高质量管理系统手册簿例范本

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1、word星光集团鄂托克旗华誉煤焦化星光集团质量手册2013年1月1日目 录0企业概况1质量管理职责1.1.4 关于设立质计部的决定质计部职责和权限1.3.2部门职责、权限与考核方法1.3.5 相关记录a不合格报告b纠正措施处理单2.1.1 企业区位图2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理方法2.1.5相关记录 卫生检查表2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.4相关记录a设施设备清单b保养、检修、维护计划c保养、检修、维护记录2.3.3 相关记录a员工登记表b人员培训记录a标准清单3.3.1技术性文件管理制度 a文件清单b文件借阅、发放、回收记录c记录清单a合

2、格供方名录b采购计划c采购清单4.3.1相关记录a原辅材料进货验证记录汇总表b原辅材料验证记录c原辅材料不合格处理单d包装物进货验证记录汇总表e包装物验证记录j添加剂的验证记录 5.1.2 相关记录a过程记录5.2.1 生产过程关键质量控制点a关键控制点一览表b关键工序质量检查表6.1.1 相关记录a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理方法a产品质量检验记录a出厂检验记录汇总表b出厂检验报告c不合格的处理记录星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化简 介星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化以下简称华誉成立于2010年 9月20日，为星光集团出资注册的全资子公司

3、。华誉位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园，地理位置优越，区位优势突出，资源富集，交通便捷。京兰铁路、110国道纵贯全境，京藏高速公路在境设有互通，机场距园区2公里，已构成了公路、铁路、航空三位一体的立体交通运输网络。黄河流经境，水源充足，且园区总体规划合理科学、根底设施等服务部门齐全。目前已初步形成了以“资源产品再生资源为特征的循环开展模式，为我华誉公司大力开展循环经济提供了可借鉴的样板。华誉公司秉承集团公司“大开拓、大开展、高效精干的企业开展宗旨，着力组织清洁生产、大力进展节能减排，积极开展循环经济，以最小的资源和环境本钱，取得最大的经济社会环境效益。践行全面、协调、可持续的科学开展观，缔造具

4、有自身特色的绿色生态工业企业。厂址四至：星光集团华誉煤焦化公司100万吨/年焦化位于蒙西工业园区,东临振飞砖厂、西临华鑫建材公司、南到蒙西焦化厂、北临永达焦化厂。采用国外先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，投建年产110万吨焦化厂。新建的255孔TJL5550型5.5m捣固焦炉布置合理、紧凑，年产干全焦110万吨。根据市场分析、市场需求与工艺要求，公司拟主要生产冶金焦、精焦、粉焦、焦油、硫磺、焦炉煤气、硫铵、轻苯等产品。同时预计将实现销售收入131749.195万元/年，预计年实现利润总额为20804.81万元，预计年实现利税6865.59万元。主要工艺流程是把配好的精煤通过传送带输送到破碎机在

5、传送到煤塔装上装煤车捣鼓成煤饼后装入焦炉，通过高温出来的焦炭由熄焦塔降温后在到筛焦楼筛分出来存入焦仓；在焦炉出焦炭的同时精煤经过高温还会产生出来煤气，这些煤气经过冷鼓、风机、硫胺等工段进一步加工处理可产出化产品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。1质量管理职责组织结构图高文飞质量负责人：苏文伟企 管 部生 技 科财 务 科供 销 部任 命 书公司厂各部门：兹任命文伟 为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改良质量管理体系；c) 确保在全公司不断提高满足顾客要求的意识；兹任命梁福厚 为

6、本公司独立行使出厂检验权的检验员星光集团鄂托克旗华誉煤焦化总经理：2013 年 1 月 1日管理手册发布令依据QS审查通如此和细如此的要求，结合本公司实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，根本符合企业的生产产品实际情况，也根本符合QS认证审核细如此要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理：高文飞2013年1月1日关于成立质

7、计部的决定公司厂各部门：经研究决定设立质量管理部门，简称为质计部。任命 文伟 同志为质计部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以与产品的最终质量负全责。详见部门职责批准人：高文飞2013年 1 月 1 日12质量目标质量方针、质量目标1质量方针质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改良2质量目标a. 产品出厂检验受检率 100% b. 出厂产品合格率 100% c. 顾客满意率95以上%3质量目标的分解31办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率100% ；b外来文件受控有效率100%； 32供销科：a主要物资采购合格率98%以上；b合同履约率99% ;c顾

8、客反响处理率100%以上。33生产科车间：a不合格品率小于1% ；b设备完好率95%以上。34质计部：a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%； 13管理职责质量管理制度1认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责围，做好质量管理工作。2操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进展生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进展。3凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。4对产品中发现有质量问题，未按要求生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人100元。5产品

