乌东德项目经理部质量计划正文

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1、. .目录1 工程项目概述11.1工程总体情况11.2本标段工程概况11.3 合同项目、工作围、主要工程量及控制工期12 适用围53 引用标准54 术语、定义和简称54.1 术语和定义64.2 简称65 组织机构和职责75.1 管理承诺75.2 质量方针和目标75.3 组织机构85.4 职责、权限与沟通86 文件要求96.1 采用公司编制的程序文件166.2 项目部编制的第三层次文件166.3 文件的管理167 资源配置167.1 人力资源187.2 基础设施187.3 基础设施管理197.4 工作环境管理198 产品实现208.1与顾客有关的过程208.2 采购过程218.3 生产和服务提供

2、238.4 监视和测量装置控制279 监视和测量279.1 顾客满意279.2 体系审核279.3 过程的监视和测量2810 不合格品的控制3010.1 不合格品控制、处置的职责权限3010.2 不合格品的让步使用、放行或接收使用3011 数据分析3111.1 信息收集3111.2 职责3111.3 信息收集的渠道、传递的方法和频次3212 持续改进及纠正/预防措施3212.1 持续改进3212.2纠正/预防措施33附录A:乌东德项目部质量管理体系组织机构图34附录B:乌东德项目部质量体系职能分配表35附录C:项目部引用的程序文件36附录D:主要管理人员情况表37附录E:项目部投入本工程主要机

3、械和办公设备一览表38附录F:项目部投入本工程主要测量设备一览表41附录G:项目部投入本工程主要实验设备一览表42附录H: 项目部制定的管理办法和实施细则一览表45附录I:项目部制定的施工技术措施一览表46附录J:项目部适用的现行有效的规程规标准目录47附录K:项目部数据分析容、频次及传递表5033 / 351 工程项目概述1.1工程总体情况乌东德水电站位于省禄劝县和省会东县交界的金沙江干流上,右岸隶属省市禄劝县,左岸隶属省凉山州会东县,是金沙江下游河段四座水电站乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝中最上游的梯级电站。乌东德水电站装机容量10200MW,多年平均发电量401.1亿kWh,正常蓄水位9

4、75m,相应库容58.63亿m3。枢纽建筑物由挡水建筑物、泄洪建筑物、引水发电系统等组成。挡水建筑物为混凝土双曲拱坝,坝顶高程988.0m,最大坝高265m；泄洪建筑物主要由5个表孔、6个中孔及3条泄洪洞组成；引水发电系统采用地下厂房,左、右两岸各布置6台单机容量850MW的水轮机组。1.2本标段工程概况1.2.1海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应合同编号：WDD/0023海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应,主要承担乌东德水电站专项探勘及配套工程混凝土,筹建期房建、道路、辅企工程,主体工程开挖阶段喷混凝土及零星混凝土所需骨料及混凝土的供应任务,规划需生产

5、混凝土骨料70万t,其中砂33万t、粗骨料25万t、瓜米石12万t,混凝土供应约30万m3。系统按高峰月浇筑强度3万方进行设计,设计生产规模为：砂石系统毛料处理能力240t/h,成品生产能力190/h；混凝土系统铭牌生产能力90m3/h拌制二级配可达120m3/h。1.2.2右岸导流洞工程合同编号：WDD/0046右岸导流洞合同工程主要包括：35#导流洞土建及部分金属结构安装工程、导流洞进口土石方开挖支护工程、导流洞进口围堰填筑及减、防渗工程、导流洞出口土石方开挖支护工程、导流洞进出口围堰填筑及减、防渗工程、右岸尾水平台及尾水渠土建及部分金属结构安装工程、导流隧洞进出口高位自然边坡防治工程、硝

6、沟堆积体初期治理工程、右岸上游围堰路。1.2.3海子尾巴至金坪子高线路工程施工合同编号：WDD/0050右岸高线路合同工程为省禄劝县海子尾巴至金坪高线路工程施工,由省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路和右岸缆机平台道路两部分组成。省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路起点接右岸低线过坝道路起点,沿海子尾巴平靠山侧展线,经隧道至大笑缝沟,在独头岩再次进入隧道穿过坝址区山体,直至970混凝土系统,跨越船房沟至终点硝沟,全长约3.89km。右岸缆机平台道路起点在大笑缝沟附接近省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路经隧道展线至右岸缆机平台,全长约1.472km。1.3 合同项目、工作围、主要工程量及控制工期1.3.1 合同

7、项目、工作容乌东德水电站右岸海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应合同编号：WDD/0023主要项目和工作容如下：1海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统的设计；2 海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统的建设；3骨料加工及混凝土拌和系统的运行；4 生产系统的拆除及清场。乌东德水电站右岸导流隧洞工程WDD/0046主要项目和工作容有但不限于：1、右岸导流隧洞工程施工1右岸3#5#导流隧洞进口的土石方明挖、边坡支护喷锚、锚筋桩、锚索、固结灌浆、石渣填筑、混凝土浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工。2右岸3#5#导流隧洞洞身段的石方洞挖、支护喷锚、钢支撑、小导管、

8、回填灌浆、固结灌浆、混凝土浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工。3右岸3#5#导流隧洞进口闸门及启闭机的一期埋件制作安装、封堵闸门、启闭机及二期埋件、电气设施的安装。4硝沟堆积体初期治理。5右岸3#5#导流隧洞进、出口围堰堰体填筑、防渗墙、土工膜、混凝土及防渗帷幕等施工。6右岸3#5#导流隧洞施工完毕后、分流前,按设计要求完成右岸3#5#导流隧洞进、出口围堰含岩埂拆除施工。7右岸导流隧洞未完成施工支洞发包人提供图纸的施工和所有施工支洞的封堵。2、右岸电站尾水工程含尾导结合段右岸电站5#、6#尾水隧洞尾导结合段的石方洞挖、支护喷锚、钢支撑、小导管、回填灌浆、固结灌浆、混凝土

