生产许可证全套质量管理文件

XXXX有限公司质量管理文件（以黄酒为示例，其他类食品替换红色标记部分即可通用）编制：？ ？审核：？ ？批准：？ ？92015年10月01日发布2015年10月03日实施一、进货查验记录管理制度,(ZLGL-01- 2015)（一）原材料米购制度,（ZLGL-01- 2015)（二）采购进货查验制度，,，（ZLGL-01- 2015)一、生产过程控制管理制度，,，(ZLGL-02-2015)（一）生产过程质量官理及考核办法,(ZLGL-02-2015)（二）卫生管理制度,（ZLGL-02-2015)（三）设备维修、清洗、保养制度,(ZLGL-02-2015)（四）仓库管理制度,（ZLGL-02-2015)三、出厂检验记录管理制度，,，(ZLGL-03-2015)四、食品安全自查管理制度，,，(ZLGL-04-2015)五、从业人员健康检查和培训管理制度,(ZLGL-05-2015)（一）人员健康检查,（ZLGL-05-2015)（二）培训管理制度,（ZLGL-05-2015)六、不安全食品召回管理制度,(ZLGL-06-2015)七、食品安全事故处置管理制度,(ZLGL-07-2015)八、岗位管理职责,(ZLGL-08-2015)九、销售台账管理制度,(ZLGL-09-2015)十、消费者投诉受理制度,(ZLGL-10-2015)十-一、收集食品安全风险监测和评估信息管理制度,（ZLGL-11-2015)文件编号：ZLGL-01-2015版本：A/1，、进货查验记录管理制度（一）原材料采购制度1目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之 内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如 下采购管理制度。2. 职责2.1生产部负责米购产品的计划申报。2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。3. 采购人员的基本要求3.1采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。4. 采购原辅料要求4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应 注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改 等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、 商标、批号或生产日期是否一致；（3） 食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝米购或者向当 地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。4.2采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按 食品卫生 法第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方 或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执 行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所 需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价 差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。5. 工作程序5.1采购申请5.1.1采购申请的提出5.1.1.1仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写采购计划 。5.1.1.2 采购计划应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审 批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批 准后交采购中心。5.1.1.3 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理 核准。5.1.2采购申请的撤消5.121已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方 式呈核准人并通知采购部。5.1.2.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。5.1.2.3采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。5.1.2.4未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。5.2供方的评价和选择5.2.1采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会同质管部人员进行评价，并填写合格供方名单，其中须向合格供方提供有效的营业执照、组织机构代码证、生 产许可证、产品标准、官方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。5.2.2经评价符合要求的供方，列入合格供方名单，报总经理批准后执行。5.2.3当列入合格供方名单的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常 供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准， 从合格供方名单中删除。5.2.4每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，合格供方名单 应进行更改并重新审批。5.2.5采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。（二）采购进货查验制度1. 为稳定产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办 法。1.1本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出 原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范 的合理性，并呈总经理批准后方可执行。1.2质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信 息，填写原材料验收台账检验记录中。1.3根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化，不 得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提 出改善意见或建议。1.4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果 被判定为“合格”或“不合格”，质检员均须于验收结论内加以说明。1.5无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管 员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明“退货”或作其他处理。并及时通知有 关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。1.6不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字， 并标注“不合格品”、“待检品”等字样，且不得与已检的合格品混放。1.7原材料出库使用前，应进行复检，经复检不合格的不得使用。1.8检验合格的产品则入库，并填写产品入库、贮存、保管及领用记录。2. 采购物料分类：2.1糯米：应该米用新鲜的当季糯米，不得米购陈化粮，无谷壳及米表皮，质地纯净, 无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合 GB 1354标准的要求。2.2酒饼：购进时无异味、无霉变；符合相关标准的要求。2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。2.4纸箱：强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。2.5瓶盖、内塞：外观：边缘整齐无毛边、连接，薄厚均匀；内塞：顶外径、口外径、边外径应符合样板要求；瓶盖；内径、顶外径应符合样板要求。高度：应符合样板要求。2.6原材料采购验收：供应商提供三证和质量检验合格证明，符合食用标准、规格标 准符合采购计划或合同要求。2.7包装材料：使用复合包装材料应符合 GB9683和有关标准规定的要求，其他包装 材料和容器必须符合相应国家标准和有关规定。并填写包装材料检验报告。3. 相关记录采购计划合格供方名单原材料验收台账包装材料检验报告产品入库、贮存、保管及领用记录版本：A/1文件编号：ZLGL-02-2015二、生产过程控制管理制度（一）生产过程质量管理及考核办法1. 适用范围本办法适用于企业从原辅材料进厂，到产品的生产，再到成品入库的整个生产过 程中，影响产品质量的各种因素的控制。2. 管理目标和原则生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。3. 管理职责对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防， 避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。（1）生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。（2）采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。（3）销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。（4）质管部负责原辅材料及成品的检验工作。（5）仓管员负责产品的入库和出库管理。4. 考核办法4.1原辅材料采购考核办法（1）凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料 不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。（2）全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。4.2生产操作工考核办法（1）各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。（2）进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰， 严格按照管理制度执行，违者，一次罚款 5元，两次以上者以次类推，超过 3次离岗, 并对生产部长罚款10兀。4.3质检人员考核办法质检员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象， 一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年 终奖励500元。4.4仓库管理考核办法仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造 成物品霉变等现象，轻者罚款 50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。4.5各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交行政部，行 政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事，如有徇私情， 发现一次罚考核人员50元。4.6建立生产质量管理考核记录，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核 内容、考核结果、考核人等记录。5.相关记录生产质量管理考核记录（二）卫生管理制度1. 工作环境卫生管理A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。 对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优 美、良好的工作环境。B企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分， 并用清晰醒目的分割线标示出来；C避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原 料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。D各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。2. 生产设施的卫生管理A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。B车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。C各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。D生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。E输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。