GJB9001C产品监视测量(试验)控制程序(含完整表单)

LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 1 页 共 7 页*有限公司产品监视测量（试验）控制程序一、目的和适用范围1目的为确保产品的性能满足文件要求、法定要求和顾客要求，制定本程序。2适用范围本程序规定了从原材料入厂到最终产品完成的检验、试验过程的监视和测量，适用于已生产定型、设计定型和科研试制的产品。二、职责1采购部门(1)对人厂原材料验证后，向检验部门提交进行人厂复验；(2)负责办理不合格原材料的审理手续。2检验部门(1)负责原材料、半成品、最终产品的检验、试验；(2)负责从原材料到最终产品整个生产过程中产品的监视和测量及质量监督检查；(3)负责办理产品验收记录簿和合格证（质量证明书）。3性能测试部门接受检验部门委托试验的样品，进行试验并出具试验报告。4生产部门(1)提出原材料紧急放行申请，并组织采取紧急放行后所需的有关措施；(2)负责办理例外转序申请和批准手续，并负责相应标识和可能的追回。三、控制要求1原材料的管理(1)原材料人厂后由采购部门库房保管员分类分批暂存待验区（库）内，按原材料管理制度规定，进行复验前的验证工作。验证无误后将供方提供的原材料质量证明文件交检验部门。(2)检验部门在核实供方提供的质量证明文件的基础上，依据公司编制的相应工艺文件的要求确定复验项目，并按原材料检验规程规定取样，填写分析测试单后送测试部门委托分析测试。根据分析结果按相应工艺文件规定的标准进行质量判断。(3)复验合格的原材料，签发“原材料检验合格证”，一式两份。一份自存，另一份交采购部门库房保管员凭证办理入库手续；复验不合格的原材料，签发“原材料检验不合格通知单”，交采购部门库房保管员按不合格品控制程序处理。(4)规定有贮存期的原材料到期时，原材料存放部门或单位填写“过期原材料复验申请表”，经审批后按要求进行复验，合格后方可用于生产。LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 2 页 共 7 页*有限公司(5)对生产急需来不及验证或分析结果未出来的原材料，由生产部门填写“原材料紧急放行申请”，经主管科研（技术）领导批准，并征得顾客或代表同意后交检验部门。检验部门签发“原材料紧急放行证”一式两份。一份自存，一份交采购部门库房保管员。原材料紧急放行后，检验部门应将后续分析结果及时通知使用单位，使用单位要详细记录做到能有效的隔离或追回所生产的产品。(6)生产使用代用采购产品，由技术、采购部门提出，经顾客或代表同意，主管技术领导审批后使用。2生产条件的检查开工前检验部门按照军工产品检验规程中规定的生产条件要求进行监督检查，合格后方可进行生产。3生产过程的检查(1)检验人员按工艺规程及有关技术文件规定对生产工艺条件进行检查，并做好工艺检验记录。对关键过程质量控制点，检验人员要按时检查受控情况，并进行记录。(2)实行首件检验的岗位由生产操作者认真自检后，再由专职检验员专检，分别做好记录，并签署姓名。(3)首件检验的范围：开工后生产的第一件产品；连续生产接班后的第一件产品；连续生产在主要操作者变更后的第一件产品；生产中工艺、工装、设备变更或调整后的第一件产品。首件产品检验的主要内容是逐项核实产品实物是否符合该产品图纸或技术文件的要求。(a)首件产品检验合格后，由生产操作者在首件产品上加以标识。(b)首件产品检验不合格时，应查明原因，排除故障，待生产正常后，再按上述要求进行首件检验。(4)确因生产急需来不及等理化分析结果的半成品需转序时，生产部门填写“半成品例外转序申请”，经主管科研（技术）领导批准，并征得顾客或代表同意后交检验部门。检验部门在批准的申请上签字，办理“半成品例外转序证”一式两份，一份自存，一份交生产单位。接受例外转序半成品的生产单位，对所接受的半成品单独存放、单独生产。4最终产品的检验检验部门按产品验收规范和有关技术文件规定对最终产品进行检验，合格后向顾客或代表提交验收。5合格证（质量证明书）办理(1)检验部门根据对最终产品检验、试验结果填写产品验收记录簿和合格证（质量证明书）。(2)合格证（质量证明书）、产品验收记录簿填完后，连同分析结果报告单、试验报告等交检验部门，经检验部门负责人、主管科研（技术）领导签字，主管质量领导、最高管理者审签或盖章，然后加盖承制单位印章。(3)盖章后的合格证（质量证明书）、产品验收记录簿由合格证办理员交顾客代表审查，做最后结论，并加盖顾客代表所在单位公章。(4)合格证（质量证明书）、产品验收记录簿办理完毕，顾客代表、承制单位各留存一份；合格证由合格证办理员交销售部门。LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 3 页 共 7 页*有限公司四、文件与记录1相关文件(1)不合格品控制程序；(2)军工产品检验规程；(3)原材料标准汇编；(4)产品制造与验收规范；(5)产品制造工艺规程。2记录质量记录清单。文件审批信息单起 草审 查批 准【文件密级标签】绝密 机密 秘密内部公开限制部门内部公开无限部门社会公开无限资料文件发布令各相关部门：文件产品监视测量（试验）控制程序（文件编号：Q/YC P0382013/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2013 年月日正式实施。总经理2013-03-01LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 4 页 共 7 页*有限公司紧急放行单QR/824-001A 保存期:三年器材名称批号规 格 型 号数 量情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批准（厂长或总工）顾客意见LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 5 页 共 7 页*有限公司代料单QR/824-002A 保存期:三年设 计 使 用 材 料代 用 材 料名 称规格型号数量名 称规格型号数量情况说明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字：LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 6 页 共 7 页*有限公司例 外 放 行 单QR/824-003A 保存期:三年产品名称零、部（组）件编号通知单编号工序名称工序号下工序名称工序号放行数量放行原因和追回程序签名：顾客意见签名：批准签名：LOGO 文件编号：Q/YCP0382013/A 0 归口管理：行政部第 7 页 共 7 页*有限公司检 验 结 果 通 知 单QR/824-004A 保存期:三年产品代号产品编号件（台）数单位工序名称检验日期内容概述：检验结果：检验员：检验日期：