9、浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工；右岸电站尾水渠开挖与支护；尾水塔混凝土浇筑与右岸尾水金结安装；右岸尾水工程电气设备、电缆通道的施工和安装；右岸导流隧洞进口及导流隧洞尾水隧洞出口附近高位自然边坡防治工程；右岸上游围堰路施工；施工期临时监测设备仪器的采购、运输、率定、安装及施工期观测和资料的分析整理等；由承包人负责的物探检测；导流隧洞围堰的拆除爆破。3、施工支洞导流隧洞的施工支、岔洞的开挖、支护以及负责发包人提供的右导流隧洞上、下游施工支洞封堵施工等工作。右岸海子尾巴至金坪子高线路工程WDD/0050的永久工程项目和工作容有：路基土石方工程；桥梁及涵洞工程；沿线设施及预

10、埋管线工程。1、防护工程本合同施工图纸所示的石砌包括混凝土预制块护坡、护面墙、挡土墙、锚喷混凝土边坡、锚浆护坡、河道防护及锥坡,其它防护工程砌筑护肩、护脚等以及基础开挖与回填的施工作业。2、绿化及环境保护施工及维护期间的环境保护,以及绿化工程中植物的种植和管理等的有关作业。1.3.2 主要工程量WDD/0023标段主要工程量汇总见表1-3-1。表1-3-1主要工程量汇总表序号项 目单位工程量备注1砂万t332粗骨料万t253瓜米石万t m3124混凝土万m330WDD/0046标段主要工程量汇总见表1-3-2。表1-3-2主要工程量汇总表序号项 目单位工程量备注1土方明挖m319172102石

11、方明挖m323002923石方洞挖m319918214锚杆各类根1835215锚筋束束62226锚索束4217喷混凝土m3529008钢支撑及钢筋格栅t1312.69混凝土m361263410钢筋制安t44210.711帷幕灌浆m6000.012固结灌浆m13937513金属结构安装t7749.8WDD/0050标段主要工程量汇总见表1-3-3。表1-3-3主要工程量汇总表序号项目名称单位工程量备注1土石方明挖m344261.12石方洞挖m3284425.23土石方填筑m342090.84砂浆锚杆根766495挂网喷混凝土m316385.86混凝土m350046.87钢筋制安t1595.48H

12、DPE双壁打孔波纹管m112117.09防水板m214963.01050PVC管m30024.011回填灌浆m210473.012柔性被动防护网m21000.013单面波形梁钢护栏m456.01.3.3 合同控制工期WDD/0023标段系统投产时间：20XX10 月30日；系统生产期：20XX11月20XX12月； 系统拆除时间：生产期结束后4个月完成清场撤离。WDD/0046标段合同控制工期,根据招标文件的要求,右岸低导流洞3#、4#导流洞计划与于20XX12月31日前具备过流条件,右岸高导流隧洞5#导流洞计划于20XX3月31日前具备过流条件。WDD/0050标段合同控制工期,根据招标文件

13、的要求计划于20XX11月1日开工,20XX3月31日前完成所有工程的施工,总工期17个月。2适用围本质量计划适用于乌东德水电站右岸导流隧洞工程、右岸高线路工程、海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应,以及合同其他项目。所有的活动均应按照本工程项目合同、设计文件及本质量计划规定的质量要施相应的控制和验证。质量计划由项目经理批准发布后生效,当本工程项目或合同一旦结束,本质量计划的有效性就自动中止。3引用标准ISO9001-2008系列标准,工程局管理手册2008-12-30改版、程序文件2008-12-30改版及第三层次文件。4 术语、定义和简称4.1 术语和定义除采用ISO90

14、00：2005质量管理体系基础和术语外,还采用了一些专业术语。1、质量一组固有特性满足要求的程度GB/T19000-2008/ISO 9000：2005。2、质量计划对特定的项目、产品、过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3、PDCA循环PDCA循环是由计划Plan实施Do检查Check处置Action4个要素构成的一种循环的持续改进的工作方法。4、体系系统相互关联或相互作用的一组要素。5、质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。6、质量方针指总的质量宗旨和方向,是制定和评审质量目标的框架。7、质量目标质量方面所追求的目的,是可测量的,应尽可能定量。8、质量管理在质

15、量方面指挥和控制组织的协调的活动。9、单位工程指具有独立的区域施工条件或独立运行功能的工程项目。10、分部工程指构成单位工程各个部分,具有相对独立施工条件或作用划分的工程项目。11、分项工程指分部工程中,施工工序相同并具有一致的合同支付单价和统计单位的工程项目。12、单元工程指按合同期施工作业区、段、层、块划分,通过若干作业工序完成的工程项目,是构成分项工程质量考核和合同支付审核的基本工程单位。13、重要隐蔽工程指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等。14、三检制单元工程检查验收,施工单位按三级检查制度班组初检、作业队复检、项目部终检的原则进行自检,在自检合格的基

16、础上,报请监理单位进行终检验收。经监理单位同意,施工单位的自检工作分级层次可以适当简化。15、有效文件清单 指标准中规定的识别文件的现行修订状态的控制清单。 16、施工方案 指各分部或单位工程施工的技术文件,包括技术、质量、安全、环保、材料、消防、计量、文明施工、技术资料、冬季雨季施工等技术方案。 17、四不放过 即事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取相应防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。 4.2 简称业 主指中国长江三峡集团公司乌东德工程建设筹备组监 理指中国水利水电建设工程咨询西北公司乌东德水电站工程监理中心、长江三峡技术经济发展乌东德水电站监理部项目部

