GP环境产品管理手册范本

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1、 . 9 / 12Subject：GP环境产品管理手册Doc. No：EM-02Initialed date：JAN，14，2006Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release102006/1/14Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 总经理室1汪向阳研发部1振优管理者代表1汪向阳工程部1志军制造部1健品质部1朱雅兰计划部1宏斌人力资源部1胡斌采购部1定英总务部1小波PAGE NO.12345678910Ver.AAAAAAAAAAD

2、ATE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向阳Prepared By : 朱雅兰 2006/1/14Reviewed By : 汪向阳Content pageVersion :A文件容变更记录Rev.日期变更原因变更容12006/1/14第一次发行Version :A发布令GP环境产品管理手册是市德克能源科技环保产品环境管理系统的纲领性文件, 该系统是按照中兴通讯12208-2005、SONY公司SS-00259与禁止和限制使

3、用的环境物质要求OEM环境质量保证管理体系的要求建立，本手册适用于市德克能源科技所生产所有环保产品。所有部门和全体员工都必须遵守本手册规定的要求，环境管理系统程序文件与相关的环境系统作业规必须与本手册相一致。环保产品环境方针遵守环保法令与客户要求,提高全员对环境保护的意识,并积极参与环境保护管理活动.彻底消灭环境相关有害物质、坚持不使用超过限期改善各阶段的有害物质.透过源头管理,确保产品的原材料与生产,出货的全部工艺过程,不混入不符合环保规定的物质.透过文件标示/材料标示/储存区隔,全员了解环保产品之生产要求.定期对厂/厂外稽核,不断改善,确保产品符合GP要求与客户满意.最终建立完完全全之环保

4、产品和环保工厂,维护消费者权利与安全.环保产品环境目标环保材料来料环境相关物质不良率=0；环保产品制程混料率=0；环保材料仓库混料率=0；环保成品仓库混料率=0；市场环保产品的环境相关物质超标投诉率=01.0前言1.1 公司简介市德克能源科技是一家专业生产配套移动能源产品的高科技企业。我们拥有6000平方米厂房，员工500多人。从研发团队、生产精英、到品质管理，严格执行ISO9001和ISO14001国际质量体系标准，能最大程度地降低整体成本和提高产品质量，为需要移动能源系统的原始设备生产商提供原装电池、充电器的代工生产(OEMs)和外包电池、充电器的设计开发与制造(ODM)业务。2.0定义和

5、术语本GP环境产品管理手册所用的术语遵照 SONY OEM环境质量保证管理体系要求和Version :ASS00259、与中兴通讯12208-2005禁止和限制使用的环境物质要求中给出的定义。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全数据表2.G/P ：Green Partner 绿色伙伴（SONY解释）Green Product 绿色产品（中兴解释）3.EMS : Environmental Management System 环境管理体系4.EMR : Environmental Management Representative 环境管理代表5.SS0

6、0259:SONY公司制定的在部件和设备中包含的限制使用用物质的管理标准6.12208-2005:中兴通讯公司制定的禁止和限制使用的环境物质要求7.环境管理物质：对部件、设备中含有的物质中, 对地球环境和人体存在显着影响的物质。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原设备制造商3.0GP环境产品管理手册的管理3.1 环境产品管理代表或他的指定代表负责GP环境产品管理手册的准备和修订。环境管理代表负责确保GP环境产品管理手册所描述的环境管理系统符合SONY公司SS-00259与中兴通讯12208-2005 OEM环境质量保证管理体系的要求。3.2 更改中

7、国最大的资料库下载3.2.1为反映实际的环境管理系统，可要求对环境产品管理手册进行修改。3.2.2修改通过更换适当的页进行，手册的每一页都有发行的“版本”。版本：表示手册的发行版本，从”A”开始；修订时从“B”开始，以此类推。3.3 核准GP环境产品管理手册发行或改版，须得到董事长核准。3.4 审查为维持GP环境产品管理手册的适用性和有效性，本公司最高管理者须每隔一年左右在管理评审会上评审本手册。3.5 发放3.5.1本公司的文件控制中心负责发放、回收GP环境产品管理手册，发放有两种形式：受控、非受控。受控的GP环境产品管理手册每次发放要给予连续的编号，须盖红色“受控文件”印。3.5.2对不受

