入 1600 元 ，社会效益良好。 综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。建议有关政府部门给予资金扶持。 第 二 章 背景及必要性 8 2第二章 背景及必要性 目建设背景 农产品加工业十一五发展规划中指出： 农产品加工业在地方经济发展中的地位和作用日益增强，逐步成为地区经济发展的重要力量，并在增加农民收入，转移农村剩余劳动力等方面发挥了重要作用。在一些以农业为主的县市，农产品加工业的税收对本级财政的贡献率已达到 70，通过建立“公司 +基地 +农户”、“公司 +中介组织 +农户”、“公司 +村委会 +农户”等多种利益联接机制，增加农民收入。 积极 引导，进一步完善“龙头企业 +农民专业合作经济组织 +农户”、“龙头企业 +农村经纪人 +农户”和“龙头企业 +基地 +农户”等各种企业与农户利益联接模式。在此基础上，探索农民合作组织兴办农产品加工业、农民土地经营权入股或转移、公司 +中介组织 +农民形式的股份制合作组织等新型模式和机制，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享农产品加工、流通等 环节的利益，建立农民增收的长效机制。鼓励龙头企业参与农业结构调整和农产品标准化生产基地建设，支持以龙头企业为依托，建立大型农产品生产、加工和销售基地，逐步形成专业化、标准化和规模化的农业产业带；鼓励和引导龙头企业按行业进行联合，形成具有较强竞争力的企业集群。 国民经济和社会发展第十一个五年规划 中指出： 加快第二章 背景 及 必要性 9 推进农业产业化。按照区域化布局、产业化经营、标准化生产、企业化管理、社会化服务的格局，继续从战略性主导产业、区域性优势产业和地方性特色产品三个层次推进农业结构调整。因地制宜，分类指导，大力发展山地 立体生态农业、川地设施灌溉农业、塬区优质高效农业。 2007 年前，全面建成肉牛、肉绒羊、紫花苜蓿、苹果、黄花菜、白瓜籽和油葵 “六个百万 ”工程产业基地，着力构建特色产业发展的新优势。 黄花菜，又名金针菜，据本草纲目和本草图经记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。 作为黄花菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。 黄花菜栽培已有 2000 多年的历史，是全国黄花菜的主要产地之一，产量占全省总产量的 98%以上。 处黄 土高原，其独特的地域优势和气候条件决定了生产的黄花菜品质和营养成分含量均优于其它地区。所产的黄花菜产品具有色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富的特点，在国内外享有一定的声誉。 1984 年该区黄花菜被国家外贸部誉为“蓓蕾牌西北特级金针菜”，并颁发了出口产品荣誉证书。2002 年 9 月，全国特产经济开发中心命名为“全国黄花菜（ 产示范基地”。近年来， 从领导上加强、政策上优惠、资金上扶持，促进黄花菜生产向规模化发展。各级供销社也把扶持黄花菜生产的重点转向基地建设，现已建成 万 亩以上的基地乡 4 个，5000以上的基地 乡 7 个，并加大了黄花菜研究所工作力度，第 二 章 背景及必要性 10 从事杂交选育、快速繁育、引进新品种和黄花菜精深加工等方面的研究工作，进一步推动了黄花菜在全区范围内的大面积种植。 花菜基地已具规模，但大多数农户还是以零星栽植为主，自行晾干以原料方式销售的粗放式经营，基地建设不规范，效益差，更为缺乏综合性加工增值环节，影响了农民开发黄花菜资源的积极性；另一方面使外省区大量客商深入产区，多头分散收购，竞相压价抬价，产品少则哄抬价格，丰年则大量压价，不但损害了农民的利益，而且影响了产品的正常生产和市场信誉。