2018年度疾控中心整体支出绩效自评报告

2018年度疾控中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及县委县政府当年下达的重点工作。1、部门支出情况：2018年度我中心共计支出1756.67万元,其中基本支出1349.67万元，职工工资福利支出占805.06万元,日常公用支出占544.61万元（含疫苗试剂成本461万元）；项目支出407万元，重大公共卫生项目占401.03万元（含省级统一招标采购疫苗51万元，艾滋病药物、试剂22万元，结核病药品32万元），尖刀班扶贫项目占5.97万元。2、县委县政府当年下达的重点工作:2018年我中心始终贯彻落实“一个中心，两个基本点”的工作方针，以党建工作为中心,抓党员学习教育，强化思想政治建设；抓服务能力提升，强化组织建设；抓问题导向整改，强化作风建设；抓“两个责任”落实,强化党风廉政建设；抓团结，强化精神文明建设。落实两个基本点：一个基本点是精准扶贫工作，2018年完成县委、政府实现全县整县脱贫的战略布暑，完成豹子沟村全村脱贫摘帽工作。另一个基本点就是搞好疾控业务工作，加强传染病报告与管理、卫生应急工作；强化免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、麻风病防治、慢病防治工作；做好卫生监测、检验工作；促进健康教育工作。（二）简要概述年度绩效目标。2018年，根据县委、政府及上级文件精神，结合我县实际，设定了2018年度绩效目标：目标一、保障疾控机构正常运行，促进疾控事业健康发展：1、经费保障在职人员数59人;2、经费保障退休人员数22人；3、公用经费544.61万元；4、人员经费805.06万元；5、预算执行率100%；目标二、重大公共卫生疾病预防项目1、新发现HIV/AIDS16例，性病就诊210人次；2、发现并治疗结核病患者266例，痰培养200例，结核病人追踪162例，结核病免费检查775例；3、开展碘盐、尿碘监测各300份，消除碘缺乏危害；4、结核病治愈成功率85%以上；5、结核病管理率90%以上；6、HIV/AIDSCD4检测率95%以上；7、艾滋病抗病毒治疗成功率85%以上；8、完成各种一类疫苗接种率90%以上。目标三、尖刀班扶贫项目1、尖刀班驻村人数5人；2、村集体经济产业个数2个；3、全村脱贫户数97户；4、危房改造9户；5、豹子沟村贫困发生率低于2%、漏评率低于2%、错退率低于2%。6、贫困户脱贫率100%；7、农户精准识别率100%；8、藤茶存活率80%；9、水产养殖（鱼、虾）存活率80%；10、贫困户人均收入3655元；11、村集体经济5万元；12、群众认可度90%以上；13、贫困户“两不愁三保障”全部达标；14、全村基础设施水、电、路、通讯等全部达标，实现整村脱贫摘帽。二、绩效自评工作开展情况根据来财绩发201931号来凤县财政局关于开展2018年度县级财政支出绩效自评工作的通知，我单位按照文件相关精神，领导高度重视，成立绩效自评领导小组，由分管副主任彭健任组长，办公室主任高学华、财务科长向多华为副组长,各科室通力合作，密切配合，对单位整体资金的拨付、使用、结余进行了认真清理，各科室对2018年工作任务完成情况进行了绩效自评。三、绩效目标完成情况分析我中心对2018年部门整体支出绩效进行了自评，得分89,定为优秀等次。（一）、预算执行情况扣1分，因为预算执行率为97.38%,2018年重大公共卫生疾病预防项目资金9.09万元未拨付到位，指标结转2019年元月使用。（二）、影响指标：疾控事业可持续发展扣1分。（三）、年度目标二重大公共卫生疾病预防项目扣6分,其中质量指标扣2分，社会效益指标扣4分,质量指标中艾滋病抗病毒治疗成功率90%扣1分，一类疫苗接种率90%扣1分；社会效益指标中结核病得到有效控制、艾滋病得到有效控制、提高接种水平减少传染病、科学补碘减少碘缺乏病各扣1分。（四）、年度目标三尖刀班扶贫项目扣1分，全村脱贫户数年初为97户，年终为95户，死亡1户，返贫1户。（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.整体资金到位情况分析。2018年疾控中心整体资金预算为1559.53万元，实际到位1550.44万元。其中财政拨款877.53万元，实际到位868.44万元，尚有本级配套的重大公共卫生疾病预防项目资金9.09万元未拨付到位，指标结转2019年使用；上级拨入重大公共卫生疾病预防项目到位资金163.61万元；事业收入到位518.39万元。2、整体资金执行情况分析。