项目管理系统流程工程项目管理系统过程流程图要点

《项目管理系统流程工程项目管理系统过程流程图要点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理系统流程工程项目管理系统过程流程图要点（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、word过程流程图 合同交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境控制 施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制 表0301、04-01 质量检查计划的制定技术、环境、安全交底 表12-01特殊过程能力确定 表12-03工作分配与完成情况检查记录 表12-04 往来文件表0101、01-02质量、环境、安全月报 表 12-05 记录、信息 登记处理表 表0201、06-01 设备、设施台帐 表09-04 实施 根底设施控制 根底设施检修申请表 表09-07 根底设施保养、维修修

2、理登记表 表09-06 工程设备材料实物帐 表16-01 物资采购供给计划 表13-01 工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 表15-02 工程材料分存计划 表15-01 顾客不适用财产报告单 表15-03 物资报损/亏申请表 表16-02 过程质量检查表 表12-02 隐蔽工程签证 表12-08 工程设计变更 表12-08 检查 安全隐患通知单、整改通知单 表28-02 、20-03重大质量事故报告 表12-08 应急情况处理 表25-01 不合格品评审/处置 表22-01 不合格品整改记录 表22-02 改良 纠正预防措施 表 24-01 整改反应，现场安全问题整改单表20-04 表

3、28-01 竣工资料整理 全套表格 工程内部预验收 表21-02 竣工 顾客满意度调查 表18-02 服务 顾客反归馈意见处理表 表11-10 工 程 摸 底 报 告工程名称：摸底单位：摸 底 人：二OO 年 月 日返回73 / 73工程摸底报告的说明一 工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二 摸底内容：1根据设计文件进展复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无过失或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2核对设备、主要材料是否到齐，规格程式

4、是否相互配套，能否确保工程连续施工。3对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进展现场检查，例如装机工程中的机房建筑与其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期与工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5工程中运输工具与存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三摸底工作完毕后的要求：1写出“摸底报告一式二份，除工程指挥

5、部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2填写本报告表要力求详尽。一一般情况：工程地点： 建设单位：工程名称：工程主要内容：设计单位： 收到设计日期：预算总价：概预算技工数： 概预算普工数：建设单位联系人职务与：建设单位开户行： 某某：四主要设备器材到达情况根据设计文件核对器材设备规格名称单 位数量计划到货日期备 注应 到实 到二 有关配合工程进展情况机械、长市话、强弱电、青苗等六所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。七摸底后意见： 根本 可以1 本工程准备工作 完成 安排施工。 尚未 未能2 建议准备如下特殊仪表与劳保设备。3建议派技工 人由 处组

6、织前往施工。 摸底人： 年 月 日施 工 组 织 设 计工程项目负责人：设计编制负责人：中国通信建设股份某某第一分公司 年 月 日返回施工组织设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年 月 日 开工至 年 月 日完工计划工期年 月 日 开工至 年 月 日完工文 字 说 明审批意见： 签章 日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。 此表保存三年施工组织设计(表2)技 术 措 施、要 求质 量 环 境职业健康安全此表保存三年施工组织设计(表3)技 术 措 施、要 求技 术 关 键“三新技术和其它此表保存三年施工组织设计(表4)施 工 方 案此表保存三年工序划分表表5序号工序名称

7、项目名称工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工程施工计划表表6工序名称项目人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位： 负责人： 制表人： 此表保存三年 工程施工人员岗位资格名册表7序号某某性别职务职称备注序号某某性别职务职称备注环 境 因 素 调 查 表 返回区域： 单位：序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危 险 源 辨 识 调 查 表单位：序号场地/专业部位/工序危险源描述备注技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位与人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注

8、：参加人员均应由本人签字。特殊过程工序能力确认表编号：工程名称施工单位过程工序名称确认记录人施工地点日 期序 号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进展了培训、考核、鉴定返回2据以施工的文件规X、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效3需用仪表、机具齐全良好4评定过程工序的质量准如此和方法明确5过程工序所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程工序要求7所用质量记录是否明确齐备8910工作分配与完成情况检查记录表工程名称： 施工地点： 施工单位： 流水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量情况备注保存期限：三年 返回发 文 登 记 表部门： 流水号： 文件名称