为了使全区 黄花菜种植上规模，加工上水平、上档次，根据产业化发展的实际需要和2010 年农业综合开发的大好政策，在充分研究论证的基础上， 限公司 决定扩建年产 3000 吨黄花菜生产线，并编制可行性研究报告，作为国家筹资立项之依据。 目建设的必要性 （ 1）项目属当地优势特色产业，资源丰富，绿色无污染，符合国家的产业政策和国家山区经济产业化发展政策 。 （ 2）项目具有一定的规模和辐射能力，可带动当地农民发展生产，增加农民收入，产品科技含量较高，市场竞争力强。 （ 3）项目的实施可提高产品质量和市场竞争力。目前黄花菜加工 采用干制品硫熏工艺，在干制过程中以晾晒为主，采摘后若遇阴雨，就有相当一部分霉变，造成资源严重浪费。在硫熏中虽然达到了增色、防霉、防虫的作用，但熏制后的条形不理想，而且二氧化硫残留严重，无法达到出口要求，销售价格相对较低。采用新技术第二章 背景 及 必要性 11 可及时将鲜菜加工为成品，避免浪费，产品成本低、外观好、没有二氧化硫残留，利于产品出口。 （ 4）项目产品市场前景广阔。“蓓蕾”牌黄花菜由于丰富的营养和特殊的风味深受消费者青睐，产品已销往全国及海外 20 多个国家和地区。 （ 5）我国加入 ，为 的土特产品出口提供了很好的机遇，但 对出口产品质量的要求也更高，改变落后的加工工艺，满足该地区迅速发展的黄花菜生产要求，提高产品档次和知名度，确保国内市场份额，进一步开拓国际市场已成为当务之急。 因此，本项目的实施十分必要。 第 三 章 建设条件 12 3第三章 建设条件 目区概况 设地点选择 （ 1）地点与地理位置 位于 东部。东邻陕西省 富县 ，西与 西峰区 、庆城县 相连，南与 宁县 接壤，北靠 华池县 及陕西省 志丹县 。全县辖 9乡 3 镇，总面积 方公里（折合 亩），总人口 中农业人口 人。地势山川相间，东北 高，西南低，子午岭纵贯南北，将全县分为东西两大部分，呈现出东水东流，西水西去之势。县内全年光照充足，雨量充沛，空气清新，四季分明，气候宜人，农业发达，是黄土高原中部的一道绿色风景线。 本项目位于 西华北街。东临 西华北街 ，南面是 农副公司家属院，西面临家属区，北面临水保局 。周围无污染，交通便利 。 （ 2）场址土地权属类别及占地面积 企业现有土地 方米。 土地使用权类型：出让。 （ 3）土地利用现状 企业已建 库房 公楼 车库 生产车间 等 然条件 （ 1）地形、地貌 境内地形复杂，沟壑纵横，山川塬交错，地势东北高、西第三章 建设条件 13 南低，海拔高度 1458，相对高差 224 米，随地势变化，形成东北部子午岭丘陵沟壑水源涵养林牧区，西南部沟壑农耕区，东部山地丘陵区三个较为分明的地形区域。 （ 2）工程地质、水文条件 地质资料表明，厂地距水平（相对）地面以下 均为耕植土， 均为亚粘土，具有湿陷性；卵石层较深，持力层一般为黄土层，承载力为 100 地下水含水层距地面深度 ，含水层为砾卵石 层，平均单井出水量为 3000 立方米左右。 根据国家地震局颁布的中国地震烈度区划图， 地震烈度按六度考虑。 （ 3）气候条件 属温带半湿润气候。大致西南部气温较高，东北部气温较低，年平均气温 。境内全年光照充足，雨量充沛，四季分明，气候宜人，年平均降雨量 米，相对湿度 68%，米，全年无霜期 170 天。该区年主导风向为西北风。 会经济状况 全县共辖 12 个乡镇， 80 个行政村， 488 个自然村。辖区内有太白、连家砭、平顶川、北川、小沟、拓儿塬、大山门 7 个国营林 场及干湫子安置林场。 该县经济持续快速增长。 