2018年疾控中心上年结转资金244.49万元，本级财政拨入868.44万元，上级拨入专项资金163.61万元，事业收入518.39万元，共计资金1794.93万元，2018年共计支出1756.67万元，2018年结余资金38.26万元。3、整体资金管理情况分析。我中心建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1产出指标完成情况分析。2018年我中心按照年初工作计划，各项工作稳步推进，保障了疾控机构正常运行，促进了疾控事业健康、持续发展，圆满完成了各项工作任务。2018年部门整体支出1756.67万元，年初经费保障在职职工59人，年内退休3人，年终56人。年初经费保障退休人员年初22人，年终25人，机构人员支出共计805.06万元，公用经费支出共计544.61万元，重大公共卫生疾病预防项目共计支出401.03万元，扶贫项目共计支出5.97万元。2018年我中心年初制定了来凤县重大公共卫生疾病预防项目实施方案，重大公共卫生疾病预防项目包括艾滋病防治项目、结核病防治项目、麻风病防治项目、扩大免疫规划项目、慢病防治项目、地方病及寄生虫病防治项目、精神病防治项目、饮用水质监测项目、健康素养促进项目、流感及不明原因肺炎监测项目、其他重点传染病防治项目、疾病控制综合项目。2018年共计支出项目资金401.03万元，2018年绩效目标完成情况：1、艾滋病防治，HIV/AIDS新发现年初目标为16例，年终完成18例；性病就诊人次年初目标为210人次，年终完成218人次；艾滋病感染者及病人CD4检测比例年初目标为95%以上，年终完成100%；艾滋病抗病毒治疗成功率年初目标为85%以上，年终完成90%；2、结核病防治，结核病免费检查年初目标为775例，年终完成776例;发现并治疗结核病人年初目标为266例，年终完成287例；结核病痰培养年初目标为200例，年终完成200例；结核病人追踪年初目标为162例，年终完成162例；结核病治愈成功率年初目标为85%以上，年终完成95%；结核病管理率年初目标为95%以上，年终完成100%；3、地方病防治，碘盐监测年初目标为300份，年终完成300份；尿碘监测年初目标为300份，年终完成300份;4、扩大免疫规划，一类疫苗接种率年初目标为90%以上，年终完成90%。尖刀班扶贫项目2018年共计支出5.97万元，绩效目标完成情况：1、尖刀班驻村人数年初目标5人，实际到位5人；2、村集体经济产业个数年初2个，年终2个；3、全村脱贫户数年初为97户，年终为95户，死亡1户，返贫1户；4、危房改造年初目标为9户，年终完成13户；5、豹子沟村贫困发生率年初低于2%、漏评率低于2%、错退率低于2%,年终贫困发生率为0.15%、漏评率0、错退率0；6、贫困户脱贫率年初目标为100%,年终完成100%。7、农户精准识别率年初目标为100%,年终完成IO0%；8、藤茶存活率年初目标为80%,年终完成90%；9、水产养殖（鱼、虾）存活率年初目标为80%,年终完成85%；10、贫困户人均收入年初目标为3655元，年终完成5200元；11、村集体经济年初目标为5万元，年终完成7万元；12、群众认可度年初目标大于90%,年终为95%。13、贫困户“两不愁三保障”全部达标；14、全村基础设施水、电、路、通讯等全部达标，实现整村脱贫摘帽。2、效益指标完成情况分析。疾控中心是一个公益性的全额拨款事业单位，担负全县疾病预防与控制的重任，保障人民群众的身体健康，带来的社会效益是不可估量的。近年来，我县结核病、艾滋病、麻风病得到有效预防和控制，疫苗接种规范化、程序化，一类疫苗接种率逐年呈上升水平，减少了各类传染病流行，科学补碘，导致碘缺乏病得到有效控制。2018年革勒镇豹子村在尖刀班成员的共同努力下，实现了整村脱贫，群众认可度达到了95%。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。疾病预防控制机构资金性质复杂，项目繁多，在绩效目标设定时不够完善，今后我们将把绩效目标设置得更加科学、合理、yc口o（二）拟与预算安排相结合情况。由于项目资金拨付到位不够及时，影响项目进度执行。（二）拟公开情况我单位将2018年度整体支出绩效、重大公共卫生疾病预防项目、扶贫项目绩效自评表、绩效自评报告同2018年度决算一并公开。五、2018年度疾控中心整体支出绩效自评表（附后）；2018年度重大公共卫生疾病预防项目支出绩效自评表（附后）;2018年度疾控中心扶贫项目支出绩效自评表（附后）。来凤县疾病预防控制中心2019年6月13日