烟草专卖局监管流程

烟草专卖局监管流程一、卷烟购进监管流程1、目的对卷烟购进从营销中心合同执行，到货确认，扫码台帐，入库台帐，商品帐台帐等进行逐一监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保卷烟购进流程规范运行。2、卷烟购进监管流程图3、流程描述步骤说明负责人输出11.1营销中心登陆中国卷烟交易商务平台，确认半年合同交易协议（变更、解除、退货）1.2对比月度合同执行是否在半年交易协议范围内，看有无超合同购进，无合同购进相关部门内部专卖管理监督处22.1营销中心登陆准运证到货确认系统进行到货确认2.2对比月度合同执行情况与到货确认数据是否一致，看有无虚假确认、过期确认相关部门内部专卖管理监督处33.1配送中心根据国家局一号工程实物扫码台帐3.2对比到货确认数据与实物扫码台帐数据是否一致，看有无虚假确认，违反扫码规定相关部门内部专卖管理监督处44.1配送中心依托卷烟电子营销系统建立入库台帐4.2对比实物扫码台帐与入库台帐数据是否一致，看有无虚假确认，违反扫码规定相关部门内部专卖管理监督处55.1结算中心制作商品帐台帐5.2对比入库台帐与商品帐台帐是否一致，看帐帐、帐物是否相符相关部门内部专卖管理监督处6对相关系统审核数据差异，报送书面说明相关部门7审核数据差异真实性及比对结果，提出审核意见内部专卖管理监督处8属正常的，填写审核意见书，归档资料内部专卖管理监督处9属异常的，填写审核意见反馈表内部专卖管理监督处10对审核意见提供书面说明相关部门11对说明进行核实内部专卖管理监督处12整改通知单，报领导审批局领导13进行整改，相关资料归档相关部门二、卷烟销售监管流程1、目的对卷烟销售从营销中心合理定量，应急补货，生成总订单台帐，分拣出库台帐，送货到户，退货处理台帐，货款结算，销售收入明细帐等进行逐一监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保销售流程规范运行。2、卷烟销售监管流程图3、流程描述步骤说明负责人输出1合理定量修订情况营销中心2应急补货台帐营销中心3生成总订单台帐订单部4分拣出库台帐配送中心5送货到户配送中心6退货处理台帐配送中心7贷款结算配送中心8销售收入明细结算中心9专卖监督管理处抽查合理定量修订，应急补货，送货到户，退货处理专卖监督管理处10抽查商商调剂，自营店，连锁超市及其他（供货量、品种、线路等）内部专卖管理监督处11比对总订单与出库，总订单与货款结算，货款结算与销售收入入账数据是否一致内部专卖管理监督处12审核数据差异真实性及比对结果，提出审核意见内部专卖管理监督处13属正常的，填写审核意见书，归档资料内部专卖管理监督处14属异常的，填写审核意见反馈表内部专卖管理监督处15对审核意见提供书面说明相关部门16对说明进行核实内部专卖管理监督处17整改通知单，报领导审批局领导18进行整改，相关资料归档相关部门三、客户关系管理监管流程1、目的对客户关系管理从专卖处新办许可证，营销中心建立入网台帐，维护客户分类信息及变动信息，合理定量标准维护，合理定量修改信息，专卖处对停、歇业，退网信息台帐等进行全面监控，发现存在数据差异，及时报送书面说明，进行审核，确保客户关系管理流程规范运行。2、说明发现问题，及时追查整改，并认真反思、总结问题，追究相关人员责任，以避免同类事情再次发生。3、客户关系管理监管流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1制作新办证台帐专卖监督管理处2建立卷烟零售客户入网台帐营销中心3建立客户分类及变动信息营销中心4合理定量标准维护营销中心5合理定量修改信息营销中心6客户停、歇业，退网信息台帐专卖监督管理处7抽查新办证信息维护，客户分类变动信息维护，合理定量修订信息内部专卖管理监督处8比对专卖、营销客户资料是否一致，证件到期是否供货，客户分类，合理定量是否符合管理办法要求内部专卖管理监督处9审核客户资料、数据差异真实性及比对结果，提出审核意见内部专卖管理监督处10属正常的，填写审核意见书，归档资料内部专卖管理监督处11属异常的，填写审核意见反馈表内部专卖管理监督处12对审核意见提供书面说明相关部门13对说明进行核实内部专卖管理监督处14整改通知单，报领导审批局领导15进行整改，相关资料归档相关部门