2007 年全县实现生产总值（ 75650万元，增长 其中，第一产业增加值 30899 万元，增长 第 三 章 建设条件 14 第二产业增加值 18395 万元，增长 第三产业增加值 26356万元，增长 人均生产总值达 4076 元，折合 581 美元。产业比重由上年的 整为 产 下降 百分点，二产上升 百分点，三产下降 百分点。全县完成大口径财政收入 4100 万元，比 上年增长个 中：国税部门完成 1101 万元，地税部门完成 1710 万元，财政部门完成 201 万元，乡镇 362 万元。小口径财政收入 2538 万元，同比增长 全县财政一般预算支出 35233 万元，增长 行业及关联产业发展现状 今年春夏两季，由于气候条件适宜黄花菜生长，加之种植户精心管理， 10 万亩黄花菜喜获丰收。 把黄花菜生产作为群众脱贫致富的支柱产业，出台了一系列优惠政策，极大地调动了农民发展黄花菜产业的积极性，使黄花菜生产逐步向规模化、产业化方向发展，形成了吉岘、 固城、何家畔、店子、西华池 5 个 5000亩以上规模化生产基地， 10 个千亩黄花菜示范基地， 300 亩以上连片栽植基地 42 处， 30 亩以上栽植大户 150 户。同时，该县还成立了黄花菜研究所、黄花菜生产专业合作社、黄花菜产销协会，并且发挥蓓蕾金菜公司等黄花菜加工龙头企业的作用，采取保底单方式收购鲜黄花，极大调动了群众销售黄花菜的主动性。 第三章 建设条件 15 目建设条件优劣势分析 策、资源、市场、 技术 、环境条件、基础设施条件等 （ 1）政策方面 国家政策环境良好， 符合 2010 年农业综合开发文件精神， 各级地方政府大力支持。 （ 2）资源方 面 生产的黄花菜产品色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富。 黄花菜的产量占全省总产量的 98%。 全市黄花菜面积近100 万亩， 种植面积 14 万亩，年产量 6000 多吨，而且和 县、西峰区的黄花菜种植面积也已达到 40 多万亩。产量 10000 多吨，原料供给完全可以满足本项目的需求。 （ 3）市场方面 项目单位多年来已形成了自己的销售网络，生产的“蓓蕾牌”金针菜已获得国家的绿色认证，成功的进入了 百佳超市，而且在北京、西安、兰州、上海都有自己的营销网点。由于产品质量好，很受消费者的欢 迎，该公司还与外省客户加强合作，不断扩大自己的营销网络，生产更好的产品，使更多的产品进入超市，增加销量。目前“蓓蕾牌”黄花菜销路看好，产品供不应求。 （ 4）技术方面 供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和 商业科技研究所建立了长期的合作关系，为黄花菜的种植、加工与研究开发奠定了第 三 章 建设条件 16 良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。 （ 5）环境条件 该项目所在地附近交通便利，环境适宜。 （ 6）基础设施 县城现有 110 千伏变电站一座 ，电力供应充足，完全可以满足企业生产生活用电；企业生产生活用水采用县城供水工程，日供水2000 立方米，完全可以保证正常生产；该县交通网络已基本形成，国道 309 线和 211 线斜贯全境，县内交通主干线以县城为中心延伸连接各乡镇和周边县区，公路总里程 里，国道 309 线、 211线斜贯全境，距西安 里、距银川 里、距兰州 前全为高速和一级公路，运输方便，交通便捷；现有 110千伏变电站 1 座， 35 千伏变电站 4 座，农村用电量 1678 万千瓦时，农电人户率达到 县 内实现电话光缆传输系统，电话交换机容量达到 6712 门，现已建成移动通讯基站 65 个，小灵通通讯基站48 个，移动通讯覆盖率达到 上，并开通了数字宽带网，通讯十分便捷。