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1、顾客提供产品控制程序修订日期修订单号修订容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：55top.好好学习社区顾客提供产品控制程序1 目的和适用围对顾客提供的产品进行验证、标识、贮存和维护，以保证其符合规定的要求，并合理有效地使用顾客提供的产品。本程序适用于公司所承接的工程项目中顾客提供产品的控制。2 相关/支持性文件CKAZ200.15-2000 进货检验和试验控制程序CKAZ200.23-2000 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序CKAZ200.09-2000 产品标识和可追溯性控制程序CKAZ200.05-2000 文件和资料控制程序3
2、 术语 采用GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。4 职责4.1 生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。4.2 公司生产副总经理负责顾客提供产品的领导工作及其重大工程设备验证的审批工作。4.3 质检员、技术员或经资格考核并授权的材料员、保管员负责顾客提供产品的验证工作。4.4 各级技术部门协助、指导本程序的实施。5. 工作程序5.1 顾客提供产品的围和类别a、材料；b、工程设备、零配件、部件；c、技术资料、图纸；d、合同规定由顾客提供用于施工活动的物资，如：运输工具、器材、专用机具等。5.2 顾客提供产品到货时，项目安装队通知各部门按搬运、贮存、包装、防护和
3、交付控制程序要求进行搬运、装卸和保管，并按顾客提供产品的清单查收。5.3 顾客提供产品的验证5.3.1 材料验证：质检员（授权的材料员）会同保管员按进货检验和试验控制程序规定进行验证，并填写“顾客提供材料验证记录”。5.3.2 工程设备、零部件验证：由质检员、技术员、保管员会同顾客代表按设备装箱清单和进货检验和试验控制程序规定进行验证，填写“设备开箱检验记录”（J301）。5.3.3 图纸、技术资料验证：执行文件和资料控制程序的规定。5.3.4 施工活动的其它产品验证：按该产品的说明书，由质检员会同技术人员、保管员检验其性能状况是否满足工程要求，并填写“设备开箱检验记录”。5.4 顾客提供产品
4、不合格的处置5.4.1 在接收验证时发现不合格品，应由验证责任人填写“顾客提供产品不适用报告单”，并及时向顾客报告。5.4.2 在使用过程中发现不合格时，使用者应立即报告验证责任人，由责任人填写“顾客提供产品不适用报告单”并向顾客报告。5.4.3 报告后，按顾客意见进行处置：a、顾客提出退货的不合格品，由分公司、项目安装队及时向顾客退货；b、顾客委托我方修复的不合格品，应由主管技术人员编制处置方案，报项目技术负责人批准，交施工队实施；重要的或复杂的修复，应报顾客代表审批后方可实施。c、顾客坚持使用不合格品，若对安全和工程（产品）使用不致造成重大隐患的，分公司、项目安装队应提交备忘录，分清责任。
5、5.4.4 顾客提供的不合格品或不适用产品经处置后，重新投入工程使用的，应按本程序5.3条款的有关规定重新进行验证。5.5 标识5.5.1 顾客提供产品经验证合格后，由指定人员按产品标识和可追溯性控制程序进行标识。5.5.2 顾客提供的图纸、技术资料的标识，执行文件和资料控制程序。5.6 顾客提供产品的贮存、防护5.6.1 顾客提供的产品由保管人员按标识分类贮存和防护，执行搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序。5.6.2 对顾客提供的图纸、技术资料，技术部门按技术档案管理标准执行。5.7 顾客提供产品丢失、损坏报告5.7.1 丢失、损坏顾客提供的物资由责任部门填写“顾客提供产品不适用报告单”，
6、经项目经理审核后及时向顾客报告。5.7.2 项目安装队负责与顾客协商解决丢失、损坏物资有关事宜。6 质量记录6.1 本程序主要质量记录有： 顾客提供产品验证记录 Q08-01 顾客提供产品不适用报告单 Q08-02 设备开箱检查记录6.2 本程序记录由相关责任部门归档管理。7 附录顾客提供材料验证记录 Q08-01序号物 资 名 称规 格 型 号单位数量备 注验证情况及结论： 验证责任人： 年 月 日顾客意见： 代表： 年 月 日顾客提供产品不适用报告单 Q08-02序号物 资 名 称规 格 型 号单位数量备 注不适用原因： 项目技术负责人： 报告人： 年 月 日 年 月 日顾客意见： 代表： 年 月 日5 / 5
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