LNG加气站高质量管理系统体系

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1、word凤冈中金燃气文件编号：AM-2019-04质量手册版本号：04受控状态：是非持有者：王良宇持有者部门：站长办公室持有者编号：AM-GL-02地址：省市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道气站：0851- ：0851- ：564200 2019-10-08发布 2019-10-08实施凤冈中金燃气质量手册目录颁布令1任命书2第一章 质量方针和质量目标3第二章 企业概况4第三章 质量手册的管理5手册的批准发布5手册的发放5手册的使用和保管5手册的修改和换版5第四章 资源条件6人员、工作场所6设备设施、技术资料7法规和技术标准8第五章 质量保证体系10充装要素控制10文件控制11记录控制12设备控制

2、13设备管理与标识控制14设备保养与维修控制15设备的检查控制16设备的报废控制16充装介质检测控制17人员管理控制18充装工作质量控制19信息追踪和质量服务控制20安全与质量管理机构框架图21人员岗位职责22安全管理制度24安全检查制度25用户信息反响制度26气瓶的检查、使用登记制度27气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度27装站压力容器、压力管道特种设备的使用管理与定期检验制度28计量器具与仪器仪表校验制度29资料保管，如充装记录含电子文档、设备档案等制度30不合格气瓶处理制度31人员培训考核管理制度32用户宣传教育与服务制度33事故报告和处理制度33事故应急预案和定期演练制度34风险管

3、理和隐患排查制度34安全隐患的整改制度35车用气瓶充装工艺流程图36低温液体泵充装与维护保养规程37低温液体泵常见故障与处理方法38加气机安全操作规程40加气机安全操作注意事41车用气瓶充装安全操作规42L-G罐车卸液操作规程43储气瓶组的安全维护与保养47消防水泵操作规程48柴油发电机供电的消防操作规程49LNG卸车软管定期检验制度49LNG卸车软管定期检验操作规程51车用气瓶登记表52车用气瓶充装记录表53设备储罐检查记录54设备检修记录55卸车流程记录56加气站安全培训记录59应急预案演练记录60消防器材检查记录表61加气站新员工三级教育记录62特种设备运行动态管理记录卡片63特种设备安

4、全附件日常维护保养记录64设备验收情况表 64区安全巡检表64加气站交接班记录 65设备故障检修/维保记录66加气站车辆用户不合格气瓶隔离处理记录表 67质量信息反响记录表 68LNG槽车卸液记录表 69文件收发记录表 70第六章 入站须知71第七章 事故应急救援预案72应急组织机构与职责72储罐发生泄漏采取的处理措施73工艺管道、阀门、密封等部位泄漏事故应急处理方案75储气瓶组、充装发生险情的应急处理方案76槽车发生泄漏的应急处理措施77槽车发生火灾的应急处理措施78事故发生后的恢复运行79事故应急救援预案相关记录80应急救援资源配置81附录1气站平面图82附录2天然气(化学品安全技术说明书

5、)化学品安全技术说明书83附录3员工与联系方式89液化天然气质量管理手册修改记录表修改次数修改章节与页码修改容修改人修改日期批准人3/法规冉红阳2019.6.114/人员任命和法规冉红阳2019.10.0894 / 125凤冈中金燃气章节号0质量手册版本号04标题颁布令页码1颁布令本公司依据中华人民国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规定、中华人民国安全生产法修正版省安全生产条例省消防条例省地方标准特种设备安全技术规TSG072019等编制而成质量管理手册第04版，现予以批准颁布实施，本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司适应并实施质量体系的纲领和行动准如此。为使质量

6、保证手册正确贯彻实施，在此重声明：我是公司气站气瓶充装安全质量的第一责任人，技术负责人协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改良负责，全体员工必须遵照执行。法人(签字)：凤冈中金燃气 2019年10月08日凤冈中金燃气章节号0质量手册版本号04标题任命书页码2任命书凤冈中金燃气质量管理体系责任人员任命书为了贯彻执行中华人民国特种设备安全法、中华人民国安全生产法、特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规程和特种设备安全技术规TSG0720192014年12月01日修正版、省安全生产条例省消防条例、省气瓶充装监视管理方法等法规和规，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：吴其瑜同志为公司法人益轩同