9、编 号序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。收 文 登 记 表部门： 流水号：日 月文 件 名 称 来文单位编号份数收文人签名备 注保存年限：三年 返回工 程 进 度 月 报 工程编号或名称：年月 本月计划完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量计划完成工作量(按劳力估计)百分数实际完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址： ： ：工地实有人数技工 人， 普工 人，理人员 人， 辅助生产人员 人外

10、单位参加施工人员 人，实习人员 人， 服务人员 人，预计完工日期 年 月 日填报单位： 工地负责人： 填报人： 年 月 日 返回X X X 记 录 清 单序号：序号记录编号记 录 名 称保 存部 门保存年限备注填写部门: 填表人: 日期 返回信 息 登 记 、处 理 表编号：信息来源单位/某某时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间设备、设施台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注返回根底设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日

11、项 目金额经办人记录人保存期限：三年 返回根底设施检修申请表设施名称使用单位人员规格与型号联系设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年 返回 物资设备采购、供给计划表采购原因：采购部门：年 月 日物资设备采购、供给计划序号器材设备名称与规格单位数 量单 价金 额要货时间主管领导意见备 注保存期限：三年 返回工程材料设备分存计划表工程名称： 第 页 共 页序号物资名称与规格型号单位数量分 存 地 点供货时间备注保存期限：三年 返回制表： 年 月 日设 备、材 料 进 货 记 录工程名称： 流水号：序号名称

12、 规格 型号计量单位数量供 货 单 位日 期质 量 情 况验 收 人保存期限：三年 返回顾客不适用财产报告单编号：序号材料名称单位数量不适用X围备注质量规格数量损坏其它报告单位： 报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。返回工程设备、材料实物帐工程名称： 表一 第 页序号名称 规格 型号供货单位计量单位收 入合计时间数量时间数量时间数量时间数量工程设备、材料实物帐工程名称： 表二 第 页序号名称 规格 型号支 出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。 返回物资报损亏申请单部门： 物资名称与规格单位

13、数量原单价金额备注物资 报损亏原因技术人员签定意见主办部门意见主管部门意见保存期限：三年 返回过 程工 序质 量 检 查 表编号：工程名称施工单位过程工序名称检验人施工地点日期过程工序检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法与频率检查结果评定与处理意见保存期限：三年 返回科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在X号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9重大工程质量事故报告表10停复工报告11交完工报告12交接书13验收证书保存期限：长期 返回 工 程 竣 工 说 明建 筑 安 装 工 程 量

14、总 表建设项目名称：单项工程名称：建设段落：工程简要内容：序号项目单位数量备注施工单位： 年 月 日工程开工报审表工程名称： 编号：致： 监理单位我方承当的_工程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。 2.证明文件施工单位章：项目经理：日 期： 年 月 日审查意见：项目监理机构：总监理工程师：日 期： 年 月 日开 工 报 告 工 程 名 称起始地段建 设 单 位施工单位计划完工日期开工日期本期工程主要内容：工程准备的情况：提前或推迟的原因：本工程已于 年 月 日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年 月 日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报

15、。2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门，填报单位留存二份其中一份作为竣工资料一局部。已安装设备明细表建设项目名称： 单项工程名称： 第 页序号项 目单位数量安 装 地 点施工单位： 年 月 日签 证 记 录隐 蔽 工 程 检 验随 工 验 收工程名称： 施工地区：站至站 施工日期项 目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位设计变更单 编号：工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更原因：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工资料。洽 商 记

16、 录 单工程名称： 编号：洽商事项： 年 月 日洽定建设单位： 设计单位：监理单位： 施工单位：重大工程质量事故报告表填报单位：工程名称建设单位地点设计单位发生事故时间监理单位事 故 情 况 与 原 因报出日期： 年 月 日说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一份。停复工 报 告工程名称建设地点地段建设单位监理单位施工单位申报停(复)工日期申报停复工的主要原因：拟采取的措施和建议：本工程于 年 月 日停复工，特此报告。主送：抄送：年 月 日说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一份交 完 工 报 告工程名称

