HSSE检查程序

HSSE检查程序（暂行）1 目的本程序的制订旨在使现场的安全检查成为常态工作，并确保这些检查行之有效。通过现场安全检查达到事先识别和消除事故隐患，确保现场施工、员工的行为举止及各项工作符合安全要求。2 范围本程序中所描述的要求、职责和标准适用于宁煤煤炭间接液化项目施工、调试和试车阶段的相关活动，所有总承包商和分包商，包括业主生产准备部门都必须遵守本程序的要求。3 职责宁煤煤炭间接液化项目施工组安全管理人员负责制订安全检查要求，负责日常安全检查，并组织安全专项检查、联合周检、月度高层检查等。施工管理人员负责日常检查。监理单位负责组织各类安全检查，并督促承包商按照检查报告的内容限期整改。承包商必须按照国家有关安全规范、标准和本程序的要求以及业主的HSE管理体系要求组织自己的各类安全检查，并积极配合监理单位和业主的各类安全检查。对检查出的各项问题，必须按期整改完成。4 内容现场检查坚持日常检查与定期检查相结合、普遍检查与专项检查相结合、检查与整改相结合的“三结合”原则。4.1 检查的依据a) 国家、行业、地方政府的HSE法律、法规、规范和标准。b) 宁煤煤炭间接液化项目下发的HSE文件、规定、现场指令等。c) 各承包单位的HSE制度、施工组织设计、施工方案、JHA要求的HSE措施。d) 其它。4.2 检查的内容a) HSE管理体系运行情况b) 岗位HSE职责履行情况c) JHA的制定和实施情况d) 施工中HSE规章制度的执行情况，包括但不限于：² 个人劳动保护用品（设备）² 入场管理及特殊工种持证上岗² 应急设备、应急设施² 挖掘作业² 高处作业² 脚手架² 临时施工用电（包括配电盘/柜、用电设备及电缆、电线等）² 起重作业² 工具、设备使用以及其工作状况² 有害物质及危险化学品使用² 危险场所、危险作业的标识² 健康和环境保护² 文明施工e) 可能导致下述事故或安全隐患的场所和环境² 高处坠落² 物体打击² 触电² 机械伤害² 坍塌² 交通事故² 火灾爆炸² 中毒窒息² 影响健康和污染环境 f) 评估下列程序的遵守情况：² HSE程序、文件² 承包商施工方法陈述（MS）² 工作危险性分析(JHA)² 作业许可证中的各项规定和条件 4.3 检查的实施4.3.1 日常HSE检查监理单位HSE人员要每天现场巡回检查并督促处理各类HSE问题，填写HSE日检查记录(包括现场观察到的违章行为及处理措施,积极的安全行为和评价等)，（详见附件1）。专业监理工程师要负责检查并督促处理本专业及相关专业施工中存在的HSE问题。承包商HSE人员必须每天现场巡回检查并督促处理各类HSE问题，填写HSE日检查记录。承包商各级施工负责人在安排施工任务时必须充分考虑各项HSE措施，并在工作过程中监督相关人员执行。宁煤煤炭间接液化项目安全管理人员也应进行每日例行安全检查和监督,填写HSE日检查记录。宁煤煤炭间接液化项目鼓励现场每个员工观察现场存在的问题，发现问题及时向宁煤煤炭间接液化项目安全管理负责人汇报。各单位HSE部门收集并分析这些检查记录，确定现场HSE管理的总体情况、当前存在的主要问题、发展趋势，据此采取针对性的控制措施。4.3.2 每周安全检查监理单位总监或总监代表每周至少组织一次由监理单位HSE负责人、项目部HSE工程师、各承包商施工负责人、HSE负责人及相关人员参加的现场HSE检查。组织者或其指定负责人填写每周联合HSE检查报告(详见附件2)，该报告必须由组织者签发，并送宁煤煤炭间接液化项目部HSE管理人员。组织检查时，其检查范围可包括本单位所管理的全部区域，也可每周着重检查某个区域或某一专项。承包商项目经理或施工负责人每周一次组织本单位HSE负责人、各专业施工负责人及相关人员对本单位的施工区域进行HSE检查并做好记录。项目部HSE工程师应尽可能参加监理单位、承包商组织的每周HSE检查，并在检查中提出意见和建议。