集团人力成本分析表

XXX集团人力成本分析项目子公司1子公司2一、在岗人数（期初 +期末） /2二、经济效益指标1、营业收入2、增加值（存收入）3、成本 / 费用总额三、人力成本总额1、固定工资总额年薪制岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人事费率（人力成本÷营业收入）2、人均工资年薪制岗位制3、人均人力成本4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（存收入）6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）五、人力成本预警1、高限人事费率最高限额 : （备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）（人力成本×（ 1- 变动费用率） ) ÷( 人力成本 +固定费用)劳动分配率最高限度 =人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入）2、适度值比对人事费率最优的适度水平=人力成本×（ 1- 变动费用率）÷人力成本 +固定费用 +目标利润劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量3、行业竞争劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项填写离差）人均人力资源成本 >竞争对手（本项填写离差）本分析表（一季度）子公司3子公司4子公司5子公司6集团合计