9、由质计部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。6化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监视，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。7凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质计部、生产车间研究处理意见和方法。8计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。部门职责、权限与考核方法1.办公室职责、权限1负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2负责公司根底设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导与时提供资金运

10、转和各项经济指标考核状况。4负责外来和公司部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7认真完成领导交办的其它任务。2. 生产车间职责、权限1负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3加强生产设备管理，每天必须对计量器进展两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4加强关键过程控制，配料工序必须坚持专

11、人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。6抓好生产人员个人卫生和生产场地与四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合产品生产要求的环境。7抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，与时发现和纠正不安全隐患。8加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3.销售科职责、权限1学习和掌握国家关于产品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2负责全公司原辅材料、包装

12、物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3立足于本企业利益之上，本着互惠互利原如此，对外签订各种购进合同。4选择新供货商时，应本着三比原如此比质量、比价格、比服务，提供相关资质证明并报总经理批准。5按领导批准的合同实施采购，要协助质计部门加强对进货检验，并与时填写记录交给销售部门人员验收入库。6)随时收集有关购进品的市场信息，并反响给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产车间门、销售部门工作的正常进展。7责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8负责公司产品的市场调研和市场预测工作，与时反响顾

13、客对产品与售后服务的要求、建议和意见。9负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，与时宣传产品信息，承受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化与时调整人员与运输工具。保证按订货合同，准确与时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以与满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12负责制定营销策划方案含阶段性方案，组织有关人员对方案进展评审，报领导批准实施。13负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果与存在的问题，提出改良的合理性建议和意见。14负责建立各类销售合同含局部

14、销合同与部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16认真完成领导交办的其它任务。4.质计部职责、权限1负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3负责组织对不合格品的评审和处置。4负责纠正和预防措施的监视和检验。5指导各部门进展数据分析。6认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7认真完成领导交办的其它任务。8对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9对原材料、生产过程与

15、产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10对不合格品的处置结果有检查的权利。11有依照国家质量和卫生有关的法律、法规与标准独立行使检查与建议的权利。岗 位 职 责1.总经理岗位职责、岗位要求岗位职责1认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司部各职能部门的职责、权限以与部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续

16、性运行。4提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2) 具有较好的书面与口头表达能力，以与与人沟通、交流能力3) 遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2.销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原如此开展工作。执行上级下达的指令，

17、贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作与完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚决的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作如此、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应与时纠正。4学习和掌握对市场的规管理，对自己份的工作有创造性的完成。5关心下属的思想变化，与时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到

18、八小时拼命干，八小时外讲贡献。6按时收集和整理销售信息，并与时反响给相关领导。7要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8对公司的开展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细如此处理方法处理。岗位要求1)具有初中高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章

19、制度，工作勤奋、诚实、守信。3.生产车间主任岗位职责、岗位要求岗位职责1负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3加强生产设备管理，每天必须对计量器进展两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进展一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进展操作，严把产品输入关。5加强员工顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完本钱岗位工作。6抓好生产人员个人卫生和生产场地与四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合产品生产要求的环境。7抓好生产安全工作

20、。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，与时发现和纠正不安全隐患。8加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识 4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。 4.质计部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3负责组织对不合格品的评审和处置。4负

21、责纠正和预防措施的监视和检验。5指导各部门进展数据分析。6认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4)有一定的管理工作经验和组织协调能力；5 善于处理行政日常事务；5.采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1随时以企业利益为指导原如此，认真负责的完成采购任务。2采购物品时，实行货比三家的原如此比质量、比价格、比服务，保证采购质量。3选

22、择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进展采购。5随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题与时解决，协调供需双方矛盾。6了解企业所进物品的市场信息，并与时提供应相关部门参考。7自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细如此处理方法处理。 岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。6

23、.计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进展操作。2上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求1)具有初

24、中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共7.库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须与时上帐做好记录，货装好后应与时退出红线，不能停留在库房。2坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3包装袋、包装箱与原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物商品要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4库房严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房的清洁卫生。5库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，

25、尽量满足顾客合理要求。6库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理方法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4熟悉库房管理工作程序8.质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中与产成品抽查，是质量保证外

26、部手段。1负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进展抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。2熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规作业。3质检员必须经培训合格，持证上岗。4严格加强化验仪器、设备、试剂与用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。5负责提供化验报告，作好化验记录。6遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细如此方法处理。岗位要求 1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；

