企业风险评价管理制度

风险评价管理制度企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价, 并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理的方法来综合处理风 险，以实现最大安全保障的一种科学管理方法为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达 到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的和职责识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设 备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理 和个体防护等措施,遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作 环境破坏.1. 安全副总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，以及批准 风险控制措施.2. 安环部是风险评价的主管部门，负责组织进行定期风险识别，评价和有效 控制。3。其他各部门，车间负责进行本单位或本专业的风险识别，评价和有效控 制4。安环部负责制定此制度，各部门及相关单位具体落实执行二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2、常规和异常活动;3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置;9、气候、地震及其他自然灾害等。三、评价方法 可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有 工作危害分析法和安全检查表分析法等.1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解 为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评 价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析 人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的 危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析.四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前.五、评价准则采用风险度R=可能性LX后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发 现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件.4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测， 或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或 在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过 监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事 件.2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相 当咼，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性 S 判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损 失/万 元停工公司形象5违反法律、法规和标 准死亡50部分装置（2 套）或设备停 工重大国际 国内影响4潜在违反法规和标准丧失力动冃匕力252套装置停工、 或设备停工行业内、 省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、 听力丧失、慢性病>101套装置停工 或设备地区影响2不符合公司的安全操 作程序、规定轻微受伤、间 歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周 边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有 受损风险等级判定准则及控制措施R风险 度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大 风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改 进措施进行评估立刻15-16重大风险米取紧急措施降低风险，建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估立即或近期整 改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通2年内治理4-8可接 受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期 检杳有条件、有经费 时治理< 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施， 但需保存记录六、评价组织1、公司成立风险评价领导小组2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评 价和风险控制工作。七、其它要求1、根据评价结果，确定重大风险,并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划.3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的 风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。