B08-9 仓库管理制度

仓库管理制度编号WI-B08-9版次000文件性质控制 非控制页次4/41.目的通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2.范围 仓库工作人员 3.职责3.1仓管部负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；3.2制造部负责物料装卸、搬运、包装等工作；3.3采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；3.4质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。 4.验收及保管4.1物资的验收入库4.1.1 物资到公司后仓管员依相关工作流程对供方送货单上所列的名称、数量与订购单进行核对、清点，后通知采购部填写报检单至质检部检验，合格后，方可办理入库手续。合格的货物仓管人员需根据货物具体情况确定放置场所,并做好相应标识。4.1.2 对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经采购部、质检部检验人签字后，仓管部、财务部各持一联做帐，采购部持一联做报销凭证。4.1.3 入库单物料数量需由仓管部与采购部共同确认，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，并由采购部联络处理数量问题。4.1.4 仓管部要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经公司领导批准的采购。 b） 与采购订单或采购申请单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 d) 产品质量不合格的。 4.1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 4.2 物资保管4.2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在未规划的区域摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。4.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，若发现货物数量不多应及时通知采购部，及时补充以免影响生产。4.2.3 按公司要求及时呈报库存信息。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。4.3 物资的领发4.3.1 仓管员凭领料人的“领料单”如实领发，若“领料单”上主管或公司领导未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。产成品出库需凭销售部门开具的“发货单”，方可发货。客服部售后活动领用物品按售后物资领用工作流程执行。4.3.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。4.3.3 任何人不办理领料或发货手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。4.3.4 以旧换新的物资一律交旧领新。4.4 物资退库4.4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.4.2 废品物资退库，仓管员应进行查验后，入库并做好记录和标识。 4.5 仓库卫生、安全管理 4.5.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。4.5.3 安全: 每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。4.5.4 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。4.5.5 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。4.6 单据、卡、帐务管理 4.6.1 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。4.6.2 需要送交财务的单据电子档和手工单据一起送到财务部。4.6.3 每月的单据，登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。4.6.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 4.7 盘点管理 4.7.1 定期盘点，贵重物品一星期盘点一次，并做好盘点记录 ，其他物品月度终了盘点一次。每月的盘点表送交财务部一份。4.7.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。4.7.3 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点要求作业等需要根据情况追查相关责任。4.7.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 4.7.5 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 4.7.6呆滞物品的处理见呆滞物品处理规定。4.8物料借用4.8.1借用分销售借用和其他借用。4.8.2销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。4.8.3其他借用包括设备外借或工具借用。4.8.4设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。4.8.5工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。4.8.6仓库对借用物资应建立借用台帐。4.8.7借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。4.8.8月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。4.8.9借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。4.9 仓库工作作风及态度4.9.1 仓管人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 4.9.2 仓管人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4.9.3 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.9.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.9.5 需要严格遵守公司的各项管理规定及5管理。4.9.6 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.9.7 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.9.8 仓管人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5.记录5.15.2