附录EPHA总结讨论检查表

文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年附录 E PHA 总结讨论检查表E.1 安全 /火灾防护 (考虑损耗预防 /HSE部门专家参与该讨论 )1. 消防用水供应是否充足？消防供水泵的可靠性如何？2. 检查固定消防设备的可用性，如消防栓、监视器、水管卷等。固定设备的数量和安装位置是否充足？3. 高火灾风险区域是否接近便携式消防设备，如手持式和便携式灭火器、移动式消防卡车等？4. 是否为员工提供火灾预防培训？培训是否充足？是否使用工厂固定设备进行演练过？5. 员工是否可使用危险通讯设备，如材料安全数据表 (MSDS)？6. 是否对紧急停车 (ESD)系统进行常规检测？由谁检测？检测频率为多少？检测 ESD系统是否会产生危险？7. 工艺装置的电气设备区域分类是否适合加工材料？新设备是否符合电气设备区域分类？8. 自给式呼吸装置是否可用，是否提供关于自给式呼吸装置的培训？9. 是否测试过淋浴设备和眼药水，并给出警报（如适用）？10. 是否有适当的工业卫生计划？覆盖哪些区域？11. 在工厂中如何清除石棉？12. 是否进行噪音调查？是否辨识出高噪音区域？是否提供相应的防护措施？13. 工厂内所有的作业区域是否有足够的照明？14. 实验室和标地的通风是否充分？15. 是否明确划定了专门的安全区（没有噪音、化学品等的影响）？E.2 应急响应 (考虑安全工程师参与该讨论)装置应急响应计划1. 描述对装置操作人员进行应急响应培训的计划。2. 哪些装置操作人员应对意外泄露作出响应？3. 描述员工应对意外泄露穿的 PPE（防护服）。 PPE的存放位置？由谁维护？4. 为帮助装置操作人员应对受伤情况，应提供什么样的医疗培训？文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年5. 需要什么样的疏散计划？6. 是否有疏散和集合点的明确标识和书面指示？7. 是否为作业区域指派了地面管理员、区域管理员或集合负责人？8. 如何沟通紧急情况？在作业区域内如何发出警告和警报？警告和警报系统是否发挥作用，是否有效？9. 是否开展火情假设演练？作业区域内的员工是否全部参与？10. 审查过去五年内关于该装置的受伤报告（可同时审查之前的事故讨论结果）。E.3 程序1. 该装置的作业程序是否是目前最新版本？作业程序是否包含装置的启动、关闭、正常作业和如何应对紧急情况？是否能被预计使用该作业程序的员工理解接受？2. 在详细的 PHA 审查过程中是否有未谈及的特别问题的程序？3. 是否有经验不足的工作人员经常不当地完成程序？是否有人在操作过程中走捷径或作出违规行为却转嫁给其他人？如果有这种情况，该采取什么措施阻止该类行为？4. 维护程序是否可用且是最新版本？5. 是否有图纸和草图来协助阐释书面文本？6. 程序中是否阐明了预期系统对作业者行为的响应？7. 装置启动或关闭时是否经常发生程序中未解决的事故？封存和处理？员工暴露危险？反应性问题？法规遵从问题？8. 包括装载 /卸载信息的程序是否适用于 : 静电？质量控制？员工危险？驱动器控制？法规规范？文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年E.4 公用设施损耗1. 审查并记录以下应用于正接受分析的工艺装置中的公用设施的总体损耗。请注意，当审查需要公用设施的设备或控制器时，在进行逐一分析过程中，要特别注意审查当地公用设施的损耗情况，如电力、仪表气或冷却水等，特别是单件设备或控制阀。2. 综合讨论的目的是辨识可能有危险的系统交互问题，例如需要作业者关闭设备防止回流或去除热量防止超压。3. 每种公用设施的停用都应单独记录。若某种公用设施的损耗会产生严重后果，检查并记录该公用设施供应系统的可靠性。在适用的情况下，检查以下公用设施的损耗：仪表气电流工厂风或公用空气蒸汽 (150 PSI、450 PSI、 850 PSI等)冷却水氮气或惰性气体燃料气E.5 休憩室 /控制室选址1. 控制室靠近相邻排放装置是否会出现问题？2. 