项目的基础设施完善。 要障碍因素及解决方案 作为新技术项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并且在投产后进行经常性的职业技术再教育。 第四章 市场分析与销售方案 17 4第四章 市场分析与销售方案 场分析 目产品市场供求现状 及前景分析 黄花菜又名金针菜，属百合科萱草属多年生宿根植物，为我国原 产野菜之一，在我国已有 2000 多年的栽培历史。脱水黄花菜是以含苞欲放的蓓蕾为原料，利用高温烘干的方法或自然晾晒法脱去细胞体内的水分而制成的黄花菜干品，目前市场销售的黄花菜均为这种干品。这种产品具有体积小、重量轻、耐贮藏等优点，不受时间限制，是人们不可或缺的蔬菜配料之一。 据现代科学分析，黄花菜花蕾营养丰富，平均每 花蕾含蛋白质 肪 维素 胺素 黄素 克酸 生素 含有多种氨基酸和烟酸等，花粉中含海藻糖等营养成分。另外，黄花菜根味甘、性凉，入脾、肺经，中医认为有安神、消食、利湿热、消炎止血、养心解忧、利尿通乳、轻身明目、健胃醒酒等功能。值得注意的是，鲜黄花中含有秋水仙碱，这种物质在参与人体代谢的过程中会生成氧化二秋水仙碱，氧化二秋水仙碱对人体呼吸道、胃肠道均有强烈的刺激，因此，刚采摘的鲜黄花不宜直接食用。 黄花菜品种之间质量差异较大，即便是同一产地，不同品种之间差异也较大。有关专家采用关联度分析法对我国 16 个省 25 个 品种黄花菜（干菜） 10 个主要营养成分含量测定的结果分析评价，第四章 市场分析与销售方案 18 所产“马兰黄花”、“线黄花”、“中莞黄花”为金针菜中的上乘者，其中“马兰黄花”以含蛋白质 总糖 00g，维生素 00g，维生素 00g ，铁 00g 而位居第二，品质仅次于四川所产“渠县黄花”。 脱水黄花菜是以含苞欲放的花蕾为原料，利用高温烘干的方法或自然晾晒法脱去细胞体内的水分而制成的黄花菜干品，目前市场销售的黄花菜均为这种干品。这种产品具 有体积小、重量轻、耐贮藏等优点，不受时间限制，是人们不可缺少的副食品原料，尤其是北方特色食品中（如臊子面、烩面等）不可缺少的蔬菜配料之一。 我国黄花菜产地主要分布在湖南、四川、浙江、江苏、河南、贵州、山西、陕西、 十多个省。湖南省祁东县黄花菜播种面积和总产量位居全国第一。 2007 年， 湖南省祁东县 黄花菜产区种植面积已发展到 30万亩，可年产黄花菜 7万吨，占全国黄花菜产量的 70以上。 2008 年，该县黄花菜种植面积达到 16 万亩，可年产黄花菜 8万吨，占全国黄花菜产量的 80以上。 的黄花菜种植主要分布在 凉两地区，其中 产量占全省总产量的 98%以上。从八十年代起，全区把扶持黄花菜的重点转向基地建设，促进黄花菜向“拳头产品”方向发展。 黄花菜在全市七县一区均有栽植，主要品种有马莲黄花、小黄花、线黄花、火黄花和小叶黄花五种。其中前三种是优良品种，后两种具有较强耐用脊薄、耐用旱等抗逆性，可作为育种亲本材料。 各级农牧部门在市委、市政府 “关于把黄花菜产业 作 为全市发展的支柱产第四章 市场分析与销售方案 19 业之一 ”的政策指引下，在市农牧局的领导和当地政府的支持下，按照把黄花菜产业 作 为 “六个百万亩 ”工程之一的指导思想，扶持农村发展特色产 业经营，进行了资金、种苗、人力、技术多方面的投入，积极发展栽植面积、示范基地建设。截至 2007 年全市黄花菜留存面积为 亩， 2008 年全市新栽黄花菜 亩，目前全市黄花菜总面积 亩，种植面积 居全国首位 。进入盛产期 ， 面积 年全市黄花菜总产 量 达到 产最高 达 产最低 斤，平均亩产 斤，黄花菜发展潜力很大 ， 按今年市场平均价每公斤干菜 计算 ， 亩收入 元。种植户人均增收 ， 黄花菜收入占农民人均纯收入的 15%以上。 