大型化工公司HSE检查和隐患整改管理办法

大型化工公司HSE检查和隐患整改管理办法1.目的和适用范围1.1安全检查是做好安全工作的重要手段之一。通过检查可以发现隐患，监督各项安全规章制度的贯彻执行，特制定本办法。1.2本办法适用于分公司对所有可能导致健康危害、人员伤害、财产损失行为及程序的检查。2.职责2.1HSE执行部负责建立本管理办法，实施和监督实施本办法规定的有关行动。2.2各部门、责任人贯彻该办法的要求，实施安全检查和隐患整改。3.检查内容和方式3.1日常检查：（1） 装置的值班长和操作人员应按照岗位操作法要求严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，发现问题及时报告并做好检查记录。（2） 各装置主任每周应组织工艺、设备技术管理人员实施2次对管辖责任区域的安全检查，并做好检查记录。（3） 各职能部门主管按照所承担的安全生产责任每周至少1次对管辖责任区域（作业区域）进行一次安全检查，并做好检查记录。（4） 分公司领导，每月至少一次对责任区域（作业区域）进行1次安全检查，并做好检查记录。（5） HSE执行部管理人员，每周不少于2次应对分公司的安全环保管理情况进行检查，填写HSE检查表和安全巡检卡，有检修作业时，每天填写作业安全观察卡。（6） 工段兼职安全专员每天填写XX集团的安全巡检卡，当天该工段承担维修作业时填写XX集团的作业安全观察卡。3.2季节性检查（1） 春季检查以防雷、防静电、防解冻跑冒滴漏为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在2月15日至2月底间；（2） 夏季检查以防暑降温、防汛为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在6月1日至6月15日间；（3） 秋季检查以防火、防冻保温为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在10月15日至10月底间；（4） 冬季检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点，由HSE执行部牵头组织，时间安排在11月15日至11月底间；3.3综合性检查（1） 三纪”检查：分公司相关部室、各装置每月检查一次，做好书面检查记录。综合管理部负责劳动纪律检查；HSE执行部负责安全纪律检查；点检部负责工艺纪律检查；各装置负责综合纪律检查。（2） 春节、国庆节长假前，由HSE执行部、综合管理部对安全环保、消防设施、劳动纪律、生产安全、备用设备、反恐保卫、交通安全等组织一次节前大检查，做好书面检查记录。3.4专业性检查（1） 专业安全检查由各职能部门和装置按照专业管理职责组织检查，每月至少检查一次。（2） 点检部负责锅炉、压力容器、电气设备、机械设备等特种设备和安全设施、设备、监测仪器的检查, 每月至少一次；（3） HSE执行部负责危险化学品、工业卫生、劳动保护、消防设施、交通安全的检查,每月至少一次；（4） 重大风险的检查：相关部室和装置每月至少一次对公司重大风险进行检查，主要检查重大风险的安全环保、工艺设备、电气仪表、反恐保卫方面；3.5不定期安全检查（1） 根据国家、地方政府、XX（集团）公司、上海XX集团装备工程有限公司的要求和分公司安全工作实际需要，随时组织有针对性的检查。（2） 对于检修现场，进行不定期检查；3.6施工、检修的安全检查对于容易引发安全生产事故的施工、检修，由维修部负责，每天落实专人进行安全检查与巡查。4.检查与整改要求4.1安全检查应对照XX集团HSE检查细则，结合现场实际，编制相应安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。4.2分公司领导和部门主管、装置主任应当在执行本程序的过程中做好表率，从而保护员工安全、分公司财产和创造良好的作业环境。4.3每个责任人应当在检查完成以后尽可能快的消除发现隐患和违规行为。4.4检查人员应当对所有的不符合、违规、纠正的所需的投入和时效进行讨论，最终得出结果，一般分以下几类：（1） 在检查中发现问题，应当立即纠正违规；（2） 危险和严重的状况或工作必须到采取纠正行动并被接受后才可以继续进行的，应当填写隐患整改单，且跟踪纠正行动落实情况。（3） 对于检查中不能得到及时纠正、整改的不符合或隐患，填写纠正与预防措施单，由责任部门进行原因分析，落实整改措施和整改计划。4.5受检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的，除采取有效的临时性防范措施外，应纳入整改计划，明确整改时间、节点、责任人和整改措施。4.6通过技措、安措和检修，是实现隐患整改的一项有效措施。5报告与记录表式5.1安全生产检查表 QG-02-04-015.2隐患整改单 QG-02-04-02XX装备XX分公司HSE检查表QG-02-04-01 被检查单位： 部门负责人： 检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查评价符合不符合及主要问题检查建议检查人签名：陪检人员签名：上海XX集团装备工程有限公司XX分公司隐患整改通知单QG-02-04-02 编号:被检查单位电话：邮编：存在的问题和整改意见：检查单位： 承办人： 年 月 日你单位必须对上述存在的问题在 月 日内整改完毕。被检查单位意见：单位负责人： 年 月 日检查单位验收结果：检查单位验收人： 年 月 日