成品管理工作指引

工作指引文件编号：文件页数：第1页共8页版本号：1.4文件名称：成品管理工作指引适用范围：收文部门：品质部生产部采购中心商务中心报关部人事行政部SMT部拟制：审核：批准：有否会签。不需会签需会签会签部门品质部生产部商务中心采购中心SMT部会签人会签日期会签部门体系管理部人事行政部报关部会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1.0PMC部1.1PMC部/仓库1.2PMC部1.3PMC部1.4PMC部1 .目的确保成品、半成品在入、出库,储存及出货时能依正确的管理方式,保证品质，出给客户,特制定此工作指引。2 .适用范围本工作指引文件适用于XX有限公司。3 .职责1.1 1生产部、SMT部成品、半成品入、出库前的打包、搬运。1.2 品质部成品、半成品的检验与成品出货稽核。1.3 PMC部成品、半成品储存、仓存的控制及装运管理、出货单据的提供、跟进。1.4 PMC部仓库成品仓成品、半成品储存，搬运、装柜品质与数量确认。1.5 人事行政部、报关部成品出货的监督。4.名词解释无5、工作流程流程图（入库）责任部门/人相关文件相关记录成品/半成品入库PMC部（半）成品入库单成品检验程序成品/半成品搬运PMC部/搬运工搬运准则P成品/半成品储存PMC部仓库仓管员储存原则成品/半成品出库PMC部PC及仓库仓管员/ERP人员发货通知单/送货单/装箱通知单仓库工作管理PMC部仓库仓库推行5S管理流程图（出货）责任部门/人相关文件相关记录商务中心发出货通知到工厂PMC部gPMC部依通知制作出货资料发相关部门生产部根据PMC出货资料将货品于出货前四个小时入库商务中心PMC部生产部/PMC部仓库品质部/PMC部仓库品质部/PMC部仓库/报关部/人事行政部生产部/PMC部/财务部/商务中心装车指示单装箱通知单/发货申请表（半）成品回仓单装箱通知单装箱通知单/物品放行单/送货单（半）成品回仓单/发货通知单成品检验程序品质部检查备货的相关事项是否符合规定仓库依出货装箱单装柜出货，装柜后由QA人员拍照存档，核准后出货单据经司机签名后出厂P生产部产成品回仓，PC打发货通知单，ERP系统发货过帐6、流程说明6.1成品、半成品入库6.1.1必须经QAPASS的成品方能入库。6.L2生产部的成品，须经QA检验合格，且在每个外包装箱上盖上品质PASS合格章,方可入库存仓。6.L3生产部的半成品,须经QA检验合格后，并在（半）成品回仓单QA处签名，方可入库。6.1.4其它单位的成品、半成品存仓必须经QA检验合格才能存仓，否则拒收。6.L5存仓单位从系统打印出回仓单，仓管点收确认后签收，记帐,交ERP输入员录入系统,单据存档。6.1.6仓库依据客户随货附带的维修清单或退机明细表点收客户退回的成品，并存放于待处理区,在2天内进行检查核对,若退回的成品与清单有差异，须及时向PC反映，由PC与商务中心沟通并要求商务中心书面回复。6.1.7客退品返修完工后，依“成品检验程序”检验合格后，方可入库。6.2成品、半成品搬运6.2.1搬运方式项目方式工具成品、半成品入库人工、机械油压拖拉车、手推车成品、半成品出库人工、机械油压拖拉车、手推车6.2.2搬运准则6.2.2.1人工搬运做到：“衡量重量、紧握、轻提、轻放"，严禁有摔、抛、挤压、倒置、拖拉”的现象发生，注意视线内外安全。6.2.2.2选择的搬运工具时，应考虑安全、品质、效率。6.2.2.3搬运工具:油压拖拉车、手推车等。6.2.2.3.1在使用油压拖拉车、手推车过程中任何人员不得站在上面滑车,小心使用,注意安全。6.2.2.4搬运成品时严禁碰撞、挤压,必要时选用适当的容器存放，选用适当隔离纸板做保护。6.2.2.5搬运成品时，须注意搬运工具是否能安全搬运，防止成品有摔落、脱掉的现象发生。6.3成品、半成品储存6.3.1储存原则6.3.1.1先进先出。6.3.L2摆放整齐,保持整洁。6.3.L3标示明确,一目了然。6.3.L4合格的成品须在成品外包装箱上盖QA的“QA.PASS"印章。6.3.1.5不合格的成品则须贴有“禁止出货”标签。6.3.L6生产线不合格成品须有QA的检验日期与“REJ”标记，且禁止入成品仓。6.3.L7客退待处理品则须储存在待处理仓，已修的客退品，则QA须在成品外包装箱上盖有检验“QA.PASS”印章。6.3.L8严格按照区域摆放,如U盘、MP3成品区、MP3半成品区等。6.3.1.9成品超过六个月储存期须申请复检。6.3.1.10仓管员每天必须核对所负责的成品、半成品的帐务,做到日清日检,随时保持电脑帐、物、物料卡三者一致。6.3.1.11仓管员对成品、半成品定期盘点,如周盘点、月盘点、年中、年底大盘点等。6.3.2储存场所6.3.2.1保持清洁干燥。6.3.2.2严禁携带违禁物品入仓。6.3.2.3"仓库重地闲人免进”非仓库管理人员未经仓库主管级以上人员批准，不得擅自进入仓库。6.3.3储存环境6.3.3.1做好日常防火防盗,防腐工作。6.3.3.2保证设备良好,人、物安全。6.3.3.3成品保质期为6个月，超时应申请复检。6.3.3.4温度在5C40C之间,湿度在50%80%之间,并做好记录。