8、控GP环境产品管理手册的发放，要向环境管理代表或其指定代理人申 请核准。不受控本必须在其首页上标明，并盖蓝色“参考文件”印进行标识。4.0环境产品管理系统4.1环境管理Version :A本公司在导入ISO14001环境管理系统的前提下,按照SONY和中兴通讯与其它客户的要求建立绿色产品环境管理体系,在产品的设计、原材料和副材料的选定、生产的各工艺过程中，确实保证所有的原材料和副材料等均不使用超过允许值的“环境有害物质”,各过程中均不受到期相关有害物质的污染。4.1.1环保产品环境方针 为符合SONY 技术标准SS-00259与其它客人的要求, 对环境物质作出恰当的管理, 德克公司进行了环境质

9、量管理体系的规划, 制定了环境方针(如第一页所示), 并建立起文件体系. 本环保产品环境方针由环境与质量最高负责人批准, 并倡导全厂所有员工与供货商. 此环境方针需在管理审查会上检讨其适合性. 4.1.2 环境目标: 公司根据制定的环保产品环境方针来设定环保产品的目标(目标指针如第二页所示),此环保产品目标指针需在每半年一次的管理审查会上检讨, 并根据法规限制, 客人的要求以与市场环境的变化来决定是否进行修改. 4.1.3环境信息管理4.1.3.1 对于环境相关物质的管理规定通过教育训练, 电子布告栏, 会议等方式向所有人员传达(包括总公司与各工厂), 以正确贯彻执行。4.1.3.2 SONY

10、公司与其它客人的环境要求若有变更时, 由业务人员与时写标准书修订申请单,环境管理代表与最高负责人签核后加入环境相关物质管理标准中。4.1.3.3 业务部门将收集到的客人有关环境物质的信息需与时传达, 并由各责任部门按照其要求进行处理。信息传达与处理流程如附件三所示。4.1.3.4 客人提出环境相关物质调查时,业务需向客人了解清楚调查围,包括环境相关物质名称、材料种类、相关标准与所需数据,当有不清楚情况出现,需与时再向客人询问. 4.1.3.5 业务应在接获信息一天通知工厂客人的相关要求，导入环保产品运作体系。4.2 法规限制和顾客要求事项: 4.2.1法规限制事项之修改: 当有法规限制产品中禁

11、含环境相关物质或制程中限量排放时,将其纳入环境物质管理标准. 法规要求进行了更改时,与时变更管理标准, 并传达到全厂员工与供货商. Version :A4.2.2中兴通讯与其它顾客要求: 中兴通讯12208-2005和其它客人的环境相关物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准, 如果客人标准有修订时, 本公司的管理标准与时修订, 以满足客人与本厂实际的要求. 4.3 推行的组织与权责: 4.3.1组织图如附件所示4.3.2部门职责: 4.3.2.1公司最高负责人: 董事长兼总经理应该充分认识环境质量保证管理的重要性、确保、提供需要的资源，同时应向组织容贯彻其重要性。A. 必须明确关于环境质量保证的

12、方针、法律限制的所有环境质量目标. B. 明确环境管理负责人的任命和责任、权限,任命担任环境质量保证的 管理(环境质量管理)的负责人,并明确其责任、权限、分工. C. 环境质量保证系统的修订,为确认环境质量保证系统的妥当性、有效 性、应定期进行评价,有评价应参考部监察结果,研讨有关应如何改进和变更该系统. D. 向组织贯彻宣传环境质量保证的重要性(除了保证达到法令规定外, 同时要向组织贯彻宣传环境质量保证的重要性. 4.3.2.2环境质量管理代表: A. 为补充环境质量保证系统、文件化、实施和持续环境质量保证需要的 系统,并进行文件化、实施和保持的工作. B. 向公司外迅速传达环境信息和法律限

13、制信息. C. 部监察的计划和实施(为达确认是否达到本文件的规定事项,应计划 定期的部监察,并进一步实施). D. 部监察员的任命. E. 部监察结果向经营者的汇报. F. 针对部监察结果的纠正措施的实施和记录、报告. 4.3.2.3市场部: 负责客人信息之收集,传达相关部门,环保调查要求之发出,针对客人环保要求提供服务。4.3.2.4 研发部: Version :A新环保产品的设计与样品制作, 新送样时依BOM展开，对环保机种与物料于系统上建立环保要求阶段,并于环保仓建立该机种所使用之物料,建立BOM LIST和生产控制表等工程数据,制作环保物料阶段的工程蓝图总表与相应环保零件的承认,承认书

