中建指挥部质量管理体系检查表(十项目)

-1-中建指挥部质量管理体系检查表 检查项目名称：十项目部 日期：2007 年 5 月 9 日 序号 检查项目 检查记录 1 是否对质量管理文件资料按其属性分盒建档。立即按规定分盒建档 2 项目是否成立“质量管理领导小组”，明确人员组成、工作职责、制度。履行职责情况，记录是否齐全。项目成立了领导小组，职责不全，无制度，无会议记录。3 是否设置独立质量安全管理部门、独立的办公室及职责。设置安质部的文件？4 是否设置满足现场施工需要的技术、物资设备、试验等项目管理机构。满足 5 是否明确质量分管领导和质量部门负责人。总工程师分管质量，部门负责人 6 是否配置了专职质量管理人员，质检工程师资质、业务能力、责任心是否满足要求。人员已配备，少聘令；职称、质检证齐全。7 是否建立质量保证体系，质量责任制是否齐全，质量责任是否落实到具体人员。内容基本完善，规范整理，责任到人。8 质量管理制度是否健全。需立即规范完善 9 是否明确单位工程的关键工序、制定详细的施工工艺标准、施工工艺流程图。完善 10 是否制定特殊、关键工序的施工质量保证措施。完善 11 是否对关键工序工艺标准和质量保证措施进行审批。完善 12 对施工作业人员是否进行了施工技术、工艺标准的交底和培训。比较到位，对作业班组增加具有针对性的内容。13 检验批，分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认验收是否符合规定程序 14 对业主、监理、指挥部各类通知、通报涉及的质量问题，整改是否及时到位。单独建档，要有验证。15 是否按制度和上级要求，组织了定期、专项质量检查活动，问题通报、整改记录是否完善。有 4 月份，完善补充早期检查记录。16 是否坚持了质量日常检查、工序“三检”制度，问题的整改处理是否到位，记录是否完善。需完善 17 对上级的文件、制度和要求是否及时贯彻落实。较规范。18 是否建立质量事故管理台帐，对发生的质量事故是否及时报告，按照“四不放过”原则分析处理。满足要求 整改要求：检查人：毛文杰 审核人：接收人：