17、指中国水利水电第十四工程局乌东德项目经理部5组织机构和职责5.1 管理承诺项目部受中国水利水电第十四工程局项目经理法人代表授权,组建中国水利水电第十四工程局乌东德项目经理部以下简称项目部,并对所承担的工程施工负全面责任。本质量计划提出的质量方针和质量目标,适用于项目部所承建的乌东德电站WDD/0046、WDD/0050标段合同围有关工程项目,项目部下设的质量管理部,由经过培训、具有相应资格的人员组成。项目部授权质量管理部足够的权力,以监督、检查工程施工中的质量问题；项目部授权质量副经理领导质量管理部工作,组织编制质量计划,通过监督和检查来验证质量计划实施的有效性,质量管理部主任直接向质量副经理

18、报告工作。本质量计划根据右岸导流隧洞工程和右岸高线路工程招标文件和工程局管理手册、程序文件及规要求而编制,本着科学、系统、可操作的原则,阐述实现质量方针、质量目标的具体措施。本质量计划是项目部部质量管理活动准则和纲领性文件,项目部全体员工必须按质量计划要求严格执行,本质量计划的有效版本将及时分发给有关单位和人员使用。在本工程从事工作的所有员工必须认真学习、理解掌握其容及要求,严格遵循所规定的条款,并对自己的工作质量负责,使之达到预先确定的岗位质量目标。任何不符合本质量计划的行为都是不允许的。项目经理对质量计划的适用性和实施有效性负责,批准质量计划,并将每年至少组织一次对质量计划实施有效性和实用

19、性的审查工作,对于审查发现的问题,有关部门必须采取纠正措施,必要时由质量管理部对质量计划进行修改,并按有关程序要求进行审批放发。项目部接受业主、监理、上级主管部门和认证机构对质量计划实施情况进行监督和检查。5.2 质量方针和目标5.2.1 质量方针一流的质量,顾客的期望,我们的追求。5.2.2 质量目标单元工程合格率100%,土建工程优良率90%以上,金属结构安装工程优良率95%以上,分部分项工程优良率80%以上,单位工程优良率100%。杜绝质量事故,消除质量隐患。工程竣工验收一次通过,争创优质工程。5.3 组织机构本项目工程施工组织机构全称为：中国水利水电第十四工程局乌东德项目经理部。成立以

20、项目经理为第一责任人的质量管理体系,项目部领导班子组成决策层、各职能部室组成管理层、各厂队组成作业层的三级质量管理组织机构。项目经理指定一名质量副经理,负责本项目的质量管理的工作,各职能部室和厂队正职为本单位的质量第一责任人。质量管理部负责项目部质量管理的日常工作。项目部质量管理组织机构见附录A,质量体系职能分配表见附录B。5.4 职责、权限与沟通5.4.1 职责和权限1、项目经理项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者,对保证工程质量起主导作用。1主持制定项目部的质量目标,并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解,确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；2确保项目部质量管理体系的建立和保持有

21、效运行,指定质量副经理分管项目部质量管理体系的运行管理,为项目部管理评审提供信息；3审查批准项目部的质量计划；4增强员工 质量第一、顾客至上的质量意识,严格控制不合格品的产生,不断提高顾客和相关方的满意度；5确保项目部所需资源、工作环境的提供。2、总工程师1参与项目部质量管理体系的建立和管理计划的评审；2参与项目部目标的制定和修改,确保分管部门岗位目标的建立和实施；3负责施工过程的策划,审批施工组织设计、施工技术方案和试验报告；4参加质量事故的调查和处理,协助质量副经理召开工程质量分析会,负责制定质量事故处理技术措施；5确定并评审特殊过程；6主持重要项目和新技术、新工艺的技术、质量交底工作；7

22、主持竣工资料的编制,参加竣工验收,组织施工技术总结和学术论文的撰写,并负责审核和向上级报告；8负责技术方面与顾客的沟通以及数据分析的管理和利用。3、质量副经理1负责质量体系的建立、实施和管理,保证质量体系的有效运行并持续改进；2参与项目部目标的制定和修改,确保分管部门岗位目标的建立和实施；3正确履行质量经理的职责,确保工程质量,对工程质量负责；4负责质量方面与顾客的沟通；5对实现质量目标和顾客的要求组织策划,并对产品实现过程的要求组织评审；6在上级机关的授权下,组织项目部质量管理体系部审核。4、生产副经理1参与项目质量管理体系的建立和质量计划的评审；2负责生产组织和现场安全、文明施工和环境保护

23、的管理。5、总经济师1参与项目质量管理体系的建立和质量计划的评审；2参与项目部目标的制定和修改,确保分管部门岗位目标的建立和实施；3执行国家有关质量方面的经济政策、规定；4对分包商资质审查,组织分包合同的评审；5组织开展经济活动分析,提出对质量管理工作中的建议。6、安全副经理1参与项目质量管理体系的建立和质量计划的评审；2参与项目部目标的制定和修改,确保分管部门岗位目标的建立和实施；3组织安全生产、文明施工和环境保护方面制度的制定及检查工作,并监督落实整改；4负责安全文明施工、环境保护和来自顾客信息的部和外部沟通；5组织施工安全事故的分析和调查处理。7、质量管理部1负责质量计划的编制、发放、修