27、3)具有较好的书面与口头表达能力，以与与人沟通、交流能力4经考试、培训获的检验员证书不合格的控制管理方法一、不合格品的控制管理方法在原材料购进和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进展标识，并做好记录。对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进展隔离或分区存放。不合格品的处置方案由质计部确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产车间对实话结果验证，并做好记录。41购进的原料一般采取拒收或退货。42生产过程中出现不合格原料，应立即停用。43产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进展更换。5不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进展分析，开据不合格处理单

28、处理后填写纠正措施处理单。二、工作不合格控制管理方法：工作不合格包括管理工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理方法如下:1依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进展定期检查与考核；2当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进展经济处罚，具体执行部门职责、权限与考核方法；3当出现一般不合格未造成损失时，对相应责任人进展批评教育或培训学习；4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进展相关的培训学习。不合格报告编号：检查部门负责人检查时间检查人不合格事实：检验员：日 期：不合格原因：负责人：日 期：采取措施：实施时间：检验员：日 期：

29、完成情况：质计部：日 期：纠正措施处理单编号： 存在潜在不合格事实述与责任部门：填表人：日 期：原因分析：责任部门负责人：日 期：拟采取的纠正预防措施：责任部门负责人：日 期：完成情况：责任部门负责人：日 期：验证结果：验证部门：日 期：备注：2生产资源提供21生产场所厂区布局图详见公示的相应产品示例图生产车间布局平面示意图生产车间卫生管理制度1.生产人员必须认真贯彻执行产品卫生法规和有关规章制度，每年进展一次体检，合格者方能上岗。2.生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂

30、洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进展操作。4.包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5.生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。6.生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7.生产人员班后对车间的设备、工具、计量器具、案板必须每日进展消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。22生产设备设施、设备卫生管理制度通过对生产设备控制，提高生产效率与设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。适用于对生产设备的检修、

31、保养和安装过程的控制。 a)负责编制设备定期维护保养计划。 b)监视和检查各车间定期维护保养情况。 c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。 a)负责生产设备维护保养； b)维护生产现场必要的工作环境。4.1使用部门制定设备维护保养计划： a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。 b)操作者应对设备进展维护保养，生产车间应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员与时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要

32、求，应经生产车间门考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购置生产/服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产车间建档，报办公室备案.4.5生产设备报废由生产车间提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其容包括 B.制造厂名称、设备型号、测量围、精度等级 E.接收时状态(新旧或改装过) G.检定或自校记录 I.损坏故障或修理的记录管道、设备清洗消毒管理制度规清洗消毒的

33、管理管道、设备清洗消毒。生产车间负责对管道、设备的清洗消毒。但凡进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。4.2.5管道：定期对管道外清洗、保养一次，做好定期维护。设备和容器清洁控制程序保持产品接触面的清洁度，防止污染产品。与产品接触的员工、设备合器具。生产车间负责按规定进展操作和检查。4.1 工厂设备与器具生产设备与器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变

34、形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进展评价，假设卫生条件不符合，如此记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否如此不能进展生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进展操作，由各班组负责人进展监视指导。假设器具、手被污染如落地必须清洁。4.3产品接触物要定时进展有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的

35、主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单编号:序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状态23人员要求人员健康卫生控制管理制度防止直接接触产品的员工对产品造成污染。生产车间员工的健康与个人卫生状况的控制。办公室负责对员工的健康与卫生状况进展监控。4.1.2生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。4.1.3经市区卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤如切伤、烫伤、开放性溃疡与其他任何可能对产品、产品接触面或包装材料

36、造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。4.1.4对新入厂的员工进展培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病肠道疾病、肝炎疾病等者有接触，都必须立即通知生产主管人员。4.15所有管理人员都有监视了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。4.2.1由办公室按照培训计划对员工进展个人卫生和产品安全的教育培训，新进厂员工要集中进展系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。4.2.2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使衣外露，工

37、作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入产品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3与产品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油与佩戴饰物等。4.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。4.2.5工作人员的个人衣物与物品应放置在更衣室，不得带入工作间。4.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼与饮食等行为。3技术文件管理31技术标准标准清单编 号： 序号标准名称标准号记录人备注1预包装产品标签通如此GB7718-20042生活饮用水卫生标准GB5749-19853定量包装商品计量监视管理方法国家质检总局局长令第75号4净含量检定方法

38、JJF1070-20055与生产的产品相关的产品标准和卫生标准与检验方法标准6使用的原辅材料标准86 / 8632工艺文件华誉公司工艺流程图净煤气回炉煤气荒煤气焦炉捣固风机硫铵洗脱苯脱硫冷鼓配煤仓破碎机煤塔煤场装煤车锅炉生活区使用等纯碱催化剂硫磺洗油浓硫酸蒸氨氨水焦仓筛焦楼熄焦塔粗苯硫铵焦油氨汽蒸氨废水达标用水生化站配合煤筛分焦炭外售精煤33文件管理技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理,使全厂的工艺技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生产指导的工艺规程技术标准与设备操作规程由生产车间组织编制。2.由总经理组织生产、质检与相关部门和车间领导对技术文件进展评审，以确保技术文

