关于公司采购流程管理规定完整版

关于公司采购流程管理规定 集团标准化办公室：VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN 公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、,有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的 为规范以下行为：1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；2对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；3有完整的相关资料。二、范围 公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。二、采购程序?1任何采购均需填写采购申请表。采购单必须填入所有适当信息，经批准并存档；2经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后交总经办审批签字方可采购；四、采购单据保存与核对?1当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；2物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和收据或发票 3采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；五、价格品质复核 1价格复核 采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。2品质复核 采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。六、未尽事宜，需报总经理进行修订。附件：采购申请表 附则 本制度的解释、修改、废止权归青岛齐鲁电商集团所有。本制度自总经理签发之日起生效。采购申请表 申请部门：填报日期：年月日 采购类别：设备硬件办公用品日用品其他 购置原因：序号 名称 规格型号 数量 估价（总价）采购时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：采购员：总经理：