24、订、管理,对质量计划的实施进行监督、检查；2负责项目部质量管理体系的运行工作,协助上级机关对项目部的部审核,在上级机关授权的情况下,组织项目部的部审核,并报告审核结果；负责对、外部审核中发现的不符合项纠正和预防措施进行监督落实；3负责质量管理体系文件和质量记录的管理；4负责质量和顾客满意度方面有关的数据分析,改进质量管理工作；5贯彻执行国家、企业和业主、监理发布的各项规、规程、质量管理措施和质量奖罚条例；6负责编制质量管理办法和考核实施细并在工程建设过程中严格落实；7负责对三级质检人员进行建档管理,负责项目部三检制的执行,负责对施工质量监督、检查；负责对三检员进行业务管理,督促三检人员正确行使

25、职责；8对质量事故进行调查分析,严格按四不放过原则调查处理,并及时向上级主管部门报告；9负责本项目部施工期管理体系运行管理、质量、顾客满意程度的部和外部沟通；10负责对工程部及作业厂、队质量目标的考核工作；11负责对各作业队、班组进行质量相关培训工作,并对培训效果进行评价；12督促试验室对原材料、半成品以及其他相关的试验检测,并按时将有关检验报告上报有关部门和领导；13负责质量优质样板工程创建和推广；14负责编制周、月、季、年度质量简报并向上级主管单位报送；负责编制相关质量会议的汇报材料,总结质量管理工作经验,持续改进；15负责单元工程划分和质量评定工作,及时向竣工计量办公室移交相关的质量验收

26、资料；16对施工现场进行日常的巡视检查,组织例行的质量大检查,发现质量隐患或质量问题督促工程部和作业队整改,并跟踪检查落实。组织召开质量例会、专题会；17负责职责围的计量签证工作；18负责项目部PowerOn系统中相应管理模块的应用。8、工程技术部1负责施工组织设计、施工技术方案、措施、施工进度计划和作业指导书的编制和管理,组织技术交底；编制的施工技术方案、措施等必须满足质量要求；2对特殊过程进行识别,确定相应的工艺试验或控制方法；3负责数据分析的归口管理,负责数据分析工作的技术指导及技术管理方面的数据；4负责新技术、新工艺的引进、研讨与应用；5负责完成与地质相关的工作；6负责对不合格产品的返

27、工、返修技术措施的编制；7负责项目部PowerOn系统中相应管理模块的应用。9、生产总调室1合理协调、组织生产,确保质量计划的实施；2负责施工原始记录的填写及整理,编制施工大事记；根据月计划编制周生产计划,主持生产周例会,负责项目部或作业队施工计划任务完成情况的统计分析工作；3负责本部门业务活动的数据分析；4负责项目部PowerOn系统中相应管理模块的应用。10、竣工计量办公室1负责每月合格工程量的对、对外计量签证包括地质超挖和超填,负责制定和完善工程计量签证管理办法,确保项目部每月已完工程量及时准确签证计量；2对各部室及作业队的相关人员进行业务培训；3按时编制、报批在建工程各部位工程量计算书

28、；4负责项目部各施工项目的竣工资料收集,对资料及时进行分类归档；5负责编写合同项目各阶段验收施工报告及鉴定书,并组织各阶段验收工作；6负责本部门业务活动的数据分析；7对已通过验收的竣工资料按业主要求进行装订,资料装订好后及时向业主、监理档案馆移交,并办理项目文件归档审签单；8负责项目部PowerOn系统中相应模块的应用。11、安全环保监察部1全面负责项目部的施工职业健康安全、环境保护及水土保持和文明施工的宣传及监督检查,在安全文明施工的管理上接受监理、业主及上级主管部门的指导和监督；2负责对新进场员工进行培训；3负责施工工作区域的职业健康安全、文明施工和环境保护；4负责管理体系运行及安全、环境

29、和顾客满意放年有关的数据分析；5组织、参与、配合相关各方进行安全事故的调查分析,严格按四不放过的原则调查处理安全事故；6负责日常安全巡视、组织每周安全检查,发现隐患立即通知责任单位进行整改消除隐患。认真做好安全月报、季报、半年报和年报上报工作,总结安全工作成果,负责向项目部领导及有关部门及时通报安全工作情况；7贯彻执行国家环境保护及水土保持的法律、法规和行业有关环境保护及水土保持的条例、规定及监理、发包人、上级环境保护及水土保持的规程、规定；8负责项目部PowerOn系统中相应模块的应用。12、机电物资管理部1根据施工进度计划负责项目部施工设备的配置和管理工作；负责项目部特种设备检验和管理。2

30、负责材料物资的采购与供应工作,保证采购的产品符合质量标准；3负责物资采购信息的收集,参与供应商的选择、评审、谈判和签约,负责对不合格供应商及时进行清退处理；4负责本部门业务活动的数据分析；5负责委托试验部门对进场材料物资按照规定进行检验和试验,并对监理单位进行进场报验；6收集、整理、编制及保管机电物资技术资料,建立施工机械设备档案,充分掌握施工机械设备的技术情况及各项性能、指标；7负责对进场物资、材料进行验证、记录、标识、贮存、保管、发放和回收,并对不合格、不适用、损坏及丢失的产品进行标识并合理处置,确保产品质量满足规定的要求；负责对仓库物资、材料进行防护,作好相关的记录；8负责按项目部相关规

31、定定期对物资分类消耗进行统计分析工作；9负责项目部PowerOn系统中相应管理模块的系统应用。13、综合办公室1负责项目部文件和外来文件的管理；2贯彻执行上级对项目部的指示、决议、决定及规章制度的落实检查,并及时收集整理有关资料向项目经理汇报和提出建议； 3负责员工的资格审查、立档、调配等管理,负责特种作业证照的管理。4负责外部和部沟通的管理及机关部门的岗位目标考核；5负责项目部办公会议、其它重要会议事务性工作及会议记录；6负责本部门业务活动的数据分析；7负责项目部PowerOn系统中管理模块的系统录入。14、经营管理部1在总经济师的领导下,负责项目承包合同和经营管理；2负责施工期间合同管理和