17、施工地段建设单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提前或推迟完工原因：本工程将于 年 月 日完成，请建设单位于 年 月 日开始进展验收，特此通知。主送： 抄送：填报单位： 年 月 日交 接 书第 页建设项目名称：单项工程名称：建设段落： 至 工程简要内容： 一序号项目单位数量备注交接书 (二)验收情况：本工程于 开工， 完工。工程质量符合要求， 并附如下图纸、资料：遗留问题处理意见： 接收单位： 施工单位： 监理单位： 年 月 日验 收 证 书建设项目名称单位工程名称建设单位施工地段施工单位监理单位开工日期完工日期验收意见与施工质量评语： 验收小组： 年 月 日备考表立卷人：年 月 日保

18、存期限：长期 返回整改通知单检查存在的环境因素、危险源描述与要求检查组负责人： 年 月 日需要整改的依据检查组长： 年 月 日备注保存期限：三年 返回 安全隐患通知单现场检查问题描述：需要整改的隐患：检查组长： 检查人员： 年 月 日处理过程：防止再发生措施：措施落实情况：施工现场负责人： 执行人： 年 月 日备注：应急情况事故处理记录应急情况事故部门应急情况事故地点应急情况事故经过：现场负责人：年月日处理结果：单位负责人年月日备注：保存期限：三年 返回 记录编号：不 合 格 品 评 审/处 置 记 录 表工程名称： 施工单位：评审主持人记录人评审时间参加评审人员不合格品简述： 评审意见： 评

19、审主持人：处置方法与措施： 实施负责人： 年 月 日验证结果： 验证人： 年 月 日保存期限：三年 返回不 符 合 整 改 记 录 单整改单位单位负责人地 点记 录 人不符合的主要表现： 检查责任人： 年 月 日整改期限：整改采取的措施与结果：整改单位负责人： 年 月 日整改结果验证：验证责任人 年 月 日返回纠 正 / 预 防 措 施 记 录 表编号：责任部门部门责任人不合格品、事故、事件、不符合事实与其原因/潜在原因分析：参加分析人员：纠正/预防措施： 编制人/时间：评审意见：参加人： 批准人/时间：纠正/预防实施效果验证： 检查人/时间验证人/时间保存期限：三年 返回整改反应单单位：整改

20、措施负责人： 年 月 日 整改正程完成时间、整改人员被检查单位负责人： 年 月 日验证意见验证人： 年 月 日备注现场安全问题整改单现场检查问题描述：需要整改的问题：检查组长： 检查人员： 年 月 日处理过程：防止再发生措施：措施落实情况：施工现场负责人： 执行人： 年 月 日备注：工程内 部 预 验记 录编号：工程名称工程地点施工图号建设单位设计单位施工单位开工日期交工日期工程验收内容：工程验收意见：整改要求：项目经理部质 检 员签章 年 月 日签章 年 月 日保存期限：三年 返回顾客满意度评价检查表项目名称： 编号： 项 目总分为分值实际分值评价人备注工程前期技术咨询4资料准备4意向承诺4

21、标书编制4合同签约4小 计20工程实施期现场管理12工程进度12工程质量12顾客投诉14小 计50工程交付期回访10保修10顾客投诉10小计30总 分100保存期限：三年 返回记录人： 时间：顾客反应意见处理单编号：工 程 名 称回访/专访函编号传递部门现将该工程顾客反应意见传递给你处，请你处根据提出的问题安排处理，将处理措施与结果填入相关栏后，交质量主管部门。附顾客反应意见处理意见主管部门负责人： 年 月 日责任单位处理结果责任单位负责人： 年 月 日备注保存期限：三年 返回附件：重要过程工序确定参考表工程项目重要过程工序名称关键过程特殊过程控 制 点线 路 工 程器材检验*单盘光电缆光电特性路由复测杆路光电缆挖杆洞与拉线坑*杆洞、拉线坑深立杆与拉线敷设架空吊线防止人员高处坠落挂架电光缆通信管道管道根底*根底荷载管道敷设回填土*密实度水线冲槽*冲槽深度水底电光缆布放*轨迹控制岸滩加固与防护直埋、气吹光电缆挖沟*深度的控制顶埋钢塑管敷设光电缆*光缆护套对地