绿色食品是无污染、高品质的食品，呈高速发展状态。尽管绿色食品在发达国家的市场上的价格比传统的食品高出 20%以上，绿色食品市场年增长率将达到 20 黄花菜作为绿色保健蔬菜和面食佐餐蔬菜，在日本、韩国和我国的港澳台地区市场认知度很高，深受消费者喜爱，需求旺盛。据日本食品新闻报道，日本每年需要从国外进口蔬菜 150吨左右，特别是绿色无污染、营养保健的森林蔬菜市场需求旺盛，黄花菜是主要的畅销品种之一。大陆的黄花菜生长在传统的农业生态环境中，属于绿色食品的 范畴，不仅营养丰富，而且安全。目前，台湾市场 60%的黄花菜是大陆产品，销售价格高达 50 元 /公斤，台湾客商期望能直接从大陆进口黄花菜，以满足岛内需求。 第四章 市场分析与销售方案 20 随着消费环境与消费行为的变化，蔬菜所占的比重日渐增多，且“绿色、天然、美味、营养、健康”是消费潮流和发展方向，国内的黄花菜，尤其是绿色食品级黄花菜市场需求也不断扩大。 项目建成后，公司在稳固现有市场的前提下，将进一步开拓国内市场，逐步扩大市场份额。 目产品的市场竞争优势分析 （ 1） 原料 、产品 优势： 生产的黄花菜产品色泽鲜艳、条长肉厚、味道鲜美、营养丰富。 2002 年， 蓓蕾金菜有限公司生产的“蓓蕾牌金针菜”荣获 市级优秀新产品。 2006 年，荣获 牌产品称号。 （ 2） 技术优势 ： 供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和 黄花菜的种植、加工与研究开发奠定了良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。 2006 年， 蓓蕾金菜有限公司的黄花菜、黑木耳、山野菜压缩新技术引进荣获 科学技术进步二等奖。 （ 3） 企业优势： 该企业长 期从事黄花菜加工销售，具有丰富的市场经验和预见能力，且已形成了自己稳定的收购体系、收购基地，工厂规模及加工规模较大，储藏条件优良，硬件设施良好。 2003 年，蓓蕾金菜有限责任公司荣获 明星供销企业荣誉称号。2006 年，荣获 农业产业化重点龙头企业称号。 第四章 市场分析与销售方案 21 销 策略、方案 、 模式 销策略 产品营销是重要一环，某种程度上决定着企业的命运。公司计划在黄花菜规模化生产的进程中，一方面加快原料和产品的生产线建设，以满足国内外市场需求；另一方面积极开展营销工作，采取品牌战略和网络技术，使小资金运作大市场；积极 寻求国内厂商合作，规范代理制；招聘高级营销人员及代理商，加大营销力度，拓宽国内、外市场，以取得较好的社会、经济效益。 售网络建设 （ 1）销售队伍： 设立采购部和销售部。采购部依照合同负责为农民提供技术服务和优良种苗，安排采收计划和进行收购等工作；销售部依照公司的规定负责产品的销售、信息的收集、客户建立和售后服务。采取灵活的薪金形式和奖励制度，鼓励销售人员不断扩展市场，并定期培训、考核。 （ 2） 促销： 以人员推销为主，用考核销售人员销售业绩的方法，促使销售人员大力推销。 （ 3） 服务： 建立一流的服务水平，售前服务 、售后服务、订货和送货服务及培训服务过程标准化。 （ 4） 广告： 加强广告宣传，树立品牌形象。广告宣传宜选用面向全国的报纸、杂志等媒体，宣传产品特色。同时监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。 第四章 市场分析与销售方案 22 （ 5） 研究开发： 研究开发新产品及进行相关的非临床试验。 （ 6） 营销研究： 树立绿色营销观念，积极开展绿色营销策略，开拓国际市场。监测竞争者的经营策略和产品开发，调查消费者对此类产品的选择过程和产品的改进方案。 