32、合同修订工作,与顾客进行沟通；3负责对工程分包方的评审选择、报批签约和管理,对分包队告知风险；建立分包方档案；对不合格的分包方及时进行处置；4负责本部门业务活动的数据分析；5负责做好对质量措施的结算工作；6负责项目部PowerOn系统中相应模块的系统录入。15、财务部1负责质量措施资金的兑现工作；2负责项目部质量管理体系运行所需的资金投入；3负责本部门业务活动的数据分析；4负责项目部PowerOn系统中相应模块的系统录入。16、测量队1负责对测量人员资质的管理；2负责施工测量放样、标识和记录；3负责本部门业务活动的数据分析；4负责测量设备的管理与维护,并定期进行检定和校准；5负责测量控制网及施

33、工放线的精度,满足质量要求。17、试验室1负责原材料、过程产品的检验、试验和送检工作,并对检验和试验状态进行标识；2负责所使用检验和试验设备的管理,按规定进行检定和校准；3对检验和试验资料进行整理,采用适当的数据分析方法,提出改进措施,并向有关部门及厂队传递信息；4负责编写试验报告,及时准确提供原材料、半成品材料、成品检测的试验结果或委托试验结果；5负责本部门业务活动的数据分析；6负责对试验、检测人员的资质管理。18、工程部1负责组织分管工作面的施工,协调资源；2认真落实三检制度,负责现场施工质量的验收、监督、检查、工程量签证,按单元工程整理资料并移交给质量管理部；3负责现场的施工技术、质量管

34、理；4负责施工现场安全、环境、文明施工的管理；5负责本部门业务活动的数据分析；6负责施工过程产品的标识和防护；7严格控制不合格品的产生,对已出现的不合格品进行认真处理,并采取纠正和预防措施,防止不合格品的再次发生；8认真记录质量、安全、施工日志,做好文件和图纸的管理。19、作业队1严格按规程规、设计图纸、施工方案、作业指导书组织施工；2负责施工、加工制作工序的自检、复检；3负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；4负责施工设备的维护和保养,遵守操作规程；5负责施工作业环境的管理,做到文明施工、安全生产；6确定作业队的质量目标,增强作业人员的质量意识,提高顾客满意度；7严格控制不合格品的产生

35、,对已出现的不合格品进行分析和处理,并采取纠正和预防措施,防止不合格品的再次发生；8负责本队业务活动的数据分析；9认真记录施工日志,妥善管理文件和图纸。负责对本施工作业人员培训和教育。5.4.2部和外部沟通的责任部门和人员1项目经理负责本项目部质量方针在本工程围的部和外部沟通,组织进行质量目标分解；2质量副经理负责项目部质量管理体系的建立、实施、保持和改进的部和外部沟通；3总工程师负责项目部施工计划安排、施工重大技术问题、工程交付和竣工验收、质量持续改进策划的部和外部沟通；4质量管理部负责本项目部施工期质量管理体系运行管理、施工质量控制、顾客满意的部和外部沟通；5技术部负责与业主、监理、设计和

36、作业队及部门对施工组织措施、图纸、技术要求和作业指导书等的外部和部沟通；负责施工期适用法律、法规、规程规和标准及其它要求的外部沟通；6综合办公室负责人事、职工生活、党务及行政等方面的部和外部沟通；7经营管理部负责施工期合同管理及合同容变更后的部和外部沟通；8其它相关部门负责职责围的部和外部沟通。6文件要求6.1 采用公司编制的程序文件项目部采用的程序文件见附录C。6.2项目部编制的第三层次文件项目部除采用公司的第三层次文件外,还针对工序、工艺的特点编制相应的作业指导书、操作规程,根据项目施工特点和业主的管理要求制定管理制度、办法和细则。在施工过程中需完善和补充的第三层次文件由相关职能部门编写报

37、主管领导批准。6.3 文件的管理6.3.1项目实施受控的文件包括但不限于1、工程合同及其附件；2、用于开挖、混凝土浇筑、喷锚支护、检验、试验等活动的标准、规程和规；3、施工组织设计、作业指导书、施工计划；4、图纸资料、设计变更；5、采购文件；6、质量计划、程序文件等；7、监理人和发包人签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等；8、上级单位颁布的或项目部制定的与质量有关的规章制度。6.3.2文件和资料的批准和发布1、工程技术部编制与工程质量有关的技术文件和资料,交总工程师批准；2、质量副经理组织编写质量计划,报项目经理批准；3、质量管理部负责编写有关质量方面的文件；4、安全环保监察部负责

38、编写有关安全、环保、职业健康方面的文件；5、综合办公室负责编写有关行政、人事管理方面的文件；6、各职能部门负责编写其职责围的文件；7、对需报送监理人批准的文件资料,由分管领导审查后报送监理人批准；8、工程技术部对文件和资料包括图纸、设计变更及监理人和发包人签发的有关质量管理、工程进度方面的会议纪要、文件等建立接收登记台帐,由总工程师确定发放围后受控管理；9、文件和资料确定发放围后,将文件和资料发放到使用部门和场所,文件和资料包括外来文件和资料发放要做好发放登记台帐。6.3.3文件和资料的修改不包括设计变更和合同变更的管理1、文件和资料的更改,由职能部门提出更改申请,交该文件和资料的原审批部门进