7、志为公司总经理冉红阳同志为公司气瓶充装技术负责人；王良宇同志为公司气站站长；邓勇同志为公司气站安全员；寒立同志为公司气站LNG操作工；王丽同志为公司气站气瓶充装员；斌凤同志为公司气站气瓶充装员；淑梅同志为公司气站气瓶充装员；唐丽丽同志为公司气站气瓶充装员；宜凤同志为公司气站气瓶检查员长兰同志为公司气站质量化验员。法人(签字)：凤冈中金燃气 2019年10月08日凤冈中金燃气章节号第一章质量手册版本号04标题质量目标、质量方针页码3第一章 质量目标、质量方针为了充装站的持续开展，确保气瓶充装质量和充装安全，特制定充装站质量方针、质量目标如下，充装站全体员工必须认真贯彻执行。质量方针：质量是生命，

8、质量是效益，指令促开展，安全是保证。质量目标：充装质量合格率100，气瓶定期检验率100，顾客投诉每年少于5次。凤冈中金燃气总经理(签字)： 2019年10月08日凤冈中金燃气章节号第二章质量手册版本号04标题企业概况页码第 4 页第二章 企业概况凤冈中金燃气系凤冈县人民政府招商引资，2012年10月22日成立于凤冈县，气站地址位于省市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道，占地面积25亩，气站建设规模为：50m低温储罐2个，储存量约6万m，可满足3万户居民与多家大型工、商业用户与汽车加气。公司现有员工36人，气站部门人员10人，其中：技术负责人1人，站长1人，安全员1人，充装工5人，LNG操作工1人、

9、气站设备检修员1人相关人员均持证上岗。公司车辆加气充装设备2套、消防设施(消防系统、防雷系统、环保系统等)1套、500m消防水池一个，地上消火栓2个，并配有可燃气体自动报警系统1套，低温泵2台，场地厂房、安全设施和充装介质的储存(生产)能力符合国家相关标准。安全附件等通过具资质相关部门(如市特种设备检验所)检验合格。充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度与安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进展管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行实施。充装站地址：省市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道气站邮编：5462

10、00：0852传真：0852凤冈中金燃气章节号第三章质量手册版本号04标题质量手册的管理页码第 5 页第三章 质量手册的管理质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准如此，因此必须予以有效控制和管理。3.1手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由总经理批准颁布执行。3.2手册的发放手册发放由总经理批准，未总经理批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放围为：充装站站长、技术负责人、气瓶充装和检查员、安全员化验员。3.3手册的使用和保管手册是我站车用气瓶充装质量和安全控制的纲领文件

11、，全体人员必须严格遵照执行。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。3.4手册修改和换版在手册使用期间，如有修改建议，应与时反响给技术负责人，经总经理批准，方可进展修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废标识外，其余销毁。以下情况手册必须修订换版： (1)企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；(2)法律法规要求发生变化时(如手册依据的标准换版时)。凤冈中金燃气章节号第四章质量手册版本号04标

12、题资源条件 人员、工作场所页码第6页第四章 资源条件本公司具有燃气充装许可和适应燃气消费要求的资源条件，具体资源条件如下：4.2.1法人：已从事压缩天然气充装、经营管理多年，熟悉气瓶充装安全管理相关的法律、法规、规章和安全技术规。4.2.2技术负责人：本公司气站技术负责人为冉红阳，冉红阳于2007年6月毕业于市万州信息产业学校机械模具专业，在本公司从事技术负责人和管理多年。4.2.3气站站长：本公司气站站长为王良宇，高中学业，从事压缩天然气充装和管理多年，悉气瓶充装安全管理相关的法律、法规、规章和安全技术规。4.2.4气站安全员：本公司气站安全员从事压缩天然气充装和管理多年，悉气瓶充装安全管理

13、相关的法律、法规、规章和安全技术规，并持A证。4.2.5气站检查员：本公司气站配备了与压缩天然气充装相适应，而且取得气瓶充装作业资格的检验员。4.2.6气站化验员：本公司气站配备了与压缩天然气充装相适应的化验员，并且经过技术和安全培训，掌握了与压缩天然气相关的知识。4.2.7气站充装工：本公司气站配备了与压缩天然气充装相适应，而且取得气瓶充装作业资格的检验员5名。4.3工作场所：本公司气站占地面积为16600，按功能区划分有：值班室、设备房区、放散区、消防水池区、槽车卸气区、储罐区、加气区等并采取有效的隔离措施。4.3.2本公司气站具有专用卸液的装置，并且符合有关安全技术规与相关标准的规定。凤

