管理评审程序

细心整理标准编号生效日期2008年1月1日版次B 版管理评审限制程序第0次修改页码1/41 目的 对质量体系的运行状况进展评审，以确保质量体系持续的适宜性和实施的有效性。 2 适用范围适用于本公司质量体系运行的管理评审。3 职责和权限3.1总经理负责筹划并主持管理评审、审批管理评审报告。3.2管理者代表组织评审的准备工作，报告质量体系的运作状况，检查督促评审决议的落实工作。3.3 体系办是归口管理部门，负责管理评审的综合性管理工作 负责供应内、外部质量体系审核材料。 负责收集、综合相关的信息资料。 负责编制评审所需的相关文件。3.4 销售部负责供应顾客的期望和要求的具体内容及顾客投诉状况报告。3.5 生产部负责供应生产状况报告及设备状况报告。3.6品管部负责供应生产过程质量限制信息报告和最终产品质量报告。3.7技术部负责供应技术工艺运作状况报告。3.8物料部负责供应材料供应状况，原材料质量稳定状况报告和供应商状况报告。3.9行政部负责供应人力资源配备及培训状况报告。3.10依据评审结果责任部门负责制定和实施订正预防措施。4 工作程序4.1 管理评审工作程序流程图见附录A4.2管理评审依据4.2.1内、外部质量审核的结果和审核报告。4.2.2受益者的期望。4.2.3订正和预防措施的有关信息及落实状况。4.2.4内外部环境变更信息、接受新技术、新材料的有关信息。4.3 管理评审时机4.3.1一般时间间隔每年至少一次管理评审，每次管理评审时间一般在每年的1月份进展。标准编号生效日期2008年1月1日版次B版管理评审限制程序第0次修改页码2/44.3.2不定期评审遇有以下状况时，可随时实施不定期管理评审：.1质量体系发生重大变更时。.2质量体系的运行偏离质量方针时。.3可能导致发生紧要质量问题趋势时。4.4 管理评审组织领导 管理评审工作由总经理组织领导，管理者代表帮助，各职能部门参与，具体职责为： 总经理筹划管理评审的目的和要求，主持管理评审，审批管理评审报告，监视订正和预防措施的落实。 管理者代表拟定具体准备，组织管理评审的准备工作，报告质量体系的运行状况，对订正预防措施进展评价并监视执行。 体系办供应内、外部质量审核报告，负责具体的综合管理工作。4.4.4销售部在管理评审前，将市场营销状况、顾客的期望和要求、公司能够满足顾客要求的程度及顾客投诉报告等信息供应应总经理，作为这次管理评审筹划的依据之一。4.4.5生产部报告生产状况，包括品种、质量、生产实力、效率和设备状况报告。4.4.6品管部负责供应品管工作总结报告、产品质量报告。4.4.7技术部负责汇报技术状况报告。4.4.8物料部负责原材料供应状况、原材料质量稳定状况报告、供应商状况和选购状况报告。行政部负责人力资源配备及培训状况的报告。4.4.10管理评审过程中，在总经理的主持下，对各部门工作进展评审确认，提出不合格项改良看法，各部门共同探讨订正和预防措施。4.5 管理评审主要内容 分析质量体系的有效性。 分析质量体系的适宜性和预防措施的有效性。4.5.3 质量方针和目标的实现状况。4.5.4 内、外部质量审核及订正措施的完成状况。4.5.5 顾客看法的处理和满足状况。4.5.6 产品质量指标的完成状况和开展趋势。4.5.7 组织构造的适应性。4.5.8 选购产品质量及供货状况，开发主要原材料新的供应商状况。产品认证证书和标记的运用状况。 标准编号生效日期2008年1月1日版次B版管理评审限制程序第0次修改页码3/44.6评审前准备4.6.1总经理确定评审的议题和目的要求，确定评审时间并提前一周通知各部门。4.6.2管理者代表依据总经理的筹划，拟定评审准备并组织实施。4.6.3体系办检查督促评审准备实施状况，综合各部门供应的信息，作为总经理决策的依据。4.6.4各部门按职责分工供应所需的资料，并针对议题和问题产生的缘由及须要接受的对策等内容做好发言准备。4.7评审4.7.1一般接受会议评审的方式。 4.7.2会议由总经理主持，必要时授权管理者代表主持：.1 由管理者代表报告上次管理评审报告中有关要求的完成状况。.2对确认议题深化评审。.3形成管理评审报告。 体系办应指定人员做好管理评审记录，收集管理评审过程中的相关记录并予以保存。4.7.4 管理评审报告管理评审报告由管理者代表拟写，管理评审报告包含以下内容：.1本次管理评审的目的和内容。.2本次管理评审的时间。.3本次管理评审的参与人员。.4评审的结论。.5对不合格提出订正和预防措施，责任部门和完成时间。4.7.5管理评审报告由总经理审批，体系办发放。4.8管理评审的后续工作为提高质量实施质量改良，对存在问题按订正和预防措施限制程序实施。订正和预防措施的执行和监视各部门依照管理评审报告落实和执行订正预防措施，进展缺点改善；管理者代表监视和支持订正预防措施的实施，并稽核缺点的改善状况。5 支持性文件文件和资料限制程序 订正和预防措施限制程序标准编号生效日期2008年1月1日版次B 版管理评审限制程序第0次修改页码4/4结 束不合格合格缺点改善稽核缺 点 改 善评审报告编制审批分发管理评审管理评审准备制定评审准备管理评审筹划信息供应、收集与综合附录A 管 理 评 审 流 程 图管理评审限制程序修 订 记 录序号修订编号修 订 内 容修订版次修订批准生效日期细心整理内审(管理评审)首(末)次会议签到表 编号：SB04-TX-13 NO：序号姓名部门职务时间备注1234567891011121314151617181920