39、行审批。若需其他部门审批时,审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料；2、文件和资料经过多次修改或大围改动后,必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时,采用手写更改、换页更改或加更改单更改等形式；3、对于换版发放的受控文件,在新版发放的同时,回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收,或加盖作废标识,防止错误使用。6.3.4设计变更管理1、在图纸会审和施工过程中,如发现设计有差错、与实际情况不符,或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求,或需要进行设计优化修改时,须由技术部门提出设计变更申请,经总工程师审查后,提交监理人、设计、业主会审批准,按正式图纸的管理形式执行

40、；2、设计单位发出的设计变更,由工程技术部确认后,按正式图纸的管理形式执行,并在原图上作出修改状态标识；3、由设计变更所引起的费用变更由合同管理部、计量部负责与监理人和发包人协商办理。 7资源配置7.1 人力资源7.1.1 人力资源配置根据工程施工合同文件和工程局岗位任职条件的要求,配置项目施工管理人员和作业人员,管理人员通过培训和考核以满足相应任职条件规定。作业人员作业素质达到确保产品质量的能力要求,具有作业。根据施工需要,制定人员需求和培训计划,报工程局主管部门批准。作业层人员配置根据施工各阶段的需要进行配置。项目部主要管理人员配置见附录D。7.1.2 人力资源培训1、职责1综合办公室负责

41、编制人员需求计划,经项目部经理批准后报劳务管理中心。建立项目部人员情况数据库,对上岗资质进行管理；编制和上报年度培训计划,协助局人力资源部和劳务管理中心对人员的培训、考核,并组织项目部部其他教育、培训工作；做好人员的进场、调配、解聘等管理工作；2其他部门和作业队协助综合办公室做好人员的教育、培训和管理工作。2、培训计划综合办公室结合项目部实际情况,调查研究,广泛征求意见,制订中、长期培训计划和年度培训计划,根据工程需求和现有人员素质情况,制定人员需求和培训计划,报班子成员办公会讨论批准实施。相关职能部门、单位负责提供培训需求计划,配合综合办公室对培训工作的实施,收集保管相关记录。工程技术部负责

42、试验和检验人员、测量人员、施工员的培训计划。综合办公室负责劳资员及各类技术工种的培训计划。安全环保监察部负责新进场人员、安全员、特殊工种、特种作业人员的培训计划。机电物资部负责材料采购员、设备管理员、仓库保管员的培训计划。经营管理部负责计划统计员、预算定额员的培训计划。质量管理部负责质量体系文件宣讲、质检员及现场施工人员的培训计划。竣工计量办公室：对、对外计量、竣工资料整理、归档的培训计划、3、培训实施项目部采取部培训及外委培训等方式分批、分期实施。对工人、技术人员采取部培训的方式进行职业技能、岗位技能、质量管理知识的培训；对特殊工种、特殊专业技术人员、特殊专门管理人员采取外委培训的方式；对全

43、体员工进行质量管理体系文件宣讲、培训。4、考核、评价由综合办公室及安全环保监察部、设备管理部相关部门组织对从事特殊工种、专项业务的人员按有关规定进行考核、取证、换证,建立各种持证上岗人员台帐,确保特殊工种持证上岗。并对管理人员、技术人员和作业人员进行定期考核、动态管理,评价其实际工作能力。7.2 基础设施管理7.3.1办公、机械设备、监视测量装置管理按照机械设备管理办法、检验、试验设备管理办法、机械设备维护保养规定、测量管理办法、特种设备安全监察规定等及项目部制定的设备、设施使用、维护管理办法进行管理。附录E：施工机械及办公设备配置；附录F：测量设备配置。附录G：检验、试验设备配置；7.3.2

44、 生活设施管理生活设施由综合办公室制定相应的管理办法进行管理。7.3.3 生产设施管理生产设施由机电物资部制定相应的管理办法进行管理,并监督承包队伍进行相应设施的管理。7.3工作环境管理生活办公营地的环境由项目部负责管理,包括营区绿化、公共场所卫生清扫、垃圾清运、污水处理及治安管理。室工作环境的管理由综合办公室制定管理办法进行管理,营造洁净文明的生活办公环境。施工环境由技术部进行总体规划,包括施工排水、通风、供电、供水布置,施工废水处理措施,由生产调度室组织实施。施工过程的环境管理,由安全环保监察部制定管理办法,工程部负责安排施工队负责实施,生产总调度室和安全环保监察部负责监督管理,做到安全生

45、产文明施工。8产品实现产品实现过程包括与顾客要求有关的过程、采购过程、生产和服务提供控制过程及监视和测量装置控制过程。8.1与顾客有关的过程8.1.1合同修订1、目的明确合同条款,当工程变更,合同实施条款,实施条件出现变化时,及时进行合同修订。2、职责经营管理部主管合同修订和传递工作；工程技术部参与合同修订的审核,并提交合同修订的依据性资料；施工队和工程部提供合同变更的施工记录及工程签证资料；质量管理部提供合同变更施工质量记录及质量评定资料；总工程师和总经济师负责合同修订的审定。3、程序概要合同变更的围根据施工合同条款规定,施工过程中发生的设计变更。增加或减少合同的工程量；省略工程但如果被省略

46、的工程是由业主或其承包者实施的,则不算省略；更改工程的性质,质量或类型；更改一部分工程的标高、基线、位置和尺寸；进行工程完工需要的附加工作；改动部分工程的施工顺序或施工时间；增加或减少合同的工程项目。 承包商根据工程需要提出,经监理、业主同意的变更。2合同变更程序由监理工程师提出的变更当项目部接到监理工程师的变更指示后,由工程技术部及时根据变更指示编制相应的施工技术措施。经营管理部根据施工措施、国家有关定额、取费标准以及相应合同条款编制合同变更项目和合同外追加项目的预算,以及合同变更的费用预算,形成合同变更报告。a在编制过程中,相关部门配合工程技术部及经营管理部的工作并及时提供支持资料；b变更