14、冈中金燃气章节号第四章质量手册版本号04标题资源条件 设备设施、技术资料页码第7页4.3.3 本充装单位的充装作业区域与辅助服务区之间设有明显界限，还设立了人员进入的安全警示标识与安全须知。4.4.1.1本充装单位使用的特种设备符合有关安全技术规规定。4.4.1.2 本气站具有槽车卸载专用装置，并符合有关安全技术规与相关标准规定。4.4.1.3 本气站充装设备装设了紧急迫断系统。4.4.2 检验仪器与试验装置4.4.2.1本充装单位装设的压力计量、温度计量、质量计量、安全阀、气体危险浓度监测报警装置、紧急迫断系统等与充装介质种类、充装数量相适应，符合有关安全技术规与相关标准的规定。4.5.1

15、本气站由中煤科集团设计研究院于2013年10月设计，由创安工程建设安装，安装监视检验由市特种设备检验所检验合格，上期充装许可由凤冈县市场监视管理局发放。凤冈中金燃气章节号第四章质量手册版本号04标题资源条件 法规和技术标准页码第8页4.6法规和技术标准 压缩气体充装相关法规和技术标准汇总如下：压缩气体G充装相关法规和技术标准目录一、气瓶法律法规序号法律、法规或标准号法律、法规或标准名称1中华人民国主席令第四号中华人民国特种设安全法2国务院令549号特种设备安全监察条例3国家质检总局第166号令气瓶安全监察规定4TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程二、相关法律法规52002年6月29

16、日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八会通过2014年8月31日修改中华人民国安全生产法6国务院令第3591号危险化学品安全管理条例三、相关行政规章和安全技术规8国家质检总局第14号令2001锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定9国家质检总局第22号令2002锅炉压力容器制造监视管理方法10TSG R1003-2006气瓶设计文件鉴定规如此11TSG R5001-2005气瓶使用登记管理规如此12国质检特【2005】220号特种设备行政许可鉴定评审管理与监视规如此13省地方标准DB12特种设备安全风险辨识评估和分级15TSG R6004-2006气瓶充装人员考核大纲四、根底标准

17、16GB/T 7144-2016气瓶颜色标志17GB/T 13005-2011气瓶术语18GB 15384-2011气瓶型号命名方法19GB/T 16163-2012瓶装压缩气体分类20GB 16804-2011气瓶警示标签五、使用标准21GB 14193-2009液化气体气瓶充装规定22GB 27550-2011气体充装站安全技术条件23TSGR0009-2009车用气瓶安全技术监察规程24 GB50156-2012气车加油加气站设计与施工规六、省气瓶管理相关规定25省气瓶充装监视管理方法凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 控制要素页码第10页第五章 质量保证体系本单

18、位已建立了有效实施的充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记录和工作见证资料等充装质量保证体系。 配备了相应要素的充装质量控制系统责任人员，按照相应要求履行审查确认，作出记录的职责。本单位编制了实施文件和记录控制、设备包括充装设备和操作工艺装备控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追溯和质量服务、执行特种设备许可制度要素质量控制系统。文件控制的围、程序、容如下：1、受空文件的类别确定：质量保证体系文件、外来文件，以与其他需要控制的文件。2、文件的管理：A、文件的编写：质量保证体系文件由充装站技术负责人组织充装站班组、管理人员组成编制组，进展编制。编制必须严格遵守法

19、规与规要求，并结合充装站实际，做到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。B、文件的 质量保证体系文件必须经编制小组成员进展初审，技术负责人进展审核。C、文件审批批准经过审核的质量保证体系文件由公司气站的总经理审批批准。D、文件标识文件分为“受控和“非受控，分别加盖“受控和“非受控印章。充装站部使用“受控，呈报给相关监管部门和发放给客户等第三方为“非受控。E、文件评审与更新1、按照3年一周期或当充装站的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 文件控制页码第11页律法规发生变化时，应对相关文件进展评审，以确定其是否需要更新，假如需更新，

20、应再次批准。文件的评审也可结合部审核进展。2、为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，充装站建立受控文件清单，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。F、文件的发放与回收1、文件的发放与回收由站长负责。2、站长在文件上加“受控标识、编制分发号，填写文件发放回收登记表。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。3、当质量管理体系文件破损严重，影响使用时，由文件使用人提出申请，到站长办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。站长将收回文件销毁。4、质量管理体系文件发生丢失时，由使用人提出申请，分管负责人签字，经站长同意后，办理领用手续。补发时，给予新的分发

