计算机与信息技术学院财务管理规定

计算机与信息技术学院财务管理规定第一条 总则按学校要求，学院经费预算和财务负责人为学院院长。学院的一切财务工作要遵守学校的相关规定。第二条 教学、科研及差旅费1. 教育实习、专业实习、课程实践经费由院长审批同意后方可实施，报销时由经手人、教学副院长、院长签字后方可报销。其它因教学、实验教学等需要而产生的费用，如：书费、资料费、邮费、印刷费、装订费、出租车费等，经院长签字后方可报销。对于书费、资料费报销时还必须由资料员签字,使用时需办借阅手续。2. 学院因公安排出差办事、参加会议、学习的教师，经学院院长同意方可出差，同时估算所发生的费用。差旅费报销标准严格按学校最新规定执行。3. 外出长期学习时（进修、访问学者、读博等）按规定报销车费，每学期往返一次，学习期间无补助。学习期间因公产生的其它费由院长同意后方可报销。4. 严格执行学校出差标准和学院内的规定，并注意各类报销票据的完整性和有效性（票据时间、印章等）。5. 以学院名义参加学术团体的会费、差旅费、参展费等由院长同意后，方可实施并报销。6. 学校财务借款后要及时报销，不及时报销产生问题由个人负责。第三条 实验教学材料费、耗材费、维修费等7. 学期开学时，各实验室对本学期使用的实验材料数量、耗材数量、配件等做出预算，由实验室主任以书面形式上报学院办公室，由办公室汇总后上报院长，由院长审批同意后安排执行。报销时由采购人、使用人、出入库管理人、再由院长签字后报销。8. 临时需要的材料，经院长同意后可随时购买，按规定手续报销。9. 实验室需要的设备及维修配件，需学院购买的，由院长审批同意后安排执行，并按规定手续报销。第四条 每年经由办公室产生的各类费用，每学期由办公室主任做出计划，由院长审批同意后安排执行。报销时，由经手人、办公室主任、院长签字后报销。第五条 学院内各系部、各研究室使用的耗材、设备配件、设备等，由各负责人以书面形式上报学院办公室，由办公室汇总后上报院长，由院长审批同意后安排执行，并按规定手续报销。第六条 对于实验室、教研室、研究室的设备，要求使用合理，耗材与材料的使用要做到必要的节省和限制。第七条 本规定自发布之日起实施。计算机与信息技术学院 2019年2月25日