47、报告经评审,总经济师审定后报请监理及业主批准；c变更处理过程中经营管理部与监理、业主进行沟通,确保变更审批的顺利进行；d变更报告批准后,变更项目及时进入工程结算款项目。项目部提出的变更a项目部根据工程实际施工的需要,要求监理单位对工程做出变更时,由工程技术部编写工程变更设计及施工技术措施,经总工批准后,报监理审批；b若变更被批准,由经营管理部依据批准的工程变更设计和施工技术措施,编制工程变更预算,编写变更报告上报监理审批,变更批准后,施工队及时组织施工,在工程结算中结算变更项目。8.1.2 与顾客有关的其它沟通参见沟通程序。8.2 采购过程对采购产品实行控制,确保采购产品符合规定的要求。采购控

48、制主要包括：工程施工中所有由项目部负责采购的产品及分包工程。采购过程主要包括对采购产品及其供方的控制、制订采购要求和验证采购产品。参照/引用物资采购控制程序和工程分包控制程序。8.2.1发包人提供的材料、半成品、设备土建工程结构含临建工程施工用砂石骨料、水泥、粉煤灰、止水铜片、钢筋、预应力钢绞线、混凝土外加剂泵送剂和减水剂、炸药、型钢主体工程、柴油由发包人提供。8.2.2承包商自购的材料和设备临建工程结构所用钢板、型钢、钢管及构配件,主体工程喷混凝土速凝剂、锚杆注装、锚固剂、装修成品或半成品、混凝土其它外加剂除泵送剂和减水剂外,工程施工辅助性材料和构件钢管脚手架、模板、木材等,所有施工设备和配

49、件。8.2.3 物资采购供方评价及控制项目部成立采购比价小组,负责采购合格供方评价和价格比选,选择有相关资质,质量好,信誉度高,价格合理的供方。供方信息由机电物资部负责调查,反馈到项目部比价小组进行分析评审,确定供方,签订供货合同。在双方履行合同过程中,收集合同实施的信息,对供方进行评价,评价供方的质量管理能力,供货能力,改进状况。机电物资部建立合格供方名录,每个供方有调查评价纪要。当供方在提供产品或服务中出现问题时,根据评价结果对供方提出要求,以通知、书面通知的方式要求进行改进,由机电物资部进行验证、检验。如不能满足项目部质量要求的供方,经项目部决定,终止合同。重新评审选择新的供方。8.2.

50、4物资设备采购计划编制业主统供物资设备,由技术部根据施工进度计划,编制物资设备年、月需求计划,总工审核后,上报监理审批。自购的施工主材混凝土外加剂、锚固剂、脚手架等计划,由技术部根据月施工计划编制物资材料计划月需求计划,总工程师审批。零星使用材料配件电焊条、管线、设备配件等由使用单位编制上报计划,物资副经理审批。施工设备由机电物资部按计划进行采购或联系供货。8.2.5物资材料、设备的进货验证机电物资部负责验证物资材料和设备是否满足规定要求。需检验和试验的产品,机电物资部及时填写检验/试验委托单,委托试验室进行检验试验并提交检验/试验报告单。检验试验合格,填写产品验证记录,物资材料投入使用。设备

51、到货后,由机电物资部组织工程技术部、质量管理部、安装单位现场检查验货,检查验收合格填写产品验证记录。当发生紧急放行时,由使用部门填写紧急放行审批放行表,由总工批准,重要材料、设备报业主、监理审批。由使用部门做出标识,并按要求进行记录,质量管理部进行跟踪、监控,并由试验员、机电物资部及时补做检查试验,报使用部门和总工程师,对不合格的产品按不符合项和不合格品控制程序进行处置。参照和引用进货检验和试验控制程序。8.3 生产和服务提供8.3.1施工过程控制1、根据项目工程的特点,制定项目管理办法、制度或细则,购置标准、规程、规,编制施工技术措施和作业指导书,使施工生产过程实现规化、程序化和标准化。采用

52、可靠的监测方法为施工过程提供质量控制。项目部制定的管理办法、细则见附录H,编制的施工技术措施见附录I,采用的有效规程规见附录J。2、施工过程控制的实施需由经过培训合格的人员按照已批准施工措施、设计图纸、质量要求,使用合格材料和设备或器具来完成。施工过程控制程序如下：1项目中标后由总工程师组织编制施工组织设计及工程总进度计划,并在合同规定的时间提交监理人审核,发包人批准；2总工程师组织技术部对收到的图纸进行会审,对在会审中发现的问题,书面及时反馈给监理人；3技术部根据施工计划、设计文件和图纸,编制单项工程施工技术措施报总工程师审批后,上报监理人批准；4 试验室按设计图纸和技术要求进行配比设计和试

53、验,试验成果由总工程师审批后,上报监理人批准；5测量中心制定测量控制方案,将控制测量成果上报监理人批准；6工程技术部上报开工申请,监理人批准后开始组织施工；7正式开工前由工程技术部和质量管理部组织对施工队进行技术和质量控制要求交底,安全环保监察部进行安全教育或培训。施工队对作业班组进行技术和质量交底和二级、三级安全教育或培训；8施工队按施工图、施工措施、规程规和质量标准要求组织施工。工程部负责质量检查和验收,质量管理部负责对质量活动进行监控,试验室进行质量抽检和试验,测量中心进行测量控制和施工放线。安全环保监察部对施工安全和环境进行检查和监控；9通过信息反馈和数据分析,制定改进措施,实施改进。