39、件的适用性和可行性。3.对公司自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准发布。4.外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进展评审后方可采用或执行。5.所有技术文件包括引进的外来文件，由生产车间按照文件控制程序实施标识发放管理。6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进展一次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7.对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室统一进展，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8.技术文件有较大改动时，由生产车间统一进展换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产车间按照文件控制程序进展管理。9.原如此上所有技术文

40、件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和性负责.厂长：文伟2013年 1 月 1 日文件清单编号： 填表人： 时间：序号文件名称编号版本备注文件借阅、发放、回收记录编号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数记录清单编号：序号名 称使用部门保存期年1质量方针、质量目标宣贯记录办公室32质量负责人质量活动记录办公室33文件清单办公室长期4文件借阅、发放、回收记录办公室长期5员工登记表办公室56人员培训记录办公室57卫生检查表生产车间38不合格品处理

41、记录质计部39纠正措施处理单质计部310设施设备清单生产车间311设施设备维护、保养、清洗清理记录生产车间长期12设施、设备的保养、检修、维护计划生产车间313设施、设备的保养、检修、维护记录生产车间314原辅材料不合格处理单质计部315原辅材料验证记录质计部316原辅材料入库记录质计部317合格供方名录供销科长期18采购计划供销科319采购清单供销科320检验设备清单质计部321检验设备维护和保养记录质计部322设备检定校验计划与记录质计部323企业执行标准的清单办公室324关键控制点一览表生产车间325关键工序质量控制记录生产车间326*检验项目计划表质计部327半成品检验记录生产车间32

42、8检验原始记录质计部长期29出厂检验报告质计部长期30产品出、入库记录供销科3记录人: 时间:4采购质量控制41 采购制度 采购管理制度为了对采购过程与供方进展控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。2.1供销科为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进展组织.协调.控制与管理。2.2生产车间负责提供生产所需物质设备的计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。2.4供销科负责对采购产品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。(1)A类：原料、辅料。 (2)B类：包装袋。(3)C类：设备。 1合格供方

43、的选择与评审须遵循以下原如此：a有足够的质量保证能力。b能满足数量与交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的一样或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保。f符合法律法规与其他要求的规定。2供销科负责对采购产品供方依上述原如此进展评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.3供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务与支持能力等进展评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议合同。(2)采购文件容：a供方名称、地址、联系、 、 。 b明确采购物资的名称，明确物资或服务的特征、特

44、性、质量要求、数量与价格资料。3采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备与辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。4采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。(1)采购人员必须提前一天通知生产车间，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员依据产品或服务的特征与质量要求、安全卫生要求以与验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。4对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证不合格的

45、产品不投入使用.42采购文件 采购原材料的管理方法销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量批量进展采购，未经总经理同意的，一录不准外购。2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况如晚上、深夜到货的，应在一个工作日通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2.2要加强产品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。2.3仓库保管员凭检验报告单进展验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行。2

46、.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。产品添加剂的使用规定1目的严格控制产品添加剂的选择，供应厂家的评价以与生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律法规要求。2职责：21生产部负责人负责产品添加剂的选择和使用量；22供销的负责人负责产品添加剂的供应厂家的调查评价；23质量负责人负责产品添加剂的进货验证与生产过程使用的监视。3、工作程序3.1、生产部负责人确定并批准，产品添加剂的技术要求。3.2、供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该产品添加剂的供应厂家采购。3.3、质量负责人对产品添加剂实施

47、进货验证。3.4、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好产品添加剂使用登记记录3.5、操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的产品添加剂的均匀性。3.6、质量负责人对生产过程产品添加剂的使用情况实施监视。4、产品添加剂使用要求表序号添加剂名称GB2760要求配方要求供应厂家合格供方名录编号: 序号供方名称供应的产品名称与类别A,B,C首次列入日期评定表序号年度复评结果批准 日期采购计划编号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注 日期：日期：日期：采购清单编号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期验收情况验收人采购人备注43采购验证原材料进货验证记录汇总表编号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证结果注：验证方式： 1.观察； 2.测试；3.工艺验证； 4.提供质保书、合格证与检验报告原材料验证记录编号： 序号:产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1.观察; 2.测试; 3.工艺验证; 4.提供质保书、合格证与检验报告验证项目标准要求验证结果合格否验证结论: