COP7501过程控制ok(DOC)

有余纸品有限公司公 司 运 作 书文件编号COP7501标题过程控制版本B0出版日期二零零七年一月二十日页数第12页，共12页此公司运作书的控制部门是生产部。生产部负责制订、发出和控制此运作书。对于任何形式及或内容上的更改,必须由总经理确认及董事总经理审批，此乃一份受控制的文件，在修订后将会立即更新。除认可之副本外，不可随意复制副本。 只有已被签批及盖上红色“控制”图章之副本方可作为有效及可依据之工作文件。版本/版次页码修订内容摘要出版日期A/A0/初版01/02/15A/A1/3.8.1/5.2.2.2/5.2.2.4/5.4.2.2/5.5.3.3/5.5.3.4/6.3/6.4己修改01/11/01A/A2/5.1.1.3/5.1.2.4/5.2.2.1/5.2.3.1/5.4.2.15.4.3.2/5.4.3.4/5.5.1已修改03/04/01A/A3/版本及出版日期03/06/30A/A4/页数已修改，新增5.904/02/27A/A3/3.4.1已删除04/09/22A/A2/5.1.1.3已修改/5.1.1.5.a已删除04/09/22A/A3/5.1.1.6已修改04/09/22A/A6/2.1/3.2/3.3/5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.1.3/5.4.2/5.4.3/5.5.3/5.5.4/5.5.5/5.7.1/5.8.2/6.0/已修改页数已修改及删除5.2.3.1新增3.4/5.1.2.3/5.5.2.305/06/10B/B0全部增加QC080000相关要求07/01/20如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件。所有工作程序的进行只可参考有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要时提供此文件作参考。 控制图章1.目的 确保直接影响产品品质的生产过程在控制情况下进行,使产品品质符合环保和规定的要求及预防潜在的品质问题。2.一般资料2.1适用范围 适用于本公司所有生产过程中有关资源及流程的控制(见项目6.0,6.1，6.2等)，上述资源包括(但不限于)以下各项： 主料 副料 厂房设施 操作人员 工作指引 品质部测检员2.2定义2.2.1有关主料，副料的定义，可参考“COP7402采购程序”。2.2.2瓦楞纸生产管理系统(生管)：一套用于安排纸板生产计划及贮存产品生产资料的电脑系统。3.职责3.1生产经理3.1.1负责监管整个生产过程的正常运作及生产设备的维修、保养情况.3.2业务部主管3.2.1纸箱业务部3.2.1.1负责合同评审3.2.1.2负责合同内容修订的评审工作3.2.1.3负责样办、刀模及胶版制作的签批和变更3.2.1.4负责处理客户投诉并提出客诉信息表3.2.2纸板业务部3.2.2.1负责解决纸板生产排期上的问题3.2.2.2负责合同评审工作3.2.2.3负责准备“纸板排单表” 3.2.2.4负责合同内容修订的评审工作3.3业务部文员3.3.1纸板部/见坑部业务文员3.3.1.1负责合同评审工作3.3.1.2负责准备“纸板排单表” 3.3.1.3负责核对每月编印之发票及月结单3.3.1.4负责客户的采购单3.3.2纸箱部/啤盒部业务文员3.3.2.1负责合同评审工作，按合同打印“唛头单”3.3.2.2负责准备“工作单”，“纸板订购单”3.3.2.3负责签批客户的采购单3.3.2.4负责提出客诉信息3.3.2.5负责刀模、胶版及样办变更之申请3.4 PMC文员3.4.1负责纸箱生产计划3.4.2跟进生产进度3.4.3协调纸箱急单生产排程。3.4.4负责运输出货计划3.5 运输部文员3.5.1负责编制“送货单”。3.6审计部文员3.6.1负责打印“发票”及制作“月结报表”。3.6 生产部组长/领班3.6.1负责按生产需要准备领料单领取副料及其它物料并确保用于产品生产之物料是环保材料清单上之材料。3.6.2负责对相应工序进行监控确保生产计划及产品数量、质量得到满足。3.7 操作员（夹车司机）3.7.1负责领取生产用之原纸,并核对所领取的原纸是否有环保标识，并于领用后填写牛咭、芯纸出仓记录表上。3.8 操作员3.8.1负责按生管系统之生产计划进行生产，并将生产线上准备生产之原纸标识撕下, 放在指定之盒内并填写坑机部每日工场记录表上。 3.8.2负责将所生产的成品进行标示并存放相应区域。4. 培 训 参考项目5.85.运作程序5.1生产安排之展开5.1.1纸板业务部5.1.1.1业务部收到客户订单后，应对订单进行评审。订单的评审程序可参考“COP7201客户订单管理程序”。5.1.1.2客户订单经业务部评审批核后，业务部文员应按客户订单内容输入电脑并编制“纸板排单表”。5.1.1.3“纸板排单表”一式六份，分发如下： 正本：业务部（1份） 副本：生产部 (3份) 副本：运输部（1份） 副本：品质部（1份）5.1.1.4运输部a. 收到纸板业务部文员交来的“纸板排单表”、“纸板插单记录”及纸箱业务部文员交来已生产完成的纸箱“工作单”编制“送货单”。5.1.1.5审计部a. 收到运输部送客户签回的送货单后编制发票。b. 对账文员将发票按客户分类,交业务部文员（纸板业务部）核对。5.1.1.6当客户有特别需求而业务部文员须要插单时（一般是客户临时要求尽快交货情况），业务部文员应将订单输入工作单插单形式后输送到生管系统。5.1.2纸箱(啤盒)业务部5.1.2.1业务部收到客户之订单后，应对有关订单进行评审，订单的评审程序可参考“COP7201客户订单管理程序”。 5.1.2.2客户订单经业务部评审批核后，业务部文员应按客户订单内容准备“工作单”。“工作单”一式两份,每一部份分发如下： 工作单：正本:纸箱部/啤盒部 副本：业务部 5.1.2.3PMC应按业务部“工作单”及生产机台性能编制“纸箱生产计划表”；核对无误后将其资料传送于纸箱部电脑，跟进其生产进度。 5.1.3见坑部(纸板业务部)5.1.3.1 业务部收到客户之订单后,应对有关订单进行评审,订单的评审程序可参考“COP7201客户订单管理程序”。5.1.3.2 客户订单经业务部评审批核后,业务部文员应按客户订单内容准备“工作单”。“工作单”一式二份，每一部份分发如下：正本：见坑部/业务部 副本：运输部5.2副料之领取5.2.1生产各部门按生产计划预备领取所需副料，由部门指定人员向货仓领取副料。并确认所领副料是否有环保标识，如有未用完之物料，使用部门要退回货仓由货仓点收重新入库。5.2.2一些常用物料于进货时已存放于各部门内，对于该类物料之领取将无须填写领料单，但相应部门须定期记录该类物料的使用量，并与货仓部联系，以便复核有关物料的使用量。5.2.3部份物料之领取，如要以旧换新的要按以旧换新之原则进行。货仓将换回之旧品要按程序作报废处理。5.3生产设备的装置5.3.1产品投产前,生产部需确保生产上所需物件如(但不限于):制程及检验之工作指引，工程图纸样办、工具、机器、仪器等项目预备妥当。5.3.2生产部亦应于生产前提取及准备所需之物料。5.3.3生产设备如:a 纸板部：锅炉、双面机（包括纸架、预热辘、坑机、糊机、预热板、分纸压线、刀头、制糊机及驱动部等）。b 纸箱部:分纸机、印唛机、钉机、粘箱机、打包机、开槽机。c 啤机部：木样机、啤盒机。d 见坑部：锅炉、见坑机（包括纸架、预热辘、坑机、电切刀 ）、打包机、胶水机、手切刀。以上之设备应每日进行清洁和保养，对这些设备的管理方式，可参考相关工作指引进行。5.4生产过程控制5.4.1纸板部、见坑部5.4.1.1纸板部操作员(夹车)按生产计划及纸板排单表预备领取所需原纸,领取前确保原纸有环保标识。于领取原纸后,操作员(夹车)应把有关资料登记于牛咭.芯纸出仓记录表上。有关原纸的领取,必须由操作员(夹车)负责,生产部主管及领班应监控有关领取程序。5.4.1.2操作员于领取所需原纸后，亦应把所领取原纸的资料记录于坑机部每天工场记录上,并把原纸上之“收货标贴”保存下来以便货仓部每日收回该标贴作核数用途。5.4.1.3各机台根据“纸箱生产计划表”上的用纸要求进行核对,核对无误后方可上机按相关“操作指引”进行生产。5.4.1.4生产之成品通过检验合格后贴上“物料流程标示卡”并作上环保标识后放在相应区域。5.4.1.5 在过程中或最终检验发现不合格品时，可参考“COP8301不合格品的控制”程序，有关不合格品的识别，可参考“COP7503检验和试验状态管理程序”。5.4.2纸箱部、啤合部5.4.2.1各工序按PMC所编排的计划据“工作单”或“唛头单”和样办要求并按相关“操作指引”进行生产。各工序对于本工序新加入物料必须确认有环保标识且为环保材料清单上之物料后方可使用。5.4.2.2各机台机位须对本工序生产的各款制程品作首件检查确认后才正式开机生产，过程中对制程品进行抽检，合格后方可交至下一工作岗位继续生产。具体见“首件检验工作指引”。5.4.2.3在过程中或最终检验发现不合格品时，可参考“COP8301不合格品的控制” 程序，有关不合格品的识别，可参考“COP7503检验和试验状态管理程序”5.4.2.4各机台所用“工作单”从上工序到下工序进行交接签收,不得丢失,最终保存在成品加工工序。每生产一款完成后要填写:产量及检验记录表。参见“QECOP4203记录控制程序”。5.4.2.5各工序所生产的半成品贴上“物料标示卡”并作上环保标识后摆放到相应区域。所生产的成品经品质检验合格后贴上成品标签和环保标识后交予运输部入库员进行数量交接并签收后由入库员进行入库。5.4.2.6样办生产由PMC进行编排，各部门按生产过程进行控制具体见“COP7301样办开发管理程序”和“挂版、样办管理工作指引”。5.4.2.7各工序必须依照规定的安排对所使用的设备进行保养，特别是与产品接触的设备部位须定期进行清洁，以防止污染产品。5.5特殊过程5.5.1 本公司并无特殊过程控制,所有制成品必须于交予客户前获得品质部的最终检验和试验合格后方可出货。5.6训练5.6.1所有操作生产设备的生产部操作员必须由有资格的员工担任，为使有关员工具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的操作员。5.6.2培训须由人力资源部或有关专业人士提供，训练资料须予以记录及存档，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。5.7各生产工序流程图参见附页：“生产流程系列”。6附件6.1牛咭、芯纸出仓记录表6.2坑机部每天工场记录6.3领料单6.4仓库检查记录6.5胶版制作申请单6.6产量和检验记录表6.7物料流程标识卡生产流程系列：P1/5版本：B05.7.1有余纸品厂运作流程图： 业务部接单(纸箱/纸板) 合同评审（唛单、纸质、交期、数量、单价） OK纸箱业务部 （电脑互连网） 纸板业务部入电脑开工作单 入电脑开工作单 传送到纸板部电脑交工作单于 PMC （按工作单的交期进行排单） （按工作单的纸度进行排单）PMC统一编排“纸箱生产计划表” 业务主管统一编排“纸板排单表” 传送 到生产部电脑 传送 到生管系统 生产部按“纸箱生产计划表”安排生产 纸板部按生管系统安排产纸箱部纸板 客户纸板 分 纸排版/制版 印 唛打角/钉机包 装 成品 入库(运输部) 成品 包 装 出 库 生产流程系列：P2/5版本：B05.7.2纸板部生产流程图：业务部纸板部电脑夹车坑机C车坑机B车过程中检验 NC切刀过程中检验 啤盒部纸箱部成 品最终检验成品入库 生产流程系列：P3/5版本：B05.7.3纸箱部生产流程图：业务 订单入电脑纸板部纸箱部排版制版分纸过程中检验印唛过程中检验开槽/印唛开槽粘箱钉机过程中检验最终检验包装 成品入库生产流程系列：P4/5版本：B05.7.4啤盒部生产流程图：业 务 部纸板部啤盒部免印要印刀模啤机过程中检验过程中检验去屑啤盒啤卡最终检验包装粘箱/包装成品入库 生产流程系列：P5/5版本：B05.7.5见坑部生产流程图：业务部 见坑部夹车生产线坑 机电切刀过程检查啤合部成品入库包装最终检验送客户纸箱部