工单生产作业流程及规定.doc

工单生产作业流程及相关规定目的：更加准确合理的归集产品的材料成本一、具体作业流程1.生管部门根据业务开立的销售订单在ERP系统中建立工单信息并审核，信息包括工单号、产品名称、数量、生产部门、开工日期、完工日期等信息（如工单上生产部门和实际生产部门不符，请通知项目部门修改后再审核该工单；请注意工单审核日期不能在开工日期之后）。2.生管部门在确定仓库有达到生产数量的子件物料库存后，根据计划在ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确定领料日期（为了完工产品能够平均分配到材料成本，原则上全部实行工单生产作业一次性领料，如不能做到一次性领料，请按当天产能配套领料）。3.制造部门根据生管部门下达的生产套数指令，在ERP系统中打印领料清单，按照规定的领料日期到仓库领料。4.仓管部门根据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提前备料，以达到快速准确的发料。5.仓管部门的仓管员在接收到制造部物料员打印的领料清单后，根据领料清单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员根据领料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核（切勿将不同部门的工单录入到同一张材料出库单中）。6.制造部门在生产工单领料完成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单补领料，需相关部门人员签核（制造部主管-制造部经理-生管课主管-总经理）后，到仓库补领料；工单生产完成后如有剩余物料，需严格按照工单退料到对应仓库，同时及时通知项目部门修改BOM表用量。7.仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后，根据补料单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员根据补料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核；另仓库部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后，根据物料信息将所退物料退回到正确的库位中，并修改该物料盘点数量，同时仓管部门的帐务员根据退料单上的工单信息一一对应将红字材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核。8.制造部门在确认工单产品完工后，由制造部门物料员清单产品数量并填写产成品入库单的相关信息。（切勿将不同部门的工单录入到同一张产成品入库单中）。9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后，核对相关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录入并审核该产品所对应的入库单。10.生管部门在确认工单所有相关作业全部完成后关闭该工单（工单在开工日期开始后三个工作日内必须关闭，工单一经关闭，不得重新打开）。二、基本作业流程图建立销售订单建立工单信息打印领料清单根据领料清单备料领料后安排生产是否补料是否退料业务部生管课制造部仓管课根据补料单发料退料处理生产完成入库处理关闭工单下达套数指令领料发料是是否否入库入库完成三、补充说明以上流程及规定请执行部门严格按照要求执行，如未按照要求执行，财务部将定期通报。四、相关部门签核*有限公司 2016年5月19日