21、号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。G、外来文件的控制1、由安全员负责国家法律、法规、安全技术规、标准等外来文件的辨识和收集或购置，在受控文件清单上登记，并组织充装站进展分发和落实。2、外来文件发放时，应编写分发号，并填写文件发放回收登记表。3、用户提供的设计文件、技术条件、分供方产品质量证明文件、明文件等外来文件由对应负责人负责接收，在受控文件清单上登记。H、文件的换版与作废1、文件经屡次修改或大幅度修改应进展换版，原版次文件作废，由技术负责人负责换发新版本。2、文件作废时，站长收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。3、因法律或其他原因需保存的作废文件，加盖“作废备查印章后

22、方可保存,并记录作废文件清单。4、文件更改与换版时，应对受控文件清单进展相应的修改。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 记录控制页码第12页记录控制围记录为充装站除质量保证体系手册、程序文件外的三级文件，包括手册、程序文件、管理制度中对过程控制和记录的表格等见证性文件。1、记录格式、容与标识，与程序文件一同批准；2、审批后的记录报办公室备案保存，办公室编制受控记录清单。3、记录的填写和确认a、各种记录按规定的容、格式填写，并要求字迹清晰、容真实、准确、完整。b、必须按照质量手册和程序文件与记录里规定的填写人放可填写对应的记录，其他无填写资格的人禁止填写记录。记录填写后，

23、按照质量手册、程序文件与记录里规定确实认人、复核人、审核人对记录的填写进展确认。c、一般情况记录不得涂改，当记录的填写容需局部修改时，由修改人签字或盖章，并注明更改日期。4、记录的收集与归档记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。5、记录的保管和保存期限a、记录存放应便于存取和检索。保存期的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。b、记录由记录形成部门负责保存，保存期一般不少于三年,法律法规、合同有要求的记录，按要求执行。6、记录的销毁超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写记录销毁清单，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。7、记录的评审与更新a、按照3年一周期或当

24、充装站的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时，应对相关记录进展评审，以确定其是否需要更新，假如需更新，应再次批准。文件的评审也可结合部审核进展。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 设备控制页码第13页b、为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，充装站建立受控文件清单，在清单上标明文件的更改和现行修订状态。设备控制设备控制围充装站设备控制围包括充装站生产设备、检验与试验设备与设备附属安全附件。设备采购控制由设备负责人根据需要提出设备需求计划，站长报送审核，总经理批准后采购。设备采购应对供方评价合格，评价容包括：1、设备制造和销售资格；2、供方设备的特性，使

25、用性能主可靠性；3、设备的经济性能与价格；4、质量保证体系管理与售后服务程度；5、社会信誉6、设备采购应建立采购合同，以明确采购设备的规格、型号、功能、附件与售后责任。设备验收控制设备应逐台实施到货验收，容包括：1、文件资料审查；2、检查包装与外观；3、功能性试验；4、附件清查检查。注：1、必要时应由供方到货现场共同开箱，实施上述检验。2、固定设备应在安装试车合格才能作出最终采购验收。5.2.3.4 设备的使用控制1、 使用部门根据需要，提出设备使用计划，经设备负责人批准，办理出库手续。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 设备管理与标识控制页码第14页2、 使用部门应建

26、立健全设备的操作规程和岗位责任制，加强对设备的维护检查和预防性试验。3、 设备应实行定机、定台、定人的“三定操作，主要设备要凭证操作，保证设备专管率达100%，设备的完好率不低于98%，使用中的主要设备与安全环保设备和附件完好率达到100%。4、 设备使用人员应正确使用设备，按操作规程操作，不得违章操作，所有设备使用前应进展检查，不完好设备不得使用，不在检定有效期的检验与试验装置不得使用。5、设备的使用单位应对设备的使用环境条件进展控制，使用环境应符合技术资料、使用说明书的规定，确保其技术性能和使用特性。6、 未经设备负责人批准，任何人不准外借设备。7、 使用检验与试验装置时，使用者应确保测量

27、不准确度，并与所要求的测量能力相一致。8、 使用者在设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好。1、建立设备档案、设备台帐、卡片，对设备进展编号管理。设备编号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三对口。2、 根据设备防潮、防锈、防晒、防振、防磁等要求进入库保管，并按规格、型号有序排列。3、 建立设备状态标识，包括下面几种状态：1、标识为绿色代表设备“完好2、标识为黄色代表设备“待检或暂停使用 3、标识为红色代表设备“停用或报废凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 设备保养与维修控制页码第15页5、报废状态在实物上标写“报废，