6.3.3.5成品、半成品储存处应保持清洁干燥，以免物料污染或受潮，易受潮的成品、半成品,严禁直接摆放于地上,应放于栈板及货架上进行隔离。6.3.3.6定期对储存时间较久的成品外箱上进行除尘,清理工作,保持清洁。6.3.3.7半成品包装必须用纸质和胶质周转箱整齐摆放,箱外做好标示,注明机种、数量、产品规格型号等。若产品需防静电要求,则应使用防静电包装材料。6.4出库成品出库分为:成品出货、成品退线重工、和其它部门领出三种。6.4.1成品出货6.4.1.1商务中心售后组於出货的前一天以邮件的形式发出书面出货安排通知（具体的出货时间、销货单号、机型、数量、司机资料、出货联络单等）给PMC部、报关部，同时财务部需於出货前8工作小时提供经核准的发货申请表给PMC部。6.4.1.2PMC部PC人员需於收到商务中心以邮件形式发出的装车指示单同时将此邮件转发给生产部、品质部、技术部;并根据商务中心发出的装车指示单及经核准的发货申请表制作装箱通知单，须核对客户、机种、容量、数量、是否相符,并将装箱通知单提前一天发给生产部、品质部、仓库、商务中心、报关部、人事行政部保安队。6.4.1.3生产部根据PMC部转发的装车指示单，针对其所有需出货项目作专项跟进;所有需出货成品於出货前最少4个小时全部入库,生产拉长必须於规定入库时间前4个小时对出货内容进行预估，预估不能於规定时间内完成的则由生产拉长上报至车间主任,车间主任对於拉长的提报必须立即处理,针对无法立即解决的项目即刻上报至生产部主管，当生产部主管再无法解决到满足出货需求时,必须立即提报（从拉长提报到生产部主管无法解决再提报到PMC部,此过程不得超过2个小时）预估完成情况给PMC部，由PMC部PC人员协助协调相关部门支援以达成出货）如生产部未提前提报异常则视为生产情况正常，可满足出货需求;若再出现实际不能满足出货需求的状况而又未及时提报则给予生产部相应生产线拉长予以扣除当月绩效分IOO分并开除处理,同时给予该车间主任扣除绩效分50分/次处罚，给予生产部主管扣除绩效分20分/次处罚；6.4.1.4每日出货最终时间定为（此时间指货柜车离开工厂的最晚时限）；上午11:00、下午16:00;PMC部的出货PC人员负责於每天上午9:00、下午13:00前确认当半日需出货的所有项目的入库情况,发现有未按规定时间入库的则立即与生产部最高负责人确认并同时提报到上级领导请求协助协调（如有生产部未按时完成入库而负责出货的PC人员又未及时提报则给予该PC人员扣除绩效分30分/次处罚，给予PMC部经理扣除绩效分10分/次处罚）；6.4.1.5PMC部未收到经核准的发货申请表可拒绝装车出货,特殊情况则由财务总监电话口头通知PMC部,并确保发货申请表於当日提供给PMC部,PMC部方可安排装车出货；6.4.1.6仓库根据装箱通知单清点数量、打包,并根据商务中心提供的装车摆放方式（顺序），进行装车；6.4.L7装柜时，须检查货柜有无空隙、漏光，漏水现象，如有，一律换柜。装柜的成品，须整齐摆放，不得重摔、挤压、掉落。6.4.1.8检查与稽核：品质人员须于出货前，检查备货的相关事项是否符合规定（机种、数量、容量、版本、测试报告、打包方式及装车状况）作业。6.4.1.9出货装柜（车）时，由出货PC人员、保安队长、仓库主管、报关人员确认（机型、数量、重量），无误后四方共同在装箱通知单上签名确认，以示生产中心PMC部将实物如实移交给报关部；6.4.LIO完成装柜后，仓库人员根据四方签名确认OK的装箱单开立物品放行单呈核准，QA人员负责拍司机关货柜门时的照片存档；6.4.1.11核准后的物品放行单和送货单经司机签名后货车方可放行出厂6.4.1.12出货后4个小时内需完成所有回仓工作（任何一个部门不得造成延误）商务中心在系统中进行发货过帐作业,PC人员打印出发货通知单给ERP过帐人员；6.4.1.13ERP输入员根据发货通知单打印出送货单；6.4.2成品、半成品退线重工领出6.4.2.1PC在系统里打印出制令单、套料领料单,仓库根据套料领料单进行备料发料,记帐,单据交ERP输入员进行过帐,单据存档。6.4.2.2客退品退线重工领出6.4.2.2.1PC依据客户要求的客退品出货时间安排退机返修，通知QA.客服课、仓库等各相关单位部门，并要求品质部对客退机分析退回的原因，及时做出改善对策,客退机维修领料、备料、入库依客户退机处理操作流程作业。6.4.3其它部门领出6.4.3.1领出部门须填好部门领料单,并经领出人员签名及相关部门主管和副总签核,仓库确认单据无误后，发货,记帐,单据交ERP输入员录入系统。6.4.3.2相关领导口头知会ERP输入员领出,经ERP输入员确认后,系统打印出出库单,仓库根据出库单确认情况属实,副总经理签核后发货。6.5工作管理6.5.1仓库日常工作及五优管理。6.5.2“5S”工作作为一项日常制度化工作。6.5.3将福兴达员工工作行为准则贯彻落实到日常工作当中。6.5.4为加强仓库全体同仁的敬业、乐业精神,提高仓管的业务水平及效率,定期对仓管进行相关教育训练。6.5.5仓库持续推行“五优管理”6.5.5.1仓库安全管理优6.5.5.2保管维护质量优6.5.5.3保障生产服务优6.5.5.4节约仓位多储优6.5.5.5降低成本低耗优7、附录无