14、与样品发放给IQC与采购.4.3.2.5工艺工程部环保产品的作业指导书/QC工程图的制作与分发.4.3.2.6采购部: 负责对供货商作材料环境相关物质含量的调查与环保材料的送样承认工作. 责将环保材料蓝图与要求传达供货商;负责对供货商进行环保倡导, 合格供货商的选择与管理;负责环保材料采购. 4.3.2.7计划部: 负责环保生产计划之安排;负责环保材料,半成品与成品的收料、发料、退料、报废、储位区分、保存与标示管理. 4.3.2.8品保部: IQC负责环保材料的检验, 统计与材料仓库的查检以与供货商定期稽核. CQA负责环保产品的检验与成品仓的查检. QE负责环保材料调查进度的跟催,环保材料资

15、料的收集整理汇总,对供货商的材料环保政策倡导与工厂稽核,材料环保工作推展会议的召集与相关工作的跟催,环保材料送外部机构测试. IPQC: 对环保产品制程的监控记录. 4.3.2.9制造部: 环保产品的生产管理,包含在线材料、半成品与成品管制. 4.3.3.0人力资源部: 新标准发布后的教育训练计划与执行. 4.3.3.1 总务部: 负责全厂的环保宣传标示的制作与维护. 4.3.3.2其它部门: 对环境相关物质管理的配合执行. 4.6 环境计划4.6.1全废、削减物质的削减计划如环境物质管理标准所示, 德克期限均提前客人期限。4.7 资源4.7.1 一般规定事项: 董事长兼总经理必须确保包括测定

16、仪器在的环境质量保证管理系统所需要的资源，并进行提供。另外，对从事影响环境质量保证管理系统的工作人员，必须实施有关教育、训练、加强工作能力。Version :A4.7.2 能力、认识以与教育、训练: 本公司为了确保从事影响环境质量保证管理系统的工作人员的工作能力，必须实施以下事项。1) 明确建立和维持运营环境质量保证管理系统所需要的工作能力2) 进行教育、训练以保证具有需要的工作能力3) 对教育、训练、技能与经验应编制记录并长期保存。5.0设计: 设计OEM产品时，为了确实保证不选择、不使用不适合“环境管理物质”的允许值的原材料等，必须实施以下事项。5.1 原材料之选定: 设计OEM产品时，必

17、须编制原材料、副材料一览表与其原材料一览表，同时应确认以下事项：1) 该原材料等应是按照本公司规定的基准，并由批准合格的单位提供的。2) 对于可以进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和测定数据来确认原材料和原材料中不含有“环境管理物质”，对于不能进行测定的“环境管理物质”，必须通过不使用证明书和成分表确认原材料和原材料中不含有“环境管理物质”不使用证明书（原材料检定用）：。5.2 选定原材料的确认: 本公司为了确实保证选定的原材料不令有超过允许值的“环境管理物质”，要求供应商必须到SGS或ITS进行环境相关物质测试，并向我司提供清晰的报告，复印的报告必须加盖供应商的工章。5.3 开

18、始批量生产之确认: 为了得到开始批量生产的批准，必须向SGS或ITS进行环境相关物质测试,确认符合之后,方可以批准批量生产开始.6.0购买管理6.1 一般规定事项: 本公司必须建立和持续保证原材料和副材料等的采购中不含有超过允许值的“环境管理物质”的程序，并贯彻运营。6.2 原材料和副材料的采购单位的选定与管理: 本公司必须对于原材料和副材料等的采购单位是否满足以下事项以与有关环境物质的管理系统进行定期评价，然后选定被认为合适的采购单位。6.3 原材料的采购单位，原材料供应商必须是经过本公司研发部认可的环境材料供应商，而且被承认合格 。6.4购买信息: 采购订单上必须清楚说明，所采购物料为环保

19、保制程材料，不含环境有害物质，禁止使用不符合环保要求的材料。7.0 生产管理Version :A7.1 一般规定事项: 生产中使用的原材料、原材料以与副材料等必须确实地被确认为合格的原材料和副材料，而且为了防止在生产过程中发生异常情况，需要建立必要的程序，以保证正常的运营。7.2 识别和跟踪能力: 在生产的全过程中，为了防止没有确认为合格的物品和合格品相混淆，本公司必须建立以下程序以保证正常运营。1) 被确认为合格的OEM产品、原材料、原材料以与副材料的识别2) 被确认为合格的原材料、原材料以与副材料和产品之间的跟踪3) 被确认为合格的生产工艺和OEM产品之间的跟踪4) 编制2）和3）所述的有