控制室是否加压？进气口是否已过滤和 /或处理？是否有警报系统监测控制室气密性的损耗？3. 控制室建筑能否承受作业区内可信的释放及随后引发的爆炸所造成的冲击波超压？（可以对墙、天花板、地板、窗户、门等进行防爆设计）4. 关键控制仪器和电源上的馈电线是通过架空还是从地下接入建筑物？如果是架空，如何支撑和安排电线？5. 控制室灭火系统是否与人和仪器兼容？6. 是否有适当的地方存放从控制室紧急疏散所需的 PPE？E.6 先前的事故 (考虑损耗预防 /HSE部门专家参与该讨论 )1. 确认该装置具有事故调查程序。文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年2. 审查该装置上的该种部件或类似部件在过去五年的事故报告。3. 审查工作组成员了解的其他装置上的该种部件或类似部件的事故报告。4. 讨论可能没有记录但工作组成员了解的该部件或类似部件相关的未遂事故。5. 是否已实施从先前事故中提出的建议？6. 考虑到目前的实践做法和程序，先前产生严重后果的事故是否会再发生？E.7 人为因素1. 是否有可能引起特定危害的作业或维护程序？2. 是否有阀门布置混乱的情况？3. 是否有些区域内的正确程序（ PPE，隔离）很难执行，以致员工尝试走捷径不按照程序工作而导致危险物料泄漏或人员伤亡？4. 是否有些区域内的常规操作员监测很难执行从而导致操作员忽略作业规程（如爬到便携式梯或固定梯 10米之上，挤进狭窄区域，进入受限空间等）？5. 是否有将工厂安全作业或常规调整所需的仪器（借调或本地）放置在不容易看见的地方的情况？6. 是否有操作员经常忽略或禁用 “滋扰”警报？7. 现场集合管或本地仪表盘是否有适当的标签？作业区内的照明是否充足？8. 是否有足够的辨识逃生口、集合点、禁止吸烟、 PPE要求、管线标签、紧急洗眼和淋浴站、消防设备等的指示牌？E.8 测试和检查 (考虑检查 /维护部专家参与该讨论 )1. 描述关键设备计划2. 描述腐蚀 /侵蚀监测计划3. 说明仪器清单和测试频率4. 描述 PSV测试计划5. 描述关闭计划安排6. 说明无损检测的频率和测试7. 说明如何确定材料是否适合预定服务8. 描述文件系统文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年9. 确定校准、测试、测量和监测的所有证明书和许可证是最新的10. 是否有适当的定期检查所有起重机、索具和起重设备且具有适当认证和限制的体系？E.9 维护 (考虑维护部门专家参与该讨论)1. 该工厂是否具有维修设备的书面维护程序？2. 描述设备隔离程序、上锁 /挂牌程序和受限空间进入程序。3. 描述如何对维护人员进行有关工厂新引进系统的培训。4. 是否有专门用于排水、中和和净化的设备？5. 描述该工厂适当的车辆进入系统。6. “本质安全”设备是否有适当的政策？7. 是否有关于法兰和螺栓接合的螺栓拧紧顺序和力矩限制的专门程序？8. 如果该装置产生危害，如 H2 S, NH3, CL2, LPG 或 H2SO4等, 如何将这些危害传达给阀门维修人员？E.10 外部事件1. 夏天是否有因天气炎热（冷却不足）而导致的工艺危害？2. 冬天是否有因冰冻而导致的问题？3. 是否备有“防冻计划”？4. 是否需要担心洪水？5. 是否需要担心地震或其他自然灾害？6. 是否需要关注该区域的地震活动？工厂如何根据地震带进行设计？7. 是否需要担心各种破坏活动？该工厂是否靠近围栏线？8. 是否有可能影响工厂的其他外部事件，如森林火灾、沙尘暴、暴风雪、狂风、飓风、龙卷风、地震、流行性疾病、虫灾（如蚊子、野生动物）等？E.11 先前的危害分析研究1.如果目前的 PHA是第一次分析，文件也是初始文件，那么先前就没有进行PHA 。2. 先前的 PHA 中辨识的危害在本次分析中是否已得到充分解决？3. 先前的 PHA 中提出的建议是否已得到解决？文件名称：工艺危害分析管理程序文件编号：CNPCI Corp HSE4.9文件类型：程序版 本 号：1.0归口管理部门：HSE部发布时间：2013 年4. 先前的 PHA 是什么时候开展的？