28、报废设备应与时隔离。4、 规定设备保管人，在库与使用场地管理设备。5、建立设备使用规程和安全保养规程，将容落实么每个管理人与使用人，使其明确遵守或按规定实施，必要时建立标牌，提醒其操作、保养事项。6、检验与试验装置的初次检定经验收合格的检验与试验装置，由设备负责人送计量单位检定合格后，贴上相应的标识，并作出档案。7、 检验与试验装置的周期检定1、设备负责人于每年一月份编制本年度的计划，根据计划在检验与试验装置检定有效期前一月，统一收集进展检定，并由检定单位出具相应的检定报告。2、检定合格的检验与试验装置，需贴标签并注明有效期。检定不合格的贴上“不合格标签，对因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签

29、的检验与试验装置，标签可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管，但检验与试验装置要挂牌，便于追溯。5.2.3.6 设备保养与维修控制1、建立设备日常保养、小修、中修与大修四级保养维修制度，设备负责人根据设备性能，使用频度，规定大修、小修与中修周期。通常，一般设备每年检修一次，专用设备半年检修一次，维修记录进入设备档案。2、设备的维修由使用部门提出，设备责任人审核，站长批准。3、设备的保养由使用部门全面负责，应与时对设备进展清洁、润滑、紧固和调整等。4、 设备小修、中修与大修后应试运转，并对设备的使用性能与安全性能作出签定。对已不能达到额定出力与安全要求的设备，实施降级处理，或报废。降级使用的设备作出

30、限用标识。5、 设备小修以后的签字由设备责任人主持，设备大修、中修后的签字由站长主持，设备责任人与相关责任人参加。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 设备的检查控制设备的报废控制页码第16页1、设备操作人员负责设备的日常检查，设备责任人定期抽检。2、设备每年定期检查一次，由设备负责人对所有设备进展检查，检查事项包括：1、设备运转记录和现状；2、设备清洁、润滑、巩固、出力达到标准的状况；3、设备附件与安全设备完好情况；4、保管人员职责履行情况等；3、 设备年检对设备作出评价，等级包括：1完好设备满足完好要求，挂“完好设备标识使用；2可用设备满足完好局部要求，仅出力不足的设

31、备提出降级的使用规定，在限用条件下使用；3对不能满足完好要求的设备拟定计划组织大、中、小修；暂不维修的设备实施封存；无法维修或已无维修价值的设备确定报废。4 、由设备责任人组织按月、季定期实施的或不定期实施的巡回检查，发现问题向站长作出报告，必要时组织专业人员进展签定。并采取临时措施，包括：1撤消“完好设备标识，责令整改。2封存禁用；3组织紧急大、小、中修5.2.3.8 设备的报废控制1、 无法维修或已无维修价值的设备，经设备负责人检验审核后，上报站长审核，法人批准后报废。2、报废的设备应就与时进展处理，并做好废料的回收。3、专用设备和检验与试验装置报废后应与时进展补充，确保工作正常进展。凤冈

32、中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 充装介质检测控制页码第17页充装介质检测控制.4.1 检测职责1、充装负责人负责充装站购进的商品气体的验收 ；2、当班气瓶检查员负责车辆气瓶充装前余气的检查以与充装后气瓶的检查，防止气瓶超装。.4.2商品气的采购与验收1、站长负责联系商品气的采购和运输，其气体的提供商应是具有提供符合产品技术标准的气源的生产商或者供给商；2、商品气运输至充装站时，由充装负责人首先对气体运输车司乘人员移交的商品气的产品合格证或质量证明书、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进展验收。对不符合产品技术标准的气体，应拒绝接收。符合产品标

33、准的，方可安排卸车。3、气站负责记录卸车前后的过磅重量和气体的卸载量、车辆牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同时将司乘人员人员提供商品气的产品合格证或质量证明书、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入专门档案。.4.3充装前检查气瓶充装前，由当班气瓶充装员逐台对车用气瓶进展充装前的检查，检查气瓶是否在检验周期、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件是否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注的介质是否符合充装气体要求、瓶是否有余压。.4.4无余压气瓶处理对瓶无余压的气瓶，不许充装，并将瓶号等记入不合格气瓶台账，要求返回车辆改装厂处理。.4.5充装后检查车辆气瓶充装完成后，充装

34、员应核实充装量，并检漏，检查瓶身有无异常、无泄漏等，经检验合格后，放行。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 人员管理控制页码第18页人员管理控制1、人员管理目的通过对充装站与质量有关的所有人员的培训，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由培训合格人员进展。2、 培训计划与实施1、公司根据充装站实际情况制定培训计划，各部门按计划执行，并对培训过程和结果进展记录。2、 计划外培训可由相关部门以外出培训计划表的形式提出，经总经理批准后，由相关部门组织实施。3、 培训对象和容1、对从事管理工作的人员进展岗位知识的培训，岗位调整后进展新岗位

35、知识的培训。2、 对中层和技术人员进展管理和技术知识的教育和培训。3、 对新职工进展质量、安全、充装站规定与其它知识和作业技能的培训。4、 根据作业特点，定期对在岗职工进展技能培训。5、对从事特殊过程作业人员包括特殊工种人员进展特殊作业培训包括公司部培训和派员参加外委培训，做到持证上岗。6、对于必须经国家质量技术监视部门或行业主管部门培训考核的工种，承受国家质量技术监视部门或行业主管部门的培训、考核和监视，做到持证上岗，建立培训档案。7、 保存员工培训记录和培训档案。4、培训质量考核每年年底站长负责组织召开年度培训工作会议，由办公室通报培训考核成绩，评估培训效果，征求意见和要求，便于制定下年度

36、的培训计划与开展工作。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 充装工作质量控制页码第19页充装工作质量控制1 、充装工作质量控制的围a、充装负责人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量和安全的监视、技术把关。b、 安全员负责充装站的安全检查、监视工作；c、车辆气瓶检查员负责对气瓶充装前、后的检查，保证所充装气瓶是合格的；d、车辆气瓶充装员负责按照有关安全技术规和车辆气瓶充装操作规程进展气瓶充装，保证车辆气瓶充装的质量和安全。2、充装工作质量控制程序和容A、气瓶充装前的检查1、气瓶检查员按照相关安全技术规和气瓶充装前后检查操作规程的要求，对充装前的车辆气瓶逐台进展充装前的检查

37、并将检查情况记入气瓶充装前后检查记录中。有如下情况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶处理记录：1无“特种设备制造许可证的单位生产的气瓶；2未经特种设备安全监视管理部门认可的进口气瓶；3有报废标记的气瓶；4气瓶不在检验有效期的未检、超期、改装、报废、翻新气瓶；5制造钢印标志中充装气体名称或化学分子式与欲充装的气体不一致的气瓶；6警示标签上印有的瓶装气体的名称与化学分子式与气瓶钢印标志不一致的气瓶；7外外表的颜色标志不符合GB/T7144-2016的规定或无法清晰识别的车辆气瓶；8车辆气瓶外外表有裂纹、腐蚀严重、明显变形与其他严重外面损伤缺陷的气瓶；9安全附件不齐全，不符合安

38、全要求的气瓶；凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 信息追踪和质量服务控制页码第20页10瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物的气瓶；11气瓶的首次充装或定期检验后首次充装，未经置换或抽真空处理的气瓶；B、对于新投入使用的气瓶和定期检验后首次投入使用后的气瓶，应检查气瓶压力正常方可进展充装；C、瓶无剩余压力的气瓶，应判明瓶介质性质。假如无异常，按操作规程处理。3、车辆气瓶充装 祥见本手册第46页“车辆气瓶充装操作规程信息追踪和质量服务控制1、本充装站建立健全车辆气瓶充装、检验等环节的安全信息追溯系统，并且有效实施管理。2、本站对车辆瓶装气体使用者进展安全使用指导，对车辆气瓶改装

39、单位或者车辆气瓶使用人员进展气瓶安全使用培训。执行特种设备许可制度1、执行特种设备许可制度2、承受各级特种设备安全监管部门的监视。3、承受定期检验，包括满足法规、安全技术规对特种设备与安全附件的定期检验或者校验的要求。4、购置、安装、使用的特种设备必须有完备的出厂资料和监管手续的特种设备，安装时必须进展告知和接收监管，与时办理使用证。5、特种设备许可情况如企业名称、生产场地、质保体系等发生变更、变化时，由技术质安部与时向相关方主管部门办理申请和备案手续。6、本站的充装条件严格执行特种设备生产和充装单位许可规如此TSG 07-2019，与时向市场监视管理局申请充装许可的延续，确保合法充装。凤冈中

