4M变化点管理规定及表单

变化点管理规定制作日期 制作 审核批准1、目的在不良品发生前将萌芽的异常去除、杜绝异常发生，防患于未然。2、范围适用于公司所有生产及检验的场所。3、职责生产部：负责变化点的申请及变化过程的管理、控制。质量部：负责变化点品质确认。4、定义变化点：指在公司生产运作过程中人设备物方法发生变化或变更。5、规定内容5.1变化点管理项目 人：新员工上岗、转岗、顶岗、休假后返岗。 设备：新增设备、设备规格变更、产品转移场地生产、设备及工装夹具 维修。 物：新产品试制、工程变更、小批量生产。 方法：作业标准变更、加工工序变更、工艺参数变更、工具变更。5.2变化点管理流程流程步骤流程说明担当确认1出现变化点2填写表单3对策实施公司内变化外委加工4品质检查 OK NG5不良内容处置对策 NG6不良内容处置确认 OK7可以流动8记录保存7记录保存1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点。生产部班长2-1当出现变化点时，由生产部班长填写4M变化点管理票。在4M变化点管理票上记入变化点内容，并指出确认项目，防止不良品的产生和流出。2-2生产部将4M变化点管理票交于质量部。生产部班长生产部科长3依据4M变化点管理票上的内容进行变化点对策实施。3-1公司内变化公司内生产现场变化过程的管理、控制。3-2外委加工 外委加工产品前，应将相关信息（数量、产品型号、外委工序、供应商名称）通知质量保证部。 外委加工过程管理、控制。生产部班长生产部计划员供应商生产部科长4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。4-2外委加工产品品质确认。4-3变化点管理票结果连络、确认质量部检查员质量部科长5-1变化点确认品发生不良时，生产部根据确认结果做出处置。生产部班长生产部科长6-1对不良内容再次检查确认。质量部检查员质量部科长7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。生产部班长8-14M变化点管理票存档。生产部记录4M变化点管理票4M变化点管理票发行日年 月 日发行者生产线名零件号零件名称工序名称发行目的、理由人物设备方法WHENWHATHOW作业员确认点变化点指示内容（检查） 月 日担当（ ）变化点确认结果（检查） 质量部 ：检查结果确认（发行部门） 月 日不良内容处置（发行部门） 月 日发行部门制作确认处置事项确认（检查）月 日担当（ ） 质量部： 4 / 4