烟草专卖（营销部）体系运行自查报告

烟草专卖（营销部）体系运行自查报告、局（公司）体系办：根据的要求，结合我县局（营销部）质量管理体系运行的实际情况，重新对体系运行工作进行了全面的梳理与自查。现将自查情况汇报如下一、县局领导对此次自查工作高度重视，于8月27日召开会议，对上级印发的体系运行相关文件进行了传达学习，对自查工作进行了具体安排和部署，要求各岗位人员配合自查工作，保质保量地按期完成此次自查工作。二、严格按体系要求落实此次自查工作。一是将与我县局（营销部）体系运行工作无关的检查项如：电话呼出/入订货、零售客户分类、仓储流程、入库流程等项目进行了整理排除。二是检查了与县局体系运行有关的营销、专卖、内管、财务等工作流程与痕迹化管理情况。三是补充了不完善制度，如客户满意度调查实施方案、品牌培育与维护实施方案、市场需求调研与分析制度。并补充了相关材料。四是对质量管理体系学习笔记进行了检查。三、存在的问题及下一步工作计划：（一）问题：一是相关制度不完善，如客户满意度调查实施方案、品牌培育与维护实施方案、；二是部分工作没有遵循痕迹化管理，纸质材料欠缺；三是学习笔记有敷衍情况发生，部分笔记过于简单。（二）下一步工作计划：1、加强日常检查工作执行力度，通过发现问题、分析问题、制定纠正预防措施、跟踪验证纠正措施，确保体系的有效运行。2、加大全员培训力度，定期组织对全员培训学习，增强员工的工作观念和质量意识，通过不断的培训使每一名员工对体系建设的重要性和必要性深入领会，主动的参与到体系建设当中来。3、不断梳理优化工作流程，将流程考核指标与质量目标相结合，真正发挥用流程来规范工作的目的。、县局（营销部）年九月六日- 2 -