巴中分公司人力资源部

内部资料 注意保密人力资源部汇报材料人力资源部汇报材料 二0一一年二月九日-1-235 目目 录录1公司概况公司概况4绩效考核绩效考核2010年存在的问题年存在的问题2011年工作思路年工作思路人员概况人员概况 2000年8月8日中国联通巴中分公司成立以来，下设通江、南江、平昌三个县分公司。2010年全年主营业务收入约9795万元，完成计划任务90.63%；总人工成本使用万元，完成计划99.96%。-2-工工 分公司概况分公司概况 1-3-市分公司市分公司组织架构图（一）组织架构图（一）市分总经理市分总经理副总经理副总经理网络公司网络公司巴中分公司巴中分公司综综合合部部网网络络建建设设部部集集团团客客户户部部客客户户服服务务部部部部电电子子渠渠道道中中心心信信息息化化支支撑撑中中心心人人力力部部财财务务部部计计划划与与物物资资管管理理部部综合综合部部(工工会、会、法律法律与风与风险管险管理理部部)党党群群办办运运行行维维护护部部-4-县分公司县分公司组织架构图（二）组织架构图（二）县分总经理县分总经理市分公司总经理市分公司总经理建建设设维维护护中中心心综综合合部部客客户户服服务务部部营营销销部部县分副总经理县分副总经理-5-人员概况人员概况 截止2010年12月31日，公司共有员工271人。合同制员工74人，占总人数的27%。劳务派遣员工92人，占总人数的34%。外包员工104人，占总人数的39%。内退员工1人。2-6-销售与服务序列87人，占人员总数的32%产品与市场序列50人，占人员总数的18%建设维护序列72人占人员总数的27%内部支撑序列35人占人员，占总人数的13%管理序列员工26人，占总人数的10%总体结构：总体结构：销售前端和维护保障人员占主流，管理序列和后台支撑人员相对精简。销售前端和维护保障人员占主流，管理序列和后台支撑人员相对精简。-7-研究生及以上学历3人，占人员总数的1%本科学历48人，占人员总数的18%大专学历121人，占人员总数的45%中专及以下学历98人，占总人数的36%总体结构：总体结构：学历偏低，全省排名靠后学历偏低，全省排名靠后-8-绩效考核总排名绩效考核总排名月份 全省总排名 总得分 收入完成率 利润完成率 收入得分 利润得分 重点业务 用户保有 客户服务 网络运维及建设 激励约束 2月1363.5394.84%-328.79%33.3607.494.59.79.25-0.763月1162.0195.57%-134.89%34.13 0.00 8.10 4.50 7.24 6.94 1.10 4月1360.3393.71%-531.76%32.38 0.00 3.72 5.98 10.00 6.38 1.87 5月1549.9691.00%-371.08%25.14 0.00 2.67 4.43 10.00 5.61 2.12 6月1844.890.36%-42.47%24.62 0.00 3.13 4.15 3.82 7.39 1.69 7月1552.2589.92%-46.48%23.93 0.00 2.93 4.27 10.00 9.38 1.73 8月1550.8489.53%-79.59%23.63 0.00 2.87 4.43 10.00 8.64 1.28 9月2047.3989.78%-57.52%23.82-1.76 5.93 4.44 4.76 9.05 1.16 10月1848.1189.67%-64.19%23.73-3.77 5.58 4.61 9.70 8.79-0.53 11月1748.9489.79%-62.48%23.84-5.00 6.21 4.63 10.00 8.91 0.35 12月1354.8490.63%-40.23%24.93-5.00 9.92 4.52 9.88 9.25 1.35 全年 平均分5391.35%-159.95%26.68-1.415.324.598.658.141.03 3-9-总的看来，总的看来，2010年度分公司绩效考核得分偏低，全省排名靠后，特别年度分公司绩效考核得分偏低，全省排名靠后，特别是是6月和月和9月。月。-10-2010年存在的问题年存在的问题 2010年已经结束，回顾其工作情况，我部在全面贯彻落实省公司、市分公司的指导思想和政策文件中，主要围绕以下几个方面开展工作：1、全面启动ERP系统，通过ERP操作对人员和人工成本进行管理，提高了人员和成本数据的准确性。2、通过财务评价人工成本工作，更详细的了解了分公司人工成本的分配情况，对各层级员工的人工成本的合理性进行了分析并调整。3、根据绩效考核结果和末位淘汰机制，解除了34位员工的劳动用工关系，并根据各部岗位配置的需要招聘新员工30人。4、按国家劳动及社保部门的规定，为员工及时办理五险一金的新增申报、离职转移和按时缴纳各项保险费用，另专为经常出外勤的人员购买了人身意外伤害险。5、根据集团和省公司相关薪酬调档文件，重点解决了生产一线员工工资偏低的问题，关注、理顺岗位的同岗同酬。6、重点推出3G苹果终端体验式销售培训，自行组织培训达30多次，参训人次达1000多人。在过去的2010年里，我部也总结了工作中存在的问题，主要是在绩效考核方面，力度不够，对省公司的重点考核指标没有考核到分公司的相关部门，造成各业务部门对指标不在意、不控制，最终导致分公司的总排名一直不理想。另外，分公司的内部绩效考核没有全面落实，分公司制定的考核办法没有落到实处，对员工没有起到激励和约束的作用。4-11-2011年的工作思路年的工作思路 重点细化绩效考核相关办法，针对部门、岗位不同制定合理的考核指标，并每月将考核结果体现到每位员工的绩效工资里。按考核指标占比考核部门领导和员工。用工形式（合同制、劳务派遣、业务外包）过多，管理不便，拟制定更适用的管理办法。严格实行员工考勤管理。根据总部和省公司2011年的工作思路，进一步优化分公司的干部员工队伍，对岗位和人员进行匹配调配。-12-谢谢 谢！谢！