40、金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 安全与质量管理机构框架图页码第21页本单位建立了包括各项管理制度和人员岗位责任制，并且能有效实施。1、安全与质量管理机构框架图为加强充装站气体充装安全和质量的管理，明确各部门与相关人员的安全、质量管理职责和权限，气站特发布此文件。本站的车辆气瓶充装安全和质量管理机构组织图如下：总经理：陈益轩站长：王良宇技术负责人：冉红阳化验员李长兰LNG操作员X寒立气瓶充装人员王丽X淑梅唐丽丽陈斌风李宜凤安全员邓勇凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 人员岗位职责页码第22页2、各岗位人员的岗位职责1、站长岗位职责a、负责本站的全面行

41、政管理工作，组织本站职工完成车辆气瓶充装的各项任务，做好思想工作。b、贯彻执行国家、市等上级关于车辆气瓶充装方面的有关规程和标准。c、组织职工完成文明生产，遇到事故果断处理，并与时上报上级有关部门，对公司的安全生产负全责。d、主持本站办公会、生产会、安全质量与事故分析会，并做好各项原始记录。e、承受县市场监视管理部门的监视检查，并定期汇报工作。F、根据加气量的变化，协调好公司与上游气源的联系，与时做好LNG气源的采购计划，确保站的用气需求。2、技术负责人岗位职责a、负责解决处理本公司车辆气瓶充装的技术问题，对本站的技术和质量管理负责。b、负责充装前后检查与充装记录表的审核。c、负责主持事故的调

42、查分析。d、负责技术规程、标准等技术文件的编制、收集与贯彻实施。e、负责组织业务学习和考核。f、负责编制、贯彻实施质量手册，对手册容有解释权、修改权。g、技术负责人有对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置、设备的运行保养提供合理技术支持的职责。3、充装员岗位职责a、负责按规定要求，做充装准备工作。b、负责按规定和充装安全技术操作规程进展正确的气体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。c、负责认真填写充装记录并签字。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 人员岗位职责页码第23页4、安全员岗位职责a、在站长的领导下，负责该公司安全生产监视检查、管理与其他业务。

43、b、组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录。c、对充装各环节的安全给予监视检查和指导，并有权命令不安全操作人员停止工作并与时向站长报告。d、负责对公司消防器材按规定进展更换，对全公司消防器材的完好负责。e、负责设备的维护管理和仪器、仪表、安全附件的计量管理。5、化验员岗位职责a、熟练色谱仪的操作规程和保养方法b、经过技术培训持证上岗c、认真化验每次进气质量打印气质报告并做检测好记录d、发现检测样品气质不合格时应与时报告站长。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 安全管理制度页码第24页2、安全管理1教育安全A、一级安全教育：是本单位生产设施围的

44、教育，由技术负责人执行。安全教育的主要容如下：(1)以安全法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例等法律法规为重点容，进展生产、安全管理制度等方面的教育。(2)通过事故案例进展安全生产正、反两方面的经验教训教育。(3)进展消防、防泄漏、防火、防爆等应急事故处理程序根本知识的教育。(4)其他有关安全教育。B、二级安全教育：是指各岗位针对本专业系统的特点进展有关规章制度等方面的教育，由充装站安全员负责执行。C、三级安全教育：是班组部的安全教育。当新工人上岗前，由班长对其进展岗位各种规章制度、操作规程、工艺等知识的学习和培训。充装站技术负责人和安全员对新工人和外来人员应与时进展如下容的安全教

45、育对新工人和外来人员的安全教育不低于32小时：(1)本单位的各项安全规定。(2)各类应急事故报警信号的识别。(3)消防设施的分布、实用知识和安全须知事项，应急事故部署与相关要求。2安全生产天然气气站的设备与管线，必须严格按照操作规程进展操作，不允许超温、超压、超装、超负荷运行。液化天然气储罐的充装量不得超过其容积的70%，储罐的液化天然气压力不超过储罐的使用压力，当环境温度高于38时，可对储罐应采用喷淋降温措施。罐区不得堆放易燃、易爆物品，要经常清理罐区的杂草，杂物。罐区严禁烟火，任何人不得带火种、穿带钉的鞋进入罐区。运行人员应穿防静电服(或棉纺工作服)导电鞋，不准穿化纤服装。储罐与工艺管线应