54、3、设备管理施工设备由机电物资部负责建立台帐,编制施工设备管理办法,施工厂队负责实施。办公设施由综合办公室负责建立台帐,制定办公设施管理办法,各部室和厂队负责实施。监视和测量设备分别由试验室和测量中心建立台帐,制定监视和测量设备管理办法进行管理；4、职业健康安全和环境管理产品实现过程中职业健康安全和环境,由安全环保监察部对危险源和环境影响因素进行识别、分析和评价,制定防控制措施,并制定管理办法、制度、操作规程进行管理。8.3.2生产和服务提供过程的确认本项目施工的关键过程为：预应力拉、基础防渗墙、闸门及启闭机安装、帷幕灌浆、预应力锚索等。对质量有重要影响的关键过程,质量容易产生波动,具体由工程

55、技术部负责策划,并制定施工技术措施及质量控制措施。质量管理部和工程部负责对关键过程加强监控。8.3.3标识和可追溯性1、需要标识的产品包括钢筋、水泥、混凝土外加剂、砂石料、管线、工艺设备、电气设备等中间产品和成品,以文字记录或现场标识牌等方法进行标识。机电物资部负责仓储物资的标识,作业队负责施工现场的标识,按产品的品种规格等级分类标识,防止不同类型产品之间的混淆和误用。对作废的施工图纸和文件进行标识,施工图纸有修改的部位及时作标识。2、需追溯的产品有钢筋、水泥、预埋件、砂石料、设备、管配件等。机电物资部负责对物资产品及设备标识和追溯性进行控制,对各种有追溯要求的产品,应记录清楚产品名称、规格型

56、号、生产厂家、出厂日期、到货时间、出厂编号、数量、来源、领用人、使用地点。作业队做好物资材料的领用记录。试验室和测量中心对项目部的检验和试验状态的控制进行标识,标识容为待检或已检验合格,并保持记录。3、业主统供的材料消耗按业主要求进行核销,材料按月、季度、年和竣工四种进行核销。机电物资部负责材料核销的归口管理,每月报送统供材料计划时,同时上报上个月的材料核销报表。材料收入和消耗台帐是进行核销的原始资料,机电物资部应做好材料收发台帐,材料使用单位应做好材料的领用和消耗台帐。核销依据：设计图纸和变更通知、监理人审批的施工配比、监理人审批的爆破设计、监理人审定的完工工程量、材料消耗定额等。材料核销工

57、作由机电物资部制定管理实施细则进行规。参照/引用标识和可追溯性控制程序。8.3.4产品防护1、产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护；2、防护的产品包括钢筋、水泥、砂石骨料等,采取合理有效的措施,做好防潮、防腐、防尘等工作,避免和减少环境因素对产品的不利影响,定期对贮存品进行检查,并做好产品贮存定期检查记录,按防护要施水利水电建筑安装施工过程产品的保护,做好产品防护状态记录,并组织最终产品防护要求的实施。3、职责1质量管理部和安全环保监察部负责产品防护的监督检查；2机电物资部负责采购和业主提供的材料设备的运输包装贮存的管理；3生产总调室和工程部负责施工过程和最终产品的防护管理；4施工队厂对所

58、领用的材料、设备及中间产品、最终产品进行防护。参照/引用产品防护控制程序。8.3.5工程施工进度管理合理配置和利用资源,以关键线路的施工为核心,统筹兼顾,合理安排施工程序,优化施工方案,确保施工质量和进度。根据控制性节点工期,编制施工总进度计划,根据总进度计划编制年度、季度、月、周计划加以实施。施工总进度计划、调整计划、季度和月计划由工程技术部编写,周计划由生产总调室根据月施工计划进行编写,生产总调室负责施工计划的组织实施、协调和控制。8.3.6合同履行1、合同计划的执行根据已签定的合同,按工程工期、进度要求编制施工进度网络计划,合理编制承建工程项目的月、季、年度产值计划,并将年度产值计划上报

59、局总经室。施工期合同管理、合同修订严格执行工程局的合同管理办法,按其规定开展部门工作,认真、全面地做好相关工作。2、归口管理设立专职合同管理人员,负责合同管理各类资料工程进度结算,质量、安全,合同条款变更处理,合同的索赔、补偿、谈判,合同纠纷调解、协商、竣工决算等的收集、整理,并按档案管理要求做好归档管理工作。将影响到合同履行的重大问题作专题分析报告工程局。1合同变更、索赔合同履行过程中,合同的变更、索赔是合同管理的一项重要容,应从组织上、制度上科学地加以落实、规、实施,并不断完善。经营管理部人员应深入细致地研究合同文件,熟悉合同条款,密切关注工程的动态及变更情况,利用工程造价知识和合同管理知

60、识快速地处理好合同的变更和索赔。2工程结算根据工程施工进度,按业主规定的程序每月办理一次工程进度付款,工程完工后办理完工结算。3工程分包由技术部根据施工计划安排进行分包工程立项,由总工审批后,传递至经营管理部。经营管理部根据分包立项选择分包方,组织对分包方的资质、施工能力、业绩等方面的评审,评审确定的分包队伍上报监理和业主审批。分包队伍经监理、业主审批后,进行合同谈判,签定施工合同,向监理和业主上报办理分包队伍准入手续。参照和引用工程分包控制程序和工程局工程分包管理办法修订。8.3.7竣工资料的收集整理竣工资料收集整理要与施工进展同步进行。由工程部将验收资料按单元收集完整后同意交由质量管理部组织进行单元评定,单元全套