20、关更从记录，并进行保存。产品之交货: 本公司向中兴通讯交货时，必须外箱上标示环保产品标示。8.0 变更事项8.1 一般规定事项: 变更原材料、原材料、生产工艺等时，必须建立变更后继续保证合格的系统有效性程序，并切实地运营。8.2 原材料的变更管理:变更OEM产品中使用的原材料等规格时，或者决定新原材料等的规格时，必须按照“工程变更控制规”的程序。原材料等的规格变更，也包括原材料等的生产工艺以与提供单位的变更、使用原材料以与原材料提供单位的变更。8.3 生产工艺变更之管理: 变更OEM产品的生产工艺时,变更必须必须按照“工程变更控制规”的程序执行，实施了这些变更之后,为了确立跟踪,应实施OEM产

21、品的识别,编制成记录,并进行保存.9.0 环境管理物质的测定和判定9.1一般规定事项:环境管理物质测定，必须按照SS-00259的规定实施。委托外部单位进行“测定”时，该委托单位必须符合下列规定事项：1) 有关检查、试验的程序与其记录的程序应该正确地制定2) 应该将1)项的程序文件化3) 测定工作人员所接受的教育、训练应该有记录4) “环境管理物质的测定”9.2 仪器的管理: 为了实证OEM产品的适合性，有关部门必须确保测定仪器，按照规定的程序进行保养管理，并定期进行校正。关于测定仪器，根据使用需要必须符合以下事项：1) 规定的期间或使用之前，应该按照国际或国家计量标准对仪器进行校正或验证。V

22、ersion :A2) 如果没有类似的标准时，则应记录校正或检证的基准。3) 调整仪器，或必要时重新调整仪器。4) 应该能够明确地判定校正的情况。5) 应该校正为不能出现测定无效的结果。6) 在使用、维修保养、保管中，应该加以保护不使仪器受到操作和降低精度。如果判明测定仪器不符合规定要求时，应该评价用该测定装置测定的结果的妥当性,并进行记录。另外，对于该仪器与其受到影响的产品，应该做适当的处理。同时应该把该处理和校正、验证的结果做成记录，并进行保存。10. 部稽核为了明确环境质量保证管理系统是否被切实地实施，被贯彻，应该在预选规定的期间（最低每年2次）实施部稽核。部稽核应该由从事该事业工作人员

23、以外的人来进行，以保其客观性。必须明确有关稽核的计划以与实施、计划的报告、记录的责任以与规定事项，并应该形成文件规定。11.发现不合格品时的对应处理发现有环境不合格时，本公司应该立即向分司取高负责人与客户单位报告， 报告时应包括以下容。发现不适合的首次报告，应该在发现后48小时以报告。此时，不一定要将全部容进 行报告：1) 特定不合格品。2) 发现了不适合后的工艺（原材料、生产、有关工艺）3) 对已经出货的OEM产品，其它产品，原材料的影响程度（跟踪）12. 不合格品的管理为了防止不适合产品规定要求的产品被错误地使用或交货，本公司必须确立区别，管理这些不合格品本公司应该采用下列的方法对不适合产

24、品进行对应处理：1) 现为不合格品采取修正处理措施2) 采取能够继续使用或不能使用（包括应该废弃的）的处理措施。对于不合格的性质的记录和不合格情况，应该做成包括采取特别措施的处理的记录，并进行保存。13.措施为了防止再次发生类似现象，本公司应确立处理不符合原因的程序，并切实地实施、运 用。该程序里应该包括以下处理措施。纠正措施应按照规定的期间向上级报告。确认了该容，批准后方能实施纠正措施。Version :A确认不符合的容。1) 特定分析不符合的原因2) 为了确实地防止不适合再次发生，决定和实施必要的处理措施3) 记录采取的处理措施和处理结果4) 研讨采取的纠正措施14.环境产品相关文件目录序号文件名称文件编号1GP环境相关物质制程管制规WI-A-0132GP环保产品环境异常处理规WI-Q-0933GP环境相关物质进料检验规WI-Q-0954GP环保产品出货检查与管理规WI-Q-0925GP设计开发产品环保要求作业规程WI-R-0536新材料承认作业规WI-R-0527GP相关物质调查、承认作业规WI-B-0238GP环保产品仓存控制规WI-P-0469无铅设备作业规WI-E-03110工程变更控制程序QP-00711GP环境相关物质教育训练实施规WI-H-037