场风险分析 目产品市场风险因素分析 （ 1）自然灾害的风险 本项目产品 属于农业产品，农业产品的生产对天气等自然因素的依赖性很强。因此，本项目存在自然灾害的风险。 （ 2）内部激励机制和约束机制不健全的风险 本公司由于不可避免的存在内部激励机制和约束机制不健全的方面，存在人才流失和经营的风险。 （ 3）技术风险 本项目对生产工艺技术参数要求严格，若在干燥工艺中温度控制不慎，就可能生产出不合格产品或出品率降低，造成亏损。 范和降低风险 的 对策 （ 1）针对自然灾害风险的对策 为克服自然灾害的风险，公司将加大科技投入，加强与农户的订单关系，最大限度的减少自然气候带来的项目风险。 （ 2）针对内部激励机制和约束机制不健全风险的对策 企业可采用订单生产方式，减少库存；投产前与销售部门联系，提前做好销售准备；培训销售人员及营销手段；加紧开发终端产品，第四章 市场分析与销售方案 23 直接面向消费者。 （ 3）针对技术风险的对策 选择和培训高素质的生产人员，要求所选人员大学以上学历、敬业、健康；生产过程采用标准化管理。第五章 建设方案 24 5第五章 建设方案 品方案和建设规模 品方案 新增 黄花菜产量 1500 吨，其中： 黄花菜（自然干燥） 年产 1000吨、黄花菜（人工干燥） 年产 500 吨，使项目单位黄花菜产量达到年产 3000 吨 。 设规模 按 蓓蕾金 菜有限公司的销售能力、市场需求及原料供应能力，考虑到龙头企业资金实力及本项目对当地黄花菜产业起的示范带动能力，经过反复比较，扩建生产线可使黄花菜生产线的生产能力有原来的 1500 吨 /年增加到 3000 吨 /年。新增设备 47 台（套）。 厂区占地面积 有 办公室、车库、生产车间、库房 等。 项目 新建 烘干车间、干品 拣选 包装车间、库房等 ，新增建筑面积 新增生产线工艺设备 25 台（套），配电设备、化验设备、消防设备等共 47 台（套）。 设规划和布局 设规划 项目单位现占地 本 项目在公司现有场地上进行改扩建， 项目 利用原有部分库房、公用设施和生活服务设施 ， 新建 烘干车间、干品 拣选 包装车间、库房等 ，新增建筑面积 目建设分类 组成 详见表 5 第五章 建设方案 25 表 5筑物一览表 序号 名称 占地面积（ 建筑面积（ 层数 备注 1 烘干车间 层 2 干品 拣选 包装车间 层 3 库房 层 4 库房拆除 设布局 厂区大门正对 西华北 路。 原有 库房 拆除，在厂区的西侧新建烘干车间、干品 拣选 包装车间、库房 。 厂区内设置中心干道，道路宽 6m，可满足交通、消防要求；功能区之间设置部分绿化带，有利于生产厂区的卫生安全。 设标准 和产品标准 品质量标准 及规格 （ 1）产品质量标准 脱水黄花菜尚无国家标准和行业标准。参照国内同类企业的生产实际情况和相近产品的标准。详见表 5 5 5 表 5官指标 项目 要求 色泽 淡黄色，无焦斑、虫斑。 形态 长条状。 气味 有本品特有的香气，无异味 杂质 无肉眼可见外来杂质。 表 5化指标 项 目 单 位 指 标 水分 % 15 总灰分 % 不溶灰分 % 五章 建设方案 26 表 5生物指标 项 目 单位 指标 细菌总数 g 5000 大肠菌群 00g 40 致病菌 不得检出 （ 2）产品规格 表 5品规格表 项目 内包装材料 外包装材料 材料 包装规格 材料 规格 黄花菜（自然干燥） 包装袋 纸箱 16花菜（人工干燥） 包装盒 纸箱 厂房建设标准 食品企业通用卫生规范 工业与民用建筑结构荷载规范 建筑地基基础设计规范 混凝土结构设计规范 术方案 术路线及流程图 （ 1） 黄花菜（自然干燥） 干黄花菜拣选 水分标准化 微波杀菌 定量 包装产品 （ 2） 黄花菜（人工干燥） 原料验收、分级 喷淋清洗 烫漂 预冷却 沥水 烘干挑选微波杀菌包装产品 术流程说明 （ 1） 黄花菜（自然干燥） 第五章 建设方案 27 自然干燥原料经人工拣选后，进入微波脱水杀菌机进行 水分 标准化 ， 约 24 小时后 产品含水量降到 8， 杀菌定量 包装。 （ 2） 黄花菜（人工干 燥） 原料验收、分级： 选用花蕾饱满、长度适宜、颜色黄绿、花苞上纵沟明显、大小均匀的幼嫩黄花菜进行加工 ， 剔除花苞开放、黄化、衰老及病虫危害的花苞 ， 并轻轻摘去其木质化花梗。 喷淋清洗： 将合格的花蕾进行轻轻喷淋清洗 ， 注意不要损伤花蕾 ， 然后沥水以备烫漂。 烫漂： 将清洗沥水后的黄花菜迅速置于水温 98± 2中进行烫漂。烫漂是黄花菜加工中的一道重要工序 ， 可破坏黄花菜中过氧化酶的活性并杀死微生物 ， 同时可排除空气 ， 保存维生素 ， 使黄花菜更加翠绿。但若烫漂不足 ， 酶类未被破坏 ， 在冻藏和解冻后蔬菜会发生黄褐变。若烫漂过度 ， 会造 成蔬菜中的 量损失 ， 蔬菜的色泽也会变成黄褐色。因此 ， 烫漂时间显得相当关键。 预冷却：烫漂后的黄花菜一般要进行预冷却，即所谓激冷。激冷的目的是为了避免余热继续使可溶性物质发生变化而导致物料过热、颜色改变或重新污染微生物。冷却的方法有冷水浸泡、冲淋、喷雾冷却、冰水冷却、空气冷却、冷却喷淋和空气混合冷却等。 本项目采用实际生产中应用较多的 其中冷水冷却。 沥水：经水冷却后的黄花菜必须进行沥水，避免残留水带进包装内影响外观形状和质量。一般用机械沥水的方式，沥水时间以10钟为宜。 项目 沥水机械有离心式沥水机 和振动式沥水机两第五章 建设方案 28 种。 项目 采用 的 离心式沥水机沥水转数不能过高或沥水时间不能过长，以避免将原料组织内的水分甩出。 离心脱水后送去干燥。干燥温度 65约 8时后，含水量降到 8%。冷却后再经挑选、分级、包装、检验后做成品出售。 要 技术来源的可靠性和可得性 蓓蕾金菜有限公司是在 供销社的帮助指导下于2002 年成立，引进了具有国内先进水平的生产技术和生产设备。该公司黄花菜年生产加工能力为 1500 吨，是市县确定的集基地开发、加工、购销为一体的农业产业化龙头企业。公司具有强大的技术力量支撑， 供销社下属的黄花菜研究所已与中国农业大学、西北农林科技大学、中国供销总社济南果蔬研究院和 商业科技研究所建立了长期的合作关系，为黄花菜的种植、加工与研究开发奠定了良好的基础，同时市供销社下属的供销学校已成为科技成果的推广和技术培训基地。 要 技术 参数 表 5艺技术参数 序号 指标名称 单位 技术参数 备注 1 有效生产日： （人工干燥）黄花菜 天 60 （自然干燥）黄花菜 天 150 2 日工作时间 小时 163 漂烫温度 904 漂烫时间 分 5 5 烘干温度 656 烘干时间 小时 第五章 建设方案 29 序号 指标名称 单位 技术参数 备注 7 蒸汽压力 8 微波频率 15 9 微波杀虫时间 分 10 10 自来水温度 12 11 循环水升温 812 自来水压力 13 产品出品率： % （人工干燥）黄花菜 6070 （自然干燥）黄花菜 备方案 备选型 根据国内外同类企业生产经验， 本项目 拟选用性能稳定、高效适用的国产成套设备。 考虑到设备供应的可靠 性和经济性，项目公司将在 内择优选购。 其余设备选型坚持先进、可靠、配套的原则，优先选择经实际生产考验的优良设备。 所选设备力求保证项目高起点、高水平、高效益的既定目标顺利实现。 备清单 表 5增设备清单表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 主要工艺设备 泡池 个 5 干机 5 选 台 2×4m 台 1 空包装机 双室 台 1 心机 2 波杀菌机 台 10 他 套 1 2 配电设备 压器 630/1 压配电柜 2 2.3