46、定期排污，冬季每班至少一次，防止管线冻堵。要搞好液化天然气设备管线的密封工作，一旦发现泄漏，必须立即采取凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 安全检查制度页码第25页措施。在不能制止泄漏的情况下，必须紧急迫断电源，禁止车辆在危险区域通行，以防事故的发生与蔓延。液化天然气设备管线的安全附件要配置齐全，如安全阀、液位计、压力表、温度计、液位报警器、降温设施等，并要按期检验，保证安全、准确、可靠。要认真搞好工作人员的安全教育和技术培训工作，提高工作人员的技术素质。对各岗位要进展应急措施教育和定期模拟事故演习工作。凡从事特种设备操作工作的专业人员，应持证上岗。要建立考核档案，考核

47、不合格者不准上岗。3安全检查通过安全检查发现问题，查处隐患，采取有效的措施，堵住漏洞。安全检查的依据(1)贯彻、落实国家法律法规与地方政府部门的条例和安全工作指示精神。(2)充装站安全检查相关制度。安全检查形式(1)承受地方政府和职能部门的安全督导。(2)充装站自己组织的安全检查。安全检查计划(1)为落实国家法律法规，地方政府和有关职能部门的安全工作指示进展的安全检查工作，根据落实工作的需要进展安全检查。(2)充装站安全工作自检自查次数每月一次。(3)安全员监视日常产品活动与服务、环境保护、安全的符合性。3.4安全检查人员组成(1)重要安全检查，由地方政府职能部门有关专业技术人员参加，组成专项

48、检查小组。(2)专项安全检查，由本单位负责人参加，组织安全检查小组。(3)一般安全检查，员工日常的安全巡视检查。35检查容由技术负责人组织安全员与班长参加的安全检查例会，其检查容如下：(1)查思想：检查操作者“安全第一、预防为主的思想树立得牢不牢，对安全生产的认识是否正确，工作责任心是否强。(2)查制度：查各项安全生产制度是否健全落实，查各项制度的执行情况，凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 用户信息反响制度页码第26页各种设备的操作者是否按操作规定进展操作，查各级有没有违章指挥，查有没有违纪现象。 (3)查设备：查各种设备是否处于良好状态，有没有事故隐患，设备的运转与

49、工作记录是否填写清楚、齐全。保养周期是否按要求执行。 (4)查操作行为：查操作者是否文明生产，操作设备是否用科学的态度进展操作，有没有不科学的蛮干现象，在操作设备或保养检修过程中使用的工具是否符合安全要求。(5)查安全消防设备的管理：检查消防泵是否处于良好状态，喷淋系统、气体报警系统是否良好，各种灭火器的使用保养情况。消防水龙带、消防枪是否齐全。(6)卫生检查：查工业卫生，各静、动设备，操作场地是否整洁，无油污、无棉纱等杂物。36问题分析和整改(1)安全检查完毕后，检查小组对被检部位进展讲评，对安全隐患风险进展评估，提出整改建议。(2)在限定时间整改，对一时无法解决的问题，应与时的向上级主管部

50、门写出书面汇报，并做好记录备查。(3)隐患整改容，作为下次安全检查工作重点，进展再次安全检查。(4)安全员做好上级部门、地方职能部门对本单位的安全检查容与结果的记录。(5)对查出问题要限期整改，对安全工作抓得好的班组和个人给予奖励，对差的要按考核方法酌情处理。3、用户信息反响制度(1)为收集广阔客户对本单位产品、服务的信息，提高客户满意率，提升产品、服务质量，特制订本制度。(2)本单位由专人负责收集、分析客户反响的信息，提出产品、服务过程中需要完善和整改意见。(3)客户信息的收集可通过面谈、信函、 等形式。(4)对于客户提出的合理意见或建议，由相关负责人进展解答、记录、收集。对暂时无法解答的问

51、题，要详细记录并尽快与有关人员进展研究后给客户予以答复。(5)相关人员要定期对客户的意见进展回访。(6)客户信息收集负责人要对每年的客户意见进展总结，提出下阶段整改措施，持续改良产品和服务质量。凤冈中金燃气章节号第五章质量手册版本号04标题质量保证体系 气瓶的检查、使用登记页码第27页4、车辆气瓶的检查、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查A、车用气瓶的检查、使用登记 (1)、要求车辆改装后将气瓶改装资料与气瓶合格证等报送公司备案，将气瓶使用登记证号在公司进展登记。(2)、充装站充装前检查气瓶是否办理使用登记。(3)、充装前由充装检查员对车辆气瓶进展充装前检查。(4)、充装人员对检查合格的车辆气瓶按照操作规程进展充装。(5)、检查员对充装后的车辆气瓶进展再次检查，检查合格后放行。(6)、充装过程中，