4.3.3 每月HSE检查宁煤煤炭间接液化项目安全管理人员应每月至少组织一次现场HSE检查。检查的内容和范围可由工程管理人员提出建议，检查组织者确定。检查人员可由检查组织者根据实际情况确定，但至少应包括一名公司施工负责人，项目部、工程管理及其它相关部门负责人，监理单位总监或总监代表、受检单位项目和/或施工经理、HSE经理等。项目安全管理人员负责完成检查报告，经检查组最高领导签发后发送承包商和监理公司等相关单位。4.3.4 专项HSE检查宁煤煤炭间接液化项目安全管理人员、监理单位及各承包商根据不同施工阶段、不同季节特点，应组织，但不限于以下各类专项HSE检查，积极消除隐患，保障施工生产顺利进行。a) 夏季防暑降温专项检查b) 冬季防冻防滑专项检查c) 脚手架专项检查d) 施工用电专项检查e) 起重作业专项检查f) 有限空间作业专项检查4.4 隐患整改及验收如果在检查过程中发现有高度危险的情况存在，检查组必须立即采取措施。这个措施可以包括停止相关的工作直到问题被解决。检查中发现的严重事故隐患，检查组织者应签发隐患整改通知单（详见附件3），由责任单位负责制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改。隐患进行整改后，受检单位应填写隐患整改回执单（详见附件4），按规定的期限上报隐患整改结果，由监理负责隐患整改情况的验收。检查中发现的其它问题，应按检查记录中的要求进行整改，并按期将整改结果反馈。5 附件 附件1 HSE 日检查记录附件2 周/月专项HSE联合检查报告附件3 安全隐患整改通知单附件4 隐患整改回执单HSE日检查记录检查项目条款违章、隐患类别违章、隐患数量条款违章、隐患类别违章、隐患数量1.劳动保护用品2.设备、机具3.脚手架4.起重作业5.施工用电6.有限空间7.坠落保护/高处作业8.临时设备9.文明施工10.挖掘作业11.焊接与切割12.工作审批/许可程序13.上锁/标识14.通道、出入口/梯子15.现场交通/车辆16.危险化学品17.环境与健康18.射线作业19.防火防爆20.其它检查区域:天气: 违章、隐患记录序号违章、隐患状况描述违反条款整改单位/ 负责人整改完成时间确认1.2.3.4.5.6.7.8.9.承包商负责人签字：日期：监理单位责任人签字：日期：检查人: 时间: 评价:Page 7 of 9附件2 周/月专项联合HSE检查报告报告编号:检查项目区域：检查日期：检查组织者（领队）：检查组成员：报告起草人：联合检查组领导：序号位置存在的问题危险等级责任单位要求采取的措施拟完成期限督查单位实际完成日期积极的方面：注：危害等级 : A级（重大）- 一种条件或行为可能会造成永久性残疾、生命或身体损伤、和/或建筑物、设备或材料的大面积损失。B级（严重）- 一种条件或行为可能造成重伤/严重的疾病，导致暂时残疾、或破坏性的财产损失，但其严重程度低于A级。C级（轻微）- 一种条件或行为可能会导致轻微、无残疾的伤害/疾病，和/或对财产不具有破坏性的损失。神华宁夏煤业集团煤炭间接液化项目现场安全检查附件3 安全隐患整改通知单编号：HSE-AN-时间：星期：天气：风力： 责任单位： 隐患区域： 整改内容：承包商现场负责人：承包商HSE确认：整改期限：监理单位负责人确认:业主HSE检查人员:区域HSE经理:备注（特殊情况原因）：1. 本通知由监理单位负责发送承包商并督促整改;2. 承包商按相关要求整改后递交反馈单至监理单位;3. 监理单位确认后在反馈单上签字确认并交至业主HSE部门. 附件4 隐患整改回执单现场安全隐患回复单通知单编号： 回复单编号： 整改日期：整改单位： 整改区域： 整改措施： 承包商单位（章）： 安 全 经 理： 日 期：监理意见： 监理 单位（章）：监理工程师（章）： 日 期：Page 9 of 9