原材料的检查批准和处理程序

原材料的检查批准和处理程序文件编号： STH/CX-SF47版 本 号：A0实施日期：2008年 8月18日1.0 目的确保原材料供应的符合公司产品相关质量安全要求.2.0 范围适用于公司原材料的验收、贮存和处理等相关过程。3.0 引用文件KFC上游供应商管理文件采购控制程序上游供应商开发评估程序4.0 职责4.1客户服务中心负责上游供应商的开发和评估； 4.2供应部负责原辅材料的采购和采购过程的验证；4.3 品管部负责原辅材料的监督验收和上游供应商的年度评估，以及原辅材料在生产流通过程中是监管和处理；5.0 要求5.1 所有原材料来自于合格供应商清单。5.2 采购的原材料在此运输过程中必须符合相应原材料的运输要求；毛鸡运输工具应经过消毒并出具有相应的证明证件；其它辅材料的运输不得存在有影响自身性质的因素。5.3 原材料的验收放行必须有相应的检测报告或合格证明等；毛鸡的采样量每舍（栋）至少采集一个样本，采样比例不低于万分之五，如做混样检测，则最大混合样本量不多于8个。6.0 程序6.1 客户服务中心根据公司的需要，对相应产品的原料及辅料的供应商结合市场状况进行开发和评估，初步确定上游供应商。6.2 品管部结合客户服务中心对初步确定的上游供应商进行全面的关于原料或辅料供应能力的评估，并拟定出相应的合格供应商。6.3 供应部根据公司拟定的合格供应商名录，进行相应原料或辅料材料的采购。6.4 品管部根据供应部采购的相应原材料进行检查验收，经检验合格的原材料批准放行，对不合格的原材料结合不合格品控制程序进行处理。6.5 品管部对于验收放行的原材料进行监督，需暂存的应按照采购物料的性质、时间分类存放；对于进入使用状态的原材料进行全程监督检验。7.0 相关记录合格供应商清单毛鸡验收记录辅料材料验收记录