共性质量问题管理规定

上海利正卫星应用技术有限公司管理规范LZ-GL28-2013共性质量问题管理办法版本：A日期 日期 日期:编写部门：编制：审核：批准：年 月 日发布年 月 日实施上海利正卫星应用技术有限公司 发布1 范围1.1 主题内容本办法规定了共性质量问题的识别、治理和监督检查等方面的管理要求。1.2 适用范围本管理办法适用于本公司的共性质量问题的管理工作。2 引用标准GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009 质量管理体系要求3 术语和定义本办法采用 GB/T19000 和 GJB9001B 所确定的术语和定义。共性因素：存在共性的质量问题因素，如问题产生原因、质量问题的某类 表现形式（产品类别、研制单位、研制阶段、产品类别等）。共性质量问题：在一定范围内、一段时期内出现的多个具有某些共性因素 的系列质量问题，且是可以通过相关治理工作解决的问题。4 职责4.1 质量部是共性质量问题管理部门，负责监督检查本管理办法执行情况。 对上级机关（或顾客 、各部门、各班组反映、填报的共性质量问题进行汇总， 组织对共性质量问题进行确认，并跟踪闭环管理。4.2 项目部负责牵头组织治理多个原因造成的复杂共性质量问题，并负责组 织专家组对共性质量问题进行确认。4.3 各部门领导组织填报本部门发现的共性质量问题，并负责牵头组织治理 本部门责任的共性质量问题。4.4 质量部对共性质量问题进行审批（审批是和概念？）5 工作程序5.1 共性质量问题的识别1）共性质量问题的识别模式分为“由上而下”识别和自我识别两种模式a）“由上而下”识别的共性质量问题，主要指上级单位（或顾客）对本公 司提出的共性质量问题。包括：上级单位（或顾客）质量分析例会确定的共性质量问题；上级单位（或顾客）对本公司进行质量体系评估确定的共性质量问题；上级单位（或顾客）质量监督检查过程中识别的共性质量问题；上级机关（或顾客）发布的故障信息通报和内部质量通报中反映的共性质 量问题；第三方对本公司进行质量管理体系认证审核过程中提出的共性质量问题； 其它专项检查过程中识别的共性质量问题。b）自我识别的共性质量问题，主要指本公司各部门、各班组在开展相关 质量活动过程中识别出的共性质量问题。包括：公司年度、季度、月度质量分析会确定的共性质量问题； 各部门月度质量分析例会确定的共性质量问题； 各部门在过程监视和测量中是别的共性质量问题； 公司管理评审会确定的共性质量问题；质量体系自评估过程中确定的共性质量问题；质量监督检查和体系审核过程中识别的共性质量问题；不合格品审理过程识别的共性质量问题；公司质量问题数据库中提炼出的共性质量问题；其它质量专项检查过程中识别的共性质量问题。2）各部门负责在质量分析过程中识别确定共性质量问题，负责将共性质 量问题信息在分析例会记录中进行明确。3）质量部对“由上而下”识别和自我识别出的共性质量问题进行分析、 筛选，通过公司管理评审会和质量分析例会等形式对共性质量问题进行确认， 对确认的问题进行汇总，确定问题治理责任部门，填写共性质量问题汇总表 并报总经理审批。5.2 共性质量问题的治理对经确认的共性质量问题，质量部负责组织分析共性问题的类别，按类别 对共性问题进行治理。1）若为技术类问题，由问题存在产品的部门牵头组织治理。此类问题可通过技术改造、技术攻关、修订技术标准和规范来解决；2）若为管理类问题，则由责任部门牵头组织治理，可以通过制定质量管 理要求、修订相关管理规定来解决；3）若为技术、管理、计划、培训等多个原因造成的共性质量问题，可能 涉及技术攻关、设备改造、人员培训、资源保障等多个方面，涉及部门和人员 比较多，由项目部牵头组织治理工作，组织各个部门解决；4）各治理责任部门对查找出的问题组织设计、工艺、生产、管理等部门 或人员开展针对性分析，查明原因、找到薄弱点，提出针对性措施，必要时应 组织专家进行专项攻关。5）各治理责任部门在共性质量问题得到解决后填写共性质量问题反馈单，并将纸质反馈单报送质量部。5.3 共性质量问题监督和检查质量部负责定期对本公司共性质量问题识别和治理工作进行监督和检查， 检查解决方案是否合理，措施是否可行， 并对共性质量问题的举一反三工作 开展情况进行检查。质量部将以上检查内容反映在下一阶段质量分析报告中 并在召开质量分析例会和管理评审会时对落实情况进行汇报。5.4 共性质量问题分析记录的归档共性质量问题分析与处置过程中形成的全部记录和报告，按文件控制程 序要求移交给档案室存档。6 相关/支持性文件文件控制程序7 记录7.2 “共性质量问题汇总表”7.3 “共性质量问题反馈单”共性质量问题汇总表序号共性质量问题名称问题类别治理责任部门12345678910制表：审核：批准：